| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 231.34 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 1610.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE SERVIDORES E USUARIOS DOS SERVICOS DA MAC SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 107.13 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 228.48 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 1154.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE SERVIDORES E USUARIOS DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DA SMDH SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 109.84 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DA CPL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 50.78 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 10.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID 12222 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 515.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL PROPRIO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 35.74 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 7740 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 37021.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 131.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PROTOCOLO DE OFICIO DE ATUALIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A GIGOV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E VISITA A ESCRITORIO DE CONSULTORIA PARA DESPACHOS SOBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIAO SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 11012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2021 | 263.60 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REGISTRADOS AZ PEN DRIVE MOUSE E BLOCOS CUBO LEMBRETE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 1300.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO ANUAL DO SISTEMA ELETRONICO DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS UTILIZADO PELA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PARA O ANO FISCAL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 685.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA A REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2021 | 375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA PACIENTES GRAVOSOS DE SAuDE MENTAL NA REDE DE ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSPRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2021 | 5935.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA PACIENTES DO CAPS E SAuDE MENTAL EM GERAL SMSMANUTENCAO SUSESPECIALIZADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2021 | 888.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS PARA OS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 895.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA FORMACAO DO ARQUIVO-MORTO RELATIVO AO ANO DE 2020 NA FORMA METODOLOGICA DE MANUTENCAO DE ACESSO PARA AS EQUIPES AO LONGO DOANO ANO FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2021 | 1544.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS NPX 5844 QFX 6203 MNO 2982 E QFZ 6084 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 17066.23 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2021 | 864.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ANCORA DO SITIO SERRINHA DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2021 | 843.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DE PLACAS QFA 8543 QFZ 6014 OFB 8818 QFF 0963 E OGB 8572. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2021 | 5028.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ADAPTACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 50.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOCANTO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2021 | 500.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE USO PELA COORDENACAO DO PBF DE PLACAS QFZ 5974 E QSC 7887 SMDHIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2021 | 2610.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEMAD SEINFRA SEMAM E SEGOV DE PLACAS OXO 7656 LJP 5978 QFX 6043 E QFZ 6064 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2021 | 210.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 21 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2021 | 6560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DO TIPO CAPOTE PARA USO COMO EPIS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS ROTINAS DA ETNCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSPRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2021 | 3600.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA MANEJO VIA CAPS MANUTENCAO SUSSMSESPECIALIZADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2021 | 7372.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATEN. PRIMARIAATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2021 | 700.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO PARA PACIENTE ONCOLOGICA REGULADA PELA SMSPMBS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2021 | 52.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA CLINICA DOM RODRIGO NO DIA 19012021 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2021 | 843.00 | 00006949283482 | CRISTIANE LARISSA FERNANDES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CERIMONIALISTA REALIZADOS NA SESSAO SOLENE DE POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS PARA O QUADRIÊNIO 20212024 REALIZADA NA CRECHE TIA MARLY EM 01012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2021 | 2632.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE LIVE DA SESSAO SOLENE DE POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS PARA O QUADRIÊNIO 20212024 REALIZADA NA CRECHE TIA MARLY EM 01012021 INCLUINDO LINK DE INTERNET COM FIBRA OTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2021 | 2500.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EXIBICAO DURANTE E APOS A REALIZACAO DA SESSAO SOLENE DE POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS PARA O QUADRIENIO 20212024 REALIZADA NA CRECHE TIA MARLY EM 01012021 INCLUSIVE DA NOVA MARCA INSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2021 | 5500.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTRUTURA DE SOM GRID TELAO DE LED E ILUMINACAO CÊNICA PARA CERIMONIA DE POSSE DOS EMPOSSADOS PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2021 | 1579.00 | 00012282182421 | JOSÉ DEOCLECIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CALCAMENTOSPAVIMENTACOES NA RUA JOSE FERNANDO BARBOSA E OUTRAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL PARA MANTER O NIVELAMENTO NECESSARIO AO BOM TRAFEGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2021 | 1053.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CARGATRANSPORTE DE MATERIAL ATERROPICARRO PARA COLOCACAO EM ESTRADAS VICINAIS TENDO COMO ORIGEM AS LOCALIDADES DE SALINAS DOS MANGAIOS E TORRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2021 | 3187.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM MAQUINA PESADA PATROL 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2021 | 1453.80 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2021 | 1800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO EM MAQUINA PESADA PATROL 120 K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2021 | 3905.20 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO CAMINHAO CACAMBA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2021 | 1816.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM EM MAQUINA PESADA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2021 | 1315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM EM MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2021 | 2401.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE ATENDEM BENEFICIARIOS DO PBF SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2021 | 4500.00 | 28248940000113 | ANTÔNIO MACENA OLIVEIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALACAO DE DESSALINIZADOR NO SITIO PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA BENEFICIO DAQUELA COMUNIDADE ASSIM COMO DE INSTALACAO DE POCO NO SITIO LAGOADAS CABACAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2021 | 3501.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NO FEIXE DE MOLAS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2021 | 5984.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2021 | 537.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO EM CAMINHAO PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2021 | 2832.00 | 00007149516416 | SILVIA RENATA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PARCELA FINAL POR SERVICOS PACTUADOS EM REGIME DE EMPREITADA NA EDIFICACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA ABERTA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL COM MATERIAS ADQUIRIDOS PELO TOMADOR RESPONSABILIZANDO-SE POR EVENTUAIS CONTRATACOES DE TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DA OBRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 1550.00 | 00006255607445 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL CIMENTO AREIA MASSAME E BRITA PARA OBRA DA QUADRA LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM MEIO PROPRIO DO PRESTADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2021 | 5905.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DAS SECRETARIAS SEGOV SEMAD SEFIN SEINFRA SEMAM E SEMEC PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2021 | 180.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2021 | 3003.36 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2021 | 1680.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA PARA SUBSTITUICAO NO POCO COMUNITARIO NO SITIO BARRIGUDA II PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2021 | 4152.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2021 | 1610.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2021 | 1606.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2021 | 973.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23080-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2021 | 189.95 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. - PAGUEMENOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL FORMULA INF NESTOGENO EM FAVOR DA MENOR L. H. A. B. POR REQUERIMENTO DA SMDH - MEMO N 0072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2021 | 6627.42 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS PARA MAQUINAS DIVERSAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA E OUTRAS DA SEINFRA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS E FEITURAS DE ACUDES E BARRAGENS PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2021 | 23509.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2021 | 91428.34 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2021 | 4233.74 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2021 | 24102.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2021 | 2946.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO NAO DEBITADO PREM - MP N 7782017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2021 | 2946.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO NAO DEBITADO PREM - MP N 7782017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2021 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS RELATIVO A DCTF CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2021 | 505.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS RELATIVO A DCTF CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2021 | 20548.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2021 | 37362.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2021 | 5169.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2021 | 8148.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAIS EPIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATENCAO PRIMARIACOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2021 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2021 | 1800.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQR - 2256PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2021 | 1800.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQG- 2C52PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2021 | 130.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONDUZINDO VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FAZEREM A PROVA DO ENEM - 2021 DURANTE DOIS SABADOS DIAS 1701 E 24012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2021 | 130.00 | 00001650642776 | ADENILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONDUZINDO VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FAZEREM A PROVA DO ENEM - 2021 DURANTE DOIS SABADOS DIAS 1701 E 24012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2021 | 176.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICACOES DE TERMO DE POSSE E DOCUMENTACAO PESSOAL DA PREFEITA E SECRETARIOS PARA REGISTRO EM BANCOS E ORGAOS DE CONTROLE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2021 | 400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSG 0495PB PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2021 | 843.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFO REALIZANDO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAIS COM CURVAS DE NIVEIS E SECOES TRANSVERSAIS JUNTO AO PERFIL DE RUA NO POVOADO DE CABOCLOS VISANDO PROJETO DE PAVIMENTACAO A SER EXECUTADO MEDIANTE CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL VIA CEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2021 | 600.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA DE CPF 026.932.483 - 61 RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2021 | 173.90 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMHDCOORD. PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2021 | 158.08 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2021 | 174.97 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2021 | 109.10 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2021 | 3399.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2021 | 2555.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA ARRANJOS EM EVENTOS DAS PADROEIRAS DO POVOADO DE CABOCLOS E DISTRITO DE MORORO ALEM DA CERIMONIA DE POSSE DA PREFEITA E VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO PARA O MANDATO 2021 A 2024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2021 | 106.29 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2021 | 271.57 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2021 | 104.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE HABILITACAO DA PREFEITA JUNTO AO FNDE AUTARQUIA DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2021 | 2215.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2021 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2021 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2021 | 197.86 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2021 | 10500.00 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO DE INFESTACOES POR COVID-19 UTILIZADOS NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSPRIMARIACOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2021 | 241.19 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2021 | 2301.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2021 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE EDIFICACAO DO PREDIO SEDE DA PMBS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2021 | 61.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA EDIFICACAO DE PRACA NO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE REFORMA DA QUADRA NO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2021 | 102.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2021 DA MOTOCICLETA BROS 160 DE PLACAS QFX 6043 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA VW GOL 1.6 DE PLACAS QFZ 6034 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2021 | 13164.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2021 | 2118.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES REGULADOS PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPSMAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DA AMBULANCIA DO SAMu DE PLACA OGB 8572 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2021 | 572.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE 4239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2021 | 843.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFZ 6014 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2021 | 581.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA VAN IVECO DE PLACAS QSD 3593 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DA CAMINHONETE TRITOR L200 DE PLACAS QSF 8619 A PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2021 DO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8543 A PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2021 | 378.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DA MOTOCICLETA CG 125 FAN DE PLACAS QFB 0809 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2021 | 381.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF 0963 A PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2021 | 381.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 6004 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2021 | 771.12 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 34 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 0249 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 2827 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DA MOTOCICLETA BROS 150 DE PLACAS MNO 2982 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2021 | 191.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DA MOTOCICLETA BROS 150 DE PLACAS NPX 5844 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2021 | 371.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DO FIAT UNO DE PLACAS QFE 6648 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB 6719 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2021 DA MOTOCICLETA BROS 160 DE PLACAS QFX 6203 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2021 DA CAMINHONETE BAu GM S10 DE PLACAS QFT 6913 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2021 DA GM SPIN DE PLACAS QFZ 6084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2021 DO VW GOL DE PLACAS QFZ 5754 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DA MOTOCICLETA BROS 150 DE PLACA NPX 5834 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGROPPECUARIA E MEIO AMBIENTE SEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DA MOTOCICLETA BROS 160 DE PLACA QFX 5953 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 20202021 DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE CALCADAS NO DISTRITO DE MORORO CEF - OP. 1052493-24 SICONV 866175. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2021 | 446.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2021 DO GOL DE PLACAS QFZ 5974 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SMDH. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2021 | 150.00 | 00004919633432 | JOELMA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE JANIERICA FREIRES NUNES DE CPF 088.487.484 - 22 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2021 DA GM - MONTANA DE PLACA QFF 8E12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2021 | 2900.00 | 21739975000106 | ETERNA MORADA - FEBLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO TIPO SERVICO FUNERARIO PARA SEPULTAMENTO DE MUNICIPES DE BAIXA RENDA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2021 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2021 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA NO DIA 27012021 EM RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2021 | 65.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA NO DIA 28012021 EM RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2021 | 65.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NA OTOMED ONDE OMESMO FAZ ACOMPANHAMENTO NO DIA 28012021 EM NATAL - RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2021 | 12.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2021 | 666.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2021 | 278.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2021 | 2423.50 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BUFFET COMPLETO PARA CERIMONIA DE POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REALIZADA EM 01012021 BEM COMO DA CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS COMISSIONADOS DA GESTAO EM 27012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 5062.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 2500.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 15000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 770.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO AO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 4181.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 17491.04 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 251817.68 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 7405.99 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 132973.44 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 122100.12 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 126240.49 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 2090.00 | 00070034341480 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO uLTIMO BIMESTRE DE 2020 NA VIGILANCIA DA NOVA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE MORORO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA VINCULADA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000236 | 29/01/2021 | 2988.91 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COORDENACAO PEDAGOGICA GESTAO ESCOLAR E ENEM DE PLACAS NPX 5844 QFZ 6084 QFT 6913 QFX 6203 MNO 2982 QFZ 5754 MMT 9225 E QFE 6648 DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 8690.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 6200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 1482.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2021 SENDO 436 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 0.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000237 | 29/01/2021 | 1405.38 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DE PLACAS QFZ 6034 E QFX 6043 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 6608.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 23359.98 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 69658.73 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 104433.68 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 65500.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 13381.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 91.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA UBS DO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 117.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA UBS DO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000232 | 29/01/2021 | 1714.89 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DE PLACAS QFA 8543 QSF 8619 E QFB 0809 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000234 | 29/01/2021 | 10066.93 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACAS QFZ 6014 QFZ 6004 OFB 8818 QSD 7258 OGB 8572 OFF 0963 E QSE 4239 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 7361.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 6100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 6050.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 6074.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 1200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 7973.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 2494.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 1466.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 5900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 3528.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 66.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SMDH RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 147.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORDENACAO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000233 | 29/01/2021 | 1405.38 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENACAO DO PBF DE PLACAS QSC 7887 E QFZ 5974 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 29124.93 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 4800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 18556.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000231 | 29/01/2021 | 14504.27 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 6130.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 4800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000235 | 29/01/2021 | 12166.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DE PLACAS QSJ 0D64 QSH 0300 E OXO 7656 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 2333.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 4180.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 959.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000238 | 29/01/2021 | 2782.97 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QFF 8E12 E QSJ 4109 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 3580.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2021 | 90.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHO DE TONER EM EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANCAS PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2021 | 843.00 | 00009117528461 | JOSÉ RIVALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES DEPENDENTES DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 ENTRE LOCALIDADES NO ENTORNO DO DISTRITO DO MORORO ASSIM COMO VIAGENS EXTRAORDINARIAS TRAZENDO PACIENTES ONCOLOGICOS ATE A SEDE SMSASPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2021 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2021 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 100VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2021 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2021 | 52.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NO DIA 03022021 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2021 | 52.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO FUNCIONARIA AO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 04022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2021 | 65.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE O IPC EM JOAO PESSOA - PB PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE RG DO POSTO 233 NO DIA 04022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2021 | 229.66 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2021 | 70.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA O CREAS DA SMDH DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2021 | 1400.00 | 00001633926419 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NA OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEINFRAPMBS CUMPRINDO AGENDA DE ACOES EMERGENCIAIS NO PERIODO DE ESTIAGEM PARA EVITAR SOLUCAO DE CONTINUIDADE NA TROCA DE MANDATOS DA GESTORA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSÉ ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NA OPERACAO E MANUTENCAO PREVETIVA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEINFRAPMBS CUMPRINDO A AGENDA DE ACOES EMERGENCIAIS NO PERIODO DE ESTIAGEM PARA EVITAR SOLUCAO DE CONTINUIDADE DA TROCA DE MANDATOS DA GESTORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2021 | 1400.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NA OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEINFRAPMBS CUMPRINDO AGENDA DE ACOES EMERGENCIAIS NO PERIODO DE ESTIAGEM PARA EVITAR SOLUCAO DE CONTINUIDADE NA TROCA DE MANDATOS DA GESTORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2021 | 1350.00 | 00009459195490 | ADJAEL GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EXECUTADOS NA EDIFICACAO DOS VESTIARIOS E BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NA PROXIMIDADE DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO POVOADO DE SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2021 | 1400.00 | 00013185040406 | VALBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NA OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NA SEINFRAPMBS CUMPRINDO AGENDA DE ACOES EMERGENCIAIS NO PERIODO DE ESTIAGEM PARA EVITAR SOLUCAO DE CONTINUIDADE NA TROCA DE MANDATOS DA GESTORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2021 | 1400.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NA OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEINFRAPMBS CUMPRINDO AGENDA DE ACOES EMERGENCIAIS NO PERIODO DE ESTIAGEM PARA EVITAR SOLUCAO DE CONTINUIDADE NA TROCA DE MANDATOS DA GESTORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NA OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEINFRA PMBS CUMPRINDO AGENDA DE ACOES EMERGENCIAIS NO PERIODO DE ESTIAGEM PARA EVITAR SOLUCAO DE CONTINUIDADE NA TROCA DE MANDATOS DA GESTORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000261 | 03/02/2021 | 6745.73 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANATANPB CONFORME CONTRATO 031012020. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000262 | 03/02/2021 | 55511.96 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A PRIMEIRA E uNICA MEDICACAO DO ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO POVOADO DO SANTANA CONFORME CONTRATO 00022020. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2021 | 17575.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 95 HORAS MAQUINA AO PRECO INDIVIDUAL DE R 18500 REALIZADAS POR MAQUINA PESADA DO TIPO PC NAS ATIVIDADES DA SEINFRA LIMPEZA DE BARRAGENS E ACUDES NO PERIMETRO RURAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2021 | 470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO EXECUTADA EM 01022021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2021 | 474.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO PARA ACOMPANHAMENTO DE MISSA E PROCISSAO DO PADROEIRA SAO SEBASTIAO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL OCORRIDA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021 A TITULO DE APOIO CULTURAL PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2021 | 343.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE SALGADOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS NA SESSAO DE POSSE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CARGOS DE DIRECAO E CHEFIA REALIZADA PELA SEMAD NA CRECHE TIA MARLY NO DIA 27012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000259 | 03/02/2021 | 3786.16 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB CONFORME CONTRATO 103012020. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2021 | 70.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2021 | 1123.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO D.O.U. DE INTERESSE DA CPL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2021 | 632.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS AO SISTEMA uNICO DE SAuDE EM BARRA DE SANTANA NA VIGILANCIA NOTURNA E NOS MOMENTOS DE APLICACAO DA VACINA DE COVID-19 CUJO PROCESSO DE APLICACAO INICIOU-SE NO MÊS JANEIRO DE 2021 SMSASPSCOVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2021 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE CINCO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DA SMS SAMU CAPS E VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2021 | 2417.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2021 | 1070.00 | 00070034341480 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NA VIGILANCIA DA EMEB PROFESSORA MARIA OLIVEIRA SANTOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO COBRINDO ESCALA DURANTE PERIODO DE REALOCACAO DE SERVIDOR TITULAR PARA OCUPAR APOSICAO EM DEFINITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2021 | 70.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2021 DA UNDIME ENTIDADE DE APOIO A GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2021 | 1853.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 22 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO DIEGO FURTADO FIALHO CANDIDO NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2021 | 579.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2021 | 2350.00 | 00004599111473 | FLÁVIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2021 | 963.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SITIO PARAIBINHA II E PEDRA DAGUA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2021 | 579.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2021 | 579.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2021 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SMS MANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2021 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SMS MANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2021 | 1300.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NOS FINS DE SEMANA DURANTE O DIA INCLUINDO ADICIONAIS EM VIRTUDE DO PERIODO DE PANDEMIA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2021 | 579.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2021 | 659.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000273 | 04/02/2021 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N 019012017 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2021 | 2625.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2021 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DA PROTECAO SOCIAL JUNTO AO CREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 A SERVICO DA SMDH. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2021 | 900.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENCAO E MELHORIAS DO PREDIO DO CAPS NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2021 | 800.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS NA MANUTENCAO E MELHORIAS PREDIAL DO CAPS NUM TOTAL DE 08 DIARIAS SMSASPSCAPSMAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2021 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2021 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2021 | 5500.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE NOVO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COM NOVA HOSPEDAGEM LAYOUT E BANCO DE DADOS CRIACAO DE DOMINIOS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS . PLATAFORMA AJUSTAVEL PARA COMPUTADOR E MOBILES CELULAR E TABLET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2021 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2021 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2021 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2021 | 380.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PERTENCENTES A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2021 | 753.84 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE ETAPA PRESENCIAL DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2021 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2021 | 519.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2021 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2021 | 141.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA VIA DO RECIBO DE COMPRA E VENDA DO FIAT UNO DE PLACAS QFE 6648 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2021 | 245.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA VIA DO RECIBO DE COMPRA E VENDA DO FIAT UNO DE PLACAS OFF 0963 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2021 | 114.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2021 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2021 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2021 | 246.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2021 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2021 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2021 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2021 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2021 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2021 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2021 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2021 | 79.06 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2021 | 85.42 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2021 | 540.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE INCLUINDO MONITORAMENTO DA COVID SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2021 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6196-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2021 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2021 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2021 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2021 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2021 | 159.80 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2021 | 171.58 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2021 | 165.69 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMHDCOORD. PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2021 | 150.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA OS SERVICOS DA COORDENACAO DO PBF NA SMDH SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2021 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2021 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2021 | 107.02 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2021 | 1736.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DO DIA 2612 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2021 | 140.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2021 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2021 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2021 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2021 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE PREFEITURA NO D.OU. PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2021 | 1236.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOES PRESTADOS NO PREPARO E SERVINDO REFEICOES AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO SENDO CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR AO PRECO MEDIO DE 1300 REAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2021 | 100.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO DA COMISSAO DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2021 | 8200.00 | 08678386001179 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 A SERVICO DA SEMAM PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2021 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2021 | 1853.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 22 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2021 | 900.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES UROLOGICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES REGULADOS PELO SUS SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2021 | 1145.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE USO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CUSTEIO SUSATB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2021 | 2306.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS REGULADOS PELO SUS MUNICIPAL SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2021 | 848.40 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZAR TESTES DE QUALIDADE NA AGUA DE CONSUMO HUMANO SMSMANUTENCAO SUSVGS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2021 | 2765.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS TIPO CAPOTE PARA USO COMO EPI PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID - 19 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2021 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NO DIA 09022021 EM RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2021 | 52.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA EM NEUROCIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NO DIA 10022021 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2021 | 224.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS PARA LANCHE DOS PROFESSORES NA ETAPA PRESENCIAL DA JORNADA PEDAGOGICA SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2021 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2021 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2021 | 21.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2021 | 680.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO G M - S 10 DE PLACA QFT 6913 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2021 | 435.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO G M - SPIN DE PLACA QFZ 6084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2021 | 3516.88 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA SALDO RELATIVO AO CONVÊNIO N 4662019 CELEBRADO MEDIANTE EMENDA DO DEPUTADO ESTADUAL MANOEL LUDGERIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2021 | 12.86 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA SALDO RELATIVO AO CONVÊNIO N 1432018 CONFORME SOLICITACAO VIA GEAESISEECT. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2021 | 5.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA SALDO RELATIVO AO CONVÊNIO N 1142019 CONFORME SOLICITACAO VIA GEAESISEECT. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2021 | 28374.87 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2021 | 106588.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2021 | 4551.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Quadras Poliesportivas nas Esco | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000399 | 10/02/2021 | 32393.25 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DO SANTANA CONFORME CONTRATO 032012020. | 00032021 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2021 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2021 | 615.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA AMBULANCIA - FIORINO DE PLACA QSD 7258 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPSATB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2021 | 400.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA AMBULANCIA - FIORINO DE PLACA QSE 4239 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPSATB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2021 | 1970.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA - SAMu DE PLACA OGB 8572 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPSMAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2021 | 1060.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2021 | 18804.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2021 | 36624.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ATB - ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2021 | 5182.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2021 | 3036.87 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2021 | 19821.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2021 | 37062.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1704 - 3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2021 | 99.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2021 | 12900.00 | 34410888000152 | JONAS LINO FEITOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS DE RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DOS COMPONENTES ELETRONICOS DO PAINEL E MODULO DA TRANSMISSAO DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNIPIO PMBSINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2021 | 565.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO V W - SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2021 | 200.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA DE CPF 026.932.483 - 61 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2021 | 200.00 | 00004919633432 | JOELMA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE JANIERICA FREIRES NUNES DE CPF 088.487.484 - 22 NO PERIODO DE OUTUBRO PARCIAL E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2021 | 150.00 | 00004919633432 | JOELMA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE JANIERICA FREIRES NUNES DE CPF 088.487.484 - 22 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2021 | 750.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SMDH NAS ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE SMDHFEASCREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2021 | 644.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2021 | 3055.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2021 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2021 | 189.50 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMO PARTE DA HIGIENIZACAO PARA USO DE SERVIDORES E CIDADAOS AO PRECO UNITARIO MEDIO DE 30 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2021 | 951.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS BISCOITOS PAES E BOLOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DAS SECRETARIAS LOCALIZADAS NA SEDE DA PMBS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2021 | 228.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SECRETARIAS INSTALADAS NO PREDIO DA PMBS EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2021 | 262.70 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PAES E BOLOS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A SERVICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SMDHFEASPSECREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2021 | 1100.67 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS BISCOITOS PAES E BOLOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E DA COORDENACAO DO PBF NO uLTIMO BIMESTRE DE ATIVIDADES FNASPROPRIOSSMDH. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2021 | 708.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACAS QFZ 5974 E QSC 7887 A SERVICO DA PRESTACAO SOCIAL ESPECIAL SMDHFEASPSECREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2021 | 162.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA ESPACO DA COORDENACAO DO PBF NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FNASSMDHPBF - IGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2021 | 1070.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DA SEINFRA A SABER CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E BASE DE BOMBA DAGUA DO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA OXO 7656 TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OFF 0963 DA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2021 | 1060.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS MICRO FILTRO E FLOCON PARA USO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DE USO COMUNITARIO REALIZADA PELA EQUIPE DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2021 | 953.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS LUVA ISOLANTE DE BORRACHA LUVA DE COBERTURA VESTIPELLI TALABARTE CORDA POSICIONAMENTO CAPACETE ABA CINTURAO PQD E BOTA PRETA MICROFIBRA ELETRICISTA PARA USO COMO EPI DAS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO PREDIAL DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2021 | 2381.22 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ESTOQUE DE REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE USI DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2021 | 1100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GIRICASCARRINHOS COLETORES PARA USO DA EQUIPE URBANA DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2021 | 3761.82 | 17360497000151 | J & P ATACADISTA - J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA DAS UNIDADES PuBLICAS E DA ILUMINACAO PuBLICA REALIZADA PELAS EQUIPES DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2021 | 3615.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO GERAL EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7656 QFZ 6064 PATROL E RETROESCAVADEIRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2021 | 3198.57 | 17360497000151 | J & P ATACADISTA - J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE E USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO PREDIAL DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2021 | 2281.44 | 17360497000151 | J & P ATACADISTA - J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENCANAMENTO E AFINS PARA USO DAS EQUIPES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL PuBLICA DA MUNICIPALIDADE PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2021 | 3476.00 | 17360497000151 | J & P ATACADISTA - J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E AFINS PARA USO DAS EQUIPES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL PUBLICA DA MUNICIPALIDADE PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000412 | 11/02/2021 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000413 | 11/02/2021 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2021 | 1555.90 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA OS SEGUINTES EVENTOS CERIMONIA DE POSSE DA PREFEITA E VICE - PREFEITO 01012021 CULTO EM ACAO DE GRACAS DA MESMA POSSE 06012021 POSSE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM 27012021 MISSA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO EM BARRIGUDA I APOIO CULTURAL PMBSCULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2021 | 860.18 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS QUEIJO DE MANTEIGA IOGURTE SALGADOS REGIONAIS DIVERSOS E PAES PARA OS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SAUDEASPSCAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2021 | 682.98 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS QUEIJO DE COALHO PAES E BOLOS PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2021 | 804.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2021 | 1135.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E BORRACHARIA EM VEICULOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DE PLACAS QSD 7258QFZ 6004 QFZ 6014 OFB 8818 QFA 8543 QSD 3593 E QFE 0963. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2021 | 168.50 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMO PARTE DA HIGIENIZACAO PARA USO DE SERVIDORES E CIDADAOS AO PRECO UNITARIO MEDIO DE 30 REAIS SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2021 | 94.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PAES E QUEIJO DE MANTEIGA PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICOS EM JANEIRO DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2021 | 820.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACASQFZ 6084 MNO 2982 E QFT 6913SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2021 | 1764.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS FECHADURAS E PORTAS PARA SUBSTITUICAO NA CRECHE TIA MARLY E NA EMEB JULITA GUERRA BARRIGUDA I APOS FURTO REALIZADO NA SEGUNDA METADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2021 | 108.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SEMEC E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VINCULADAS AO SME EM JANEIRO DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2021 | 13121.70 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPAROS NA CRECHE TIA MARLY UNIDADE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DO SME LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2021 | 1765.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5742 - 8 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2021 | 198.10 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOA A SERVICO NAS SECRETARIAS VINCULADAS AO GABIENTE SEGOVSEMADSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2021 | 131.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTACAO RELATIVA AO SEGURO-SAFRA 20202021 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E VISITA A OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL E FEDERAL LOCALIZADOS NA CAPITAL SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 12022021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2021 | 793.80 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS A SERVICO DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE PMBSASPSATP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2021 | 856.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TINTAS PARA PINTURA DA BASE DA VIGILANCIA EM SAuDE DA PMBS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICPIO VISANDO ADEQUACAO AOS PARAMENTROS EXIGIDOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2021 | 163.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PROTOCOLO DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E A DEFESA CIVILESTADUAL ALEM DE VISITA OUTROS ORGAOS DE GOVERNO NOS DIAS 11 E12022021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2021 | 6000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA OS SEGUINTES EVENTOS POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REVEILLON 2021 SEDE E DISTRITO DE MORORO E FESTA DO PADROEIRO DO SITIO BARRIGUDA I. PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2021 | 9050.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA OS SEGUINTES EVENTOS DE PADROEIROS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 VEREDA GRANDE TORRES CABOCLOS OVELHAS E DISTRITO DE MORORO. DESPESA DE EXECICIO ANTERIOR PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2021 | 1266.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO PREDIAL DA SEINFRA DE USO NAS ATIVIDADES COTIDIANAS DA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2021 | 357.20 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE SERVIDORES E USUARIOS A SERVICO DAS UNIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2021 | 1767.04 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS SOCIAL ESPECIAL DA SMDH SMDHPSEFEAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2021 | 6300.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM TODAS AS AREAS ADMINISTRATIVAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 JULHO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2021 | 1767.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2021 | 1727.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2021 | 632.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2021 | 632.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2021 | 632.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2021 | 632.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2021 | 632.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2021 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2021 | 1770.04 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS UNIDADES DE SERVICOS NA ATENCAO PRIMARIA. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2021 | 122.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2021 | 1595.06 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS KITS DA JORNADA PEDAGOGICA 2021. SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2021 | 316.00 | 00006524453492 | LUANN GLAUBER ROCHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA INTITULADA COMO MANEJAR EMOCOES E CONSTRUIR RELACOES COM O OUTRO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2021 EXECUTADA DE FORMA TELEPRESENCIAL NO DIA 09022021 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2021 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2021 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2021 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA DE BARRA DE SANTANA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2021 | 410.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2021 | 280.28 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2021 | 7238.24 | 04112925000185 | CORINGA TRACTORPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2021 | 1050.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM TODAS AS AREAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2021 | 110.26 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2021 | 52.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO O TECNICO DA SMDH A UMA REUNIAO DO COEGEMAS NO DIA 19022021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2021 | 90.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA DIRETORIA DO COEGEMASPB COM O SECRETARIA ESTADUAL NO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2021 | 3437.36 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2021 | 1249.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2021 | 145.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 COMPLEMENTO DO EMPENHO 387. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2021 | 550.00 | 00005613378452 | CÍCERA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000486 | 18/02/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2021 | 4289.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PARA QUITACAO DE OBRIGACAO DO MUNICIPIO DECORRENTE DE SENTENCA NO PROCESSO N 0000771 - 41.2013.8.15.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1704 - 3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2021 | 107.27 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2021 | 85.20 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2021 | 205.20 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2021 | 600.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ENFERMEIROS EM ATENDIMENTO PADRAO TRANSPORTE SANITARIO UTILIZADO COM EPI INCLUSIVE PARA COBERTURA DE CASOS DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2021 | 4786.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA EQUIPES SAMU EM RENOVACAO ANUAL USADOS COMO EPI NAS ATIVIDADES COTIDIANAS INCLUSIVE NOS ATENDIMENTOS A CASAS DE COVID-19 SMSMANUTENCAO SUSMACSAMUCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2021 | 1238.00 | 09515118000127 | JANE MARY ALENCAR DE MEDEIROS LUCENA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS ESPECIAIS TIPO COTURNO PARA USO DOS SERVIDORES DO SAMU DO MUNICIPIO A TITULO DE EPI DE USO INCLUSIVE NOS ATENDIMENTOS PARA CASOS DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2021 | 274.60 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2021 | 7000.00 | 26196458000151 | JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITACAO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DE 2021 DIVIDIDO EM 4 OFICINAS SOB OS TEMAS EMPREENDEDORISMO POWERPOINT CRIATIVO GOOGLE CLASROOM E MEET. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2021 | 3500.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A CRIACAO DE BANCO DE DADOS E PLATAFORMA DIGITAL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM SALAS DE AULAS VIRTUAIS VIA WORDPRESS E INTEGRACAO DAS PLATAFORMAS ASSIM COMO E-MAILS INSTITUCIONAIS DOS ALUNOS E PROFESSORES ATRAVES DO DOMINIOEDU.BARRADESANTANA.PB.GOV.BR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2021 | 1318.04 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS GRAFICOS PARA JORNADA PEDAGOGICA DE 2021. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000484 | 18/02/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA VERMELHA PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA NAS ESPECIALIDADES DA PASTA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000485 | 18/02/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLO PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA EM SUAS DEMANDAS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2021 | 1750.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSMISSAO VIA INTERNET LIVE PARA ACOMPANHAMENTO TELEPRESENCIAL DA PALESTRA DE ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2021 PARA OOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME EM 09022021 DIRETO DA CRECHE TIA MARLY. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2021 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2021 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2021 | 280.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SMDH UTILZADA PELA COORDENACAO DO PBF SMDHIGD-PBFFNASSUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2021 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2021 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP NO DIA 23022021 EM RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2021 | 771.12 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 34 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2021 | 6108.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES E USUARIOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2021 | 3490.74 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DA SMDH NO 1 BIMESTRE DE 2021 INCLUINDO GESTAO DO PBF SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2021 | 3421.24 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES E USUARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS EXCLUIDAS AS C FUNDO PROPRIO NO 1 BIMESTRE DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE PREFEITURA NO D.O.U. PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2021 | 8588.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2021 | 2200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2021 | 5570.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2021 | 6776.73 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2021 | 5900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2021 | 3770.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2021 | 1750.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2021 | 6416.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2021 | 1700.00 | 00013594957462 | JAQUELINE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2021 A SERVICO DA SEINFRAPMBS PMBSINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2021 | 13217.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2021 | 16407.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2021 | 1853.50 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 22 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2021 | 68367.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2021 | 65662.16 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2021 | 9027.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2021 | 13749.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2021 | 5381.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2021 | 106395.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO AO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2021 | 89318.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2021 | 17343.32 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2021 | 15400.02 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2021 | 194983.36 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2021 | 99806.29 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2021 | 15000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2021 | 5640.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2021 | 6900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2021 | 2100.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRANPB PARA A RENOVACAO DE 32 EMPLACAMENTOS VINCULADOS A FROTA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA VEICULOS OFICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2021 | 190.70 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO ITENS PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR INSPETORIA TECNICA DE ENSINO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2021 | 6100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2021 | 18466.18 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2021 | 7808.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2021 | 26084.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2021 | 109847.97 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2021 | 771.12 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 34 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2021 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2021 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2021 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2021 | 11767.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2021 | 6400.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2021 | 29097.41 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2021 | 7000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2021 | 7040.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2021 | 470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS NA SEDE DO MUNICIPIO EXECUTADA EM 25022021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2021 | 720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM EQUIPAMENTO MUNCK PARA RETIRADA DOS ENFEITES NATALINOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2021 | 2630.00 | 00022551417449 | AVANILDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NA BASE DE RECARGA DO ACUDE DE BOQUEIRAOPB NUM TOTAL DE 526 CARGAS VISANDO ABASTECIMENTO RURAL E URBANO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2021 | 2600.10 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA MONTAGEM DE KIT NATALIDADE A SER DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A GESTANTES INTEGRANTES DOCADASTRO UNICO DO PBF SMDHFMASREC. PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23080-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2021 | 6130.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2021 | 4800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2021 | 5000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2021 | 27.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2021 | 3680.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000596 | 26/02/2021 | 4779.17 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QFF 8E12 QSJ 4109 E QSJ 0D64 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2021 | 1067.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 2464.00 | 00007149516416 | SILVIA RENATA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE EDIFICACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ABERTA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA NOTA REFERENTE COMPENSACAO DE USO DE FERRAGENS PROPRIAS DO EXECUTANTE NA OBRA EM QUESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSÉ ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE VEICULO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RURAIS VINCULADOS A SEMAM ALEM DE EVENTUALMENTE OUTRAS MAQUINAS PESADAS NECESSARIAS A COMPLEMENTACAO DE ESCALAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTES MICROBIOLOGICO EM 04 AMOSTRAS DE AGUA PARA VERIFICACAO DE SUA QUALIDADE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000590 | 26/02/2021 | 13608.71 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DE PLACAS QSH 0300 E OXO 7656 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DA PROTECAO SOCIAL JUNTO AO CREAS E CTCA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 A SERVICO DA SMDH. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000598 | 26/02/2021 | 1636.45 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000600 | 26/02/2021 | 18251.54 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2021 | 431.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA DEZEMBRO2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2021 | 19743.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP DEZEMBRO2020CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2021 | 21618.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP JANEIRO2021CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2021 | 218.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA JANEIRO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEFIN PARA ORGANIZACAO E CATALOGACAO DO ARQUIVO-MORTO DA SECRETARIA PARA FINS DE ABERTURA DO NOVO EXERCICIO FINANCEIRO ANUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 1628.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2021 SENDO 479 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000591 | 26/02/2021 | 994.89 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DE PLACAS QFZ 6034 E QFX 6043 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2021 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2021 | 667.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2021 | 12.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2021 | 278.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2021 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 1958.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS PARA USO NO SERVICO DA UBSF-I NA SEDE DO MUNICIPIO QUE ATENDE NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE SMSASPSATB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 268.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS JOGO DE TALA EM EVA COLAR CERVICAL DE RESGATES COLAR CERVICAL SP COLAR CERVICAL TAM G E MANTA TERMICA ALUMINIZADA PARA USO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA PARA AUXILIO NA REMOCAO DE PACIENTES ACIDENTADOSOU EM DECuBITO SMSASPSSAMUESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 2450.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DE PROCEDIMENTO DE CATARATA CIRURGICO EM CIDADAO REGULADO PELO SUS MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 1800.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA SENDO UM TOTAL DE 18 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000588 | 26/02/2021 | 2824.61 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000595 | 26/02/2021 | 14238.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2021 | 4500.00 | 00028513370843 | JOSE NILSON DE BARROS OLÍMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO ELETRICA DO PREDIO SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2021 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBSF DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2021 | 6300.00 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TELHAS E PREGOS PARA SUBSTITUICAO NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA UNIDADE DA SMSPMBS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2021 | 1870.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS FOCO CILINDRO LED E DETECTOR FETAL PARA AUXILIAR OS SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA USO PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE SMSASPSATB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2021 | 1525.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA AUXILIAR OS SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA USO PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE SMSASPSATB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA NO INSTITUTO ROLIM NO DIA 01032021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 770.00 | 00001755515456 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EXECUTADOS ENTRE 08 E 28 DE FEVEREIRO DE 2021 NA MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES DA SEMEC INICIANDO A PREPARACAO DOS AMBIENTES PARA RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 770.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EXECUTADOS ENTRE 08 E 28 DE FEVEREIRO DE 202 NA MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES DA SEMEC INICIANDO A PREPARACAO DOS AMBIENTES PARA RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000599 | 26/02/2021 | 5541.73 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MNO 2982 QFT 6913 NQG 2C52 QFG 0463 QFX 6203 QFZ 6084 E NPX 5844 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 3000.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2021 | 2372.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINO E SEDE DA SEMEC NO SEGUNDO BIMESTRE DO ANO DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2021 | 1690.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL E LIQUIDO A 70 PARA USO COMO EPI NO ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO POR PROFISSIONAIS E USUARIOS SEMECQSECOVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2021 | 3321.28 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NO SEGUNDO BIMESTRE DE 2021 SMSSUSESPECIALIZADAMANUTENCAO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2021 | 2390.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL E LIQUIDO A 70 PARA USO NOS PROCEDIMENTOS E COMO EPI NOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 POR PROFISSIONAIS E USUARIOS SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2021 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2021 | 700.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA USO COMO E.P.I. NOS SERVICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIALPROTECAO SOCIAL PELOS PROFISSIONAIS E USUARIOS SMDHFNASEPICOVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2021 | 2343.66 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIAS DIVERSAS LIGADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE PARA O SEGUNDO BIMESTRE DE 2021 SEMADSEFINSEGOVSEINFRASEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2021 | 659.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2021 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2021 | 580.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2021 | 580.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2021 | 52.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA RETORNO DA CONSULTA EM NEUROCIRURGIA -ONCOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NO DIA 03032021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2021 | 65.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA RETORNO DA CONSULTA NA OTOMED NO DIA 04032021 EM NATALRN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2021 | 4130.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE IMPRESSOS ATESTADO MEDICO BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL CARTAO DO HIPERTENSO E DIABETICO CARTAO DE VACINACAO DO ADULTO E ADOLESCENTE DECLARACAO PARA ACOMPANHAMENTE FICHA DE REQUISICAO FICHA PERINATAL FICHACLINICA PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO ENTRE OUTRAS PARA USO NAS ROTINAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DA SMS SMSASPSMAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2021 | 3050.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE IMPRESSOS FICHA DE ATENDIMENTO TESTE RAPIDO FICHA DE VACINACAO ESUS FICHA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA FICHA DE INVESTIGACAOSUSPEITA DE CORONAVIRUS ENTRE OUTRAS PARA USO NAS ROTINAS DA VIGILANCIA EM SAuDE INCLUINDO A TESTAGEM PARA COVID-19 SMSASPSCOVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2021 | 6350.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE IMPRESSOS PRONTUARIO MEDICO REQUISICAO DE MAMOGRAFIA REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICOCOLO DO uTERO REGISTRO DAS ACOES AMBULATORIAS DE SAuDE RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL SOLICITACAO DE CONSULTA ENTRE OUTROS PARA USO NAS ROTINAS DA ATENCAO PRIMARIA DA SMS SMSASPSATB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2021 | 1009.43 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE 2021 SMSASPSATENCAO PRIMARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2021 | 1840.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA - CAMPNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VIATURA DO SAMU NO MUNICIPIO QUE ESTA EM ATENCAO NA PANDEMIA DE COVID-19 SMSASPSCOVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2021 | 705.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA FESTA DE PADROEIRO DO SITIO BARRIGUDA E CULTO EM ACAO DE GRACAS DA POSSE DO EXECUTIVO REALIZADO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2021 | 780.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DE ASSINATURACERTIFICACAO ELETRONICA DA PREFEITURA E DA PREFEITA PARA USO EM PROCEDIMENTOS SISTÊMICOS DOS ORGAOS DE CONTROLE INCLUINDO TOKENS COM VALIDADE DE 3 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2021 | 3066.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2021 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2021 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2021 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2021 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2021 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2021 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2021 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2021 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2021 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2021 | 1557.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DO DIA 291012021 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2021 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2021 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2021 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2021 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25387 - 1 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2021 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2021 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2021 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2021 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2021 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2021 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2021 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000679 | 05/03/2021 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2021 | 1620.00 | 34709044000107 | DAVID DAVI DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERACAO DE 6 UNHAS DA PA CARREGADEIRA RECUPERACAO DE 4 UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRAS RECUPERACAO E SOLDA DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA RECUPERACAO E SOLDA DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA SEINFRAPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000682 | 08/03/2021 | 15900.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA DIAGNOSTICO SANGUINEO E DE HEMOGLOBINA GLICADO AMPLIANDO GIAGNOSTICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE DIABETICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL SMSINVESTIMENTO SUSATB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2021 | 70.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO DE IDENTIFICACAO CNES DE USO NAS ROTINAS DA POLICLINICA SANTA ANA SMSMANJUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2021 | 1251.61 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS NECESSARIOS A EXECUCAO DE OFICINAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROGRAMADOS PARA 1 QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2021 | 52.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VISITA TECNICA DO PROJETO REGIONAL DE TURISMO ROTEIROS INTEGRADOS NO DIA 05032021 NO MUNICPIO DE CABACEIRASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2021 | 783.36 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DAS SEGUINTES SECRETARIAS SEMAD SEFIN SEGOV E SEINFRA SEMADPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2021 | 155.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NAS ROTINAS DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIAPL INCLUINDO O DE SANCAO LEIS PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2021 | 1852.69 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DOS SERVICOS MAS CAPS SAMU E POLICLINICA NOS PLANTOES NA ATENCAO ESPECIALIZADA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2021 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2021 | 440.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZANDO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR VIDEO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000689 | 09/03/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLO PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA EM SUAS DEMANDAS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000690 | 09/03/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA NAS ESPECIALIDADES DA PASTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000686 | 09/03/2021 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000687 | 09/03/2021 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000688 | 09/03/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2021 | 7610.00 | 00622097000174 | A. C. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR PARA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL DE PROPRIEDADE DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2021 | 1060.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2021 | 2600.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SMS MANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2021 | 632.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2021 | 2600.00 | 00004599111473 | FLÁVIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2021 | 2600.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SMS MANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2021 | 632.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2021 | 632.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2021 | 632.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000695 | 10/03/2021 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000696 | 10/03/2021 | 10450.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS COM MOTORISTA E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000697 | 10/03/2021 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N 019012017 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2021 | 632.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2021 | 632.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2021 | 632.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2021 | 632.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2021 | 632.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2021 | 970.14 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA USO EM OFICINAS DA SEMANA DA MULHER PROMOVIDAS PELA SMDH ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PBF SMDHFNASPSBPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2021 | 158.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET DE SALGADOS PARA EVENTOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E FARDAMENTOS DA SMS REALIZADO PELO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SEGUNDO OS DEVIDOS PROTOCOLOS PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2021 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2021 | 52.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES NO DIA 11032021 EM SANTA RITA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2021 | 65.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NA OTOMED NO DIA 11032021 EM NATAL RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2021 | 1.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2021 | 37097.41 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TRÊS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2021 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2021 | 25608.20 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2021 | 243.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA MANTENDO-OS PREPARADOS PARA USO DESCONTAMINADO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 AO PRECO UNITARIO MEDIO DE 30 REAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2021 | 860.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS E INSUMOS PARA USO EM MAQUINAS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE SAuDE REPOSTO EM FEVEREIRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2021 | 588.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2021 | 46.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2021 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2021 | 15.04 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE LIGACAO INTERURBANA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2021 | 200.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES DA SEMAD REPOSTOS EM FEVEREIRO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2021 | 160.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2021 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2021 | 390.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOES PRESTADOS NO PREPARO E SERVINDO REFEICOES AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO SENDO CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR AO PRECO MEDIO DE 1200 REAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2021 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES ESCOLARES DA SEMEC DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PLANTOES PEDAGOGICAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2021 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2021 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2021 | 4017.34 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2021 | 87538.88 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2021 | 23024.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2021 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SMDHFNASPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2021 | 102.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2021 | 106.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2021 | 150.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2021 | 3556.55 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2021 | 483.53 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2021 | 875.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2021 | 3453.81 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2021 | 640.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE OITO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DE SAuDE DA MAC NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2021 | 425.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES PERTECENTES AOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2021 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 09 DE MARCO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2021 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 09 DE MARCO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2021 | 1685.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 20VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2021 | 289.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2021 | 87.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2021 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2021 | 163.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2021 | 132.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA UBS DO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2021 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2021 | 19306.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2021 | 38738.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ATB - ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2021 | 6090.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2021 | 2981.66 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2021 | 60.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2021 | 229.93 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2021 | 316.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES PERTECENTES AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2021 | 800.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO SAMU EM CASO DE NECESSIDADE DE RESPIRACAO MECANICA INCLUSIVE CASOS DE COVID-19 SMSSAMUMANUTENCAO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2021 | 410.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS COPO UMIDIFICADOR E CONECTOR Y 90 PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA DA SMS SMSATBASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2021 | 2089.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E COLETIVA PARA ACAO DA SMDH COM DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE BENEFICIARIOS DO PBF COMO FOR MA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SMDHFNASEPISCOVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2021 | 220.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CILIINDROS DE PREVENCAO DE INCÊNDIO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQB 0830 NQG 2C52 E OGD 4758 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2021 | 60.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO DOU REPASSADA A CEF REFERENTE TERMOS TECNICOS DO TERMO DE CONVÊNIO N 7825702013MDRCAIXA OPERACAO 1003842-47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2021 | 149.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO ATENDIDO E REGULADO VIA SUS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2021 | 1600.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO D.O.U. PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2021 | 156.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA SEMADSEFINSEMAMSEINFRASEGOV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2021 | 216.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SEMEC E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2021 | 1399.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO SETOR DE COORDENACAO PEDAGOGICA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2021 | 715.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE BULKINK EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO ECONOMIA DE CUSTOS NAS IMPRESSOES PARA COORDENACAO PEDAGOGICA E ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA INMETRO PARA AFERICAO DE TOCOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR SEMEC PLACAS NQB 0830PB SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA INMETRO PARA AFERICAO DE TOCOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR SEMEC PLACAS OGD 4758PB SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2021 | 138.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA ESPACO DA COORDENACAO DO PBF NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 FNASSMDHPBF - IGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2021 | 357.54 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEITE ESPECIFICO PARA ATENDIMENTO A MENOR EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDO PELO CRAS EM DEMANDA DA ASSITENCIA SOCIAL SMDHFMASPROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2021 | 234.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA O HOMEM DO CAMPO EM ACAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2021 | 1780.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO CORRETIVA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656PB PAC DE USO PELA SEMAM PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2021 | 1053.00 | 00009117528461 | JOSÉ RIVALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES ENTRE O DISTRITO DE MORORO E A SEDE MUNICIPAL PARA EXECUCAO DE FISIOTERAPIA E EXCEPCIONALMENTE ATE CAMPINA GRANDE PARA SERVICOS DE CARATER MEDICO SEMPRE REGULADOS VIA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2021 | 624.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2021 | 1633.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E CONSERTOS NA REDE DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2021 | 200.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA DE CPF 026.932.483 - 61 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2021 | 150.00 | 00004919633432 | JOELMA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE JANIERICA FREIRES NUNES DE CPF 088.487.484 - 22 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2021 | 1320.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM SOLDAGEM PROFISSIONAL REALIZADOS A REQUERIMENTO DA SEINFRA SENDO CONCHA DA PA CARREGADEIRA E TAMPAS DE CISTERNAS DO MERCADO PuBLICO E DO CONJUNTO HABITACIONAL DA SEDE MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2021 | 1171.30 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS BISCOITOS PAES E BOLOS PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEINFRA EM ESCALACAO PARA TRABALHOS EXTRAORDINARIOS EM HORARIOS ALEM DO EXPEDIENTE NO 1 BIMESTRE DO ANO PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2021 | 2466.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NO DISTRITO DE MORORO PARA EFEITOS DE IDEALIZACAO DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DAQUELE DISTRITO JUNTO AO MDR EXECUTADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000809 | 16/03/2021 | 53821.43 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANATANPB CONFORME CONTRATO 031012020. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2021 | 3691.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2021 | 883.85 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS QUEIJO DE MANTEIGA BISCOITOS PAES E BOLOS PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS A SERVICO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU CAPS E POLICLINICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000804 | 16/03/2021 | 817.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO NOVEICULO GOL DE PLACA QFZ 6004 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE COORDENACAO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO SMSATBMANUTENCAO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000805 | 16/03/2021 | 1000.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA - RENAULT MASTER DE PLACA OFB 8818 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO SMSATBMANUTENCAO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000806 | 16/03/2021 | 750.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA - FIAT FIORINO DE PLACA QSD 7258 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO DA ZONA RURAL SMSATBASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2021 | 1467.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO NAS SALAS DE FISIOTERAPIA INTEGRANTES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SALA DE FISIOTERAPIASMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2021 | 6090.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS E PECAS CILINDROS PADRAO G MANOMETRO ALTA OXIGENIO FLUXOMETRO E REGGULADOR PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINDROMES RESPIRATORIOS INCLUSIVE A COVID-19 SMSPFEC-IATB. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2021 | 2305.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2021 | 216.40 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO DE COALHO BISCOITOS PAES E IOGURTES PARA EVENTOS E ACOES DA SMDH NO ATENDIMENTO DO PuBLICO DAS POLITICAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000808 | 16/03/2021 | 850.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 5974 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SMDH EM DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SMDHPSE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2021 | 574.74 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E IOGURTES PARA JORNADA PEDAGOGICA E PLANEJAMENTO BIMESTRAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Quadras Poliesportivas nas Esco | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000801 | 16/03/2021 | 42101.46 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DO SANTANA CONFORME CONTRATO 032012020. | 00032021 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2021 | 80.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2021 | 440.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830 VISANDO A CONFORMIZACAO DE SEU TACOGRAFO SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2021 | 300.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830PB SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2021 | 1820.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000800 | 16/03/2021 | 48240.23 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB CONFORME CONTRATO 103012020. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2021 | 160.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CARIMBOS PARA USO NOS EXPEDIENTES DA SEFIN E SEU DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000807 | 16/03/2021 | 638.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 6034 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6196-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2021 | 3371.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2021 | 470.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ASSOCIADOS A AFERICAO DE TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGD 4758PB DA SEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2021 | 530.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS PARA REPOSICAO NO SERVICO DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR SEMEC DE PLACAS OGD 4758PB SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2021 | 5652.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS DE PROTECAO PARA O GINASIO POLIESPORTIVO DA EMEB PROFESSORA LAURA B. BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO VISANDO CONTROLE DE SAIDA DE BOLAS PARA VIZINHANCA DAQUELA UNIDADE SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2021 | 975.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0463 NQG 2C52 QFX 6203 E NPX 5844 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2021 | 722.23 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O CRAS NO USO DE ACOES COM BENEFICIARIOS DO SCFV.SMDHFNASCRASSCVFPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000838 | 17/03/2021 | 5606.74 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO PIPADE PLACA OXO 7656 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000839 | 17/03/2021 | 3035.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2021 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA E REPOSICAO DE TONERS DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE NAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2021 | 680.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS DE REPSOICAO FUSOR PARA IMPRESSORA BROTHER E CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS DA SMS SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2021 | 1292.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FOTOPOLIMERIZADOR NAO-TOMBAVEL COMPLEMENTAR A CADEIRA ODONTOLOGICA PARA SUBSTITUICAO EM SERVICO DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA DA SMS SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2021 | 1131.26 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REPOSICAO PARA SALAS DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA DA REDE DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2021 | 1008.86 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA OS SERVICOS DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2021 | 6092.35 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA SALAS DE SAuDE BUCAL E REPOSICAO EM AERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE VISANDO MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2021 | 2011.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA REPOSICAO NAS SALAS DE FISIOTERAPIA DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTO REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE REGULADO VIA SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2021 | 1497.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACAS QFA 8543 QSD 7258 QFE 6648 QFB 8818 QFZ 6004 OGB 8572 E QSF 8619 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2021 | 1550.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO GERAL EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO SEINFRA DE PLACAS MUI 6G06 OXO 7856 QFX 6043 NPX 5844 PATROL PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2021 | 1285.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REPOSICAO EM EM MAQUINA PESADA PC 200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2021 | 1702.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REPOSICAO EM MAQUINA PESADA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2021 | 12250.00 | 09229637000129 | ROBEVAN LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEINFRA. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2021 | 7602.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2021 | 1504.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 6004PB DE USO DA SMS NA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2021 | 646.60 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS A SERVICO DA MAC CAPS E SAMU EM MARCO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2021 | 1504.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887PB NAS ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SMDHPSECOFIN.EST. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2021 | 209.72 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SMDH EM MARCO DE 2021 NA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2021 | 68.00 | 00057163529449 | JOSILEDA DUTRA DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL CONDUZINDO A USUARIA DO CREAS Sra. DANIELE DA SILVA QUEIROZ ACOMPANHADA DO MENOR WESLEY KAIKI DA SILVA ATE O HOMOCENTRO DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 22032021 CONFORME DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2021 | 54.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS ATE JOAO PESSOA - PB NO DIA 22032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2021 | 226.80 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DURANTE JORNADA PEDAGOGICA 2021 E 1 PRIMEIRO PLANEJAMENTO BIMESTRAL BIMESTRAL DA SEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2021 | 92.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHO DE TONER DO GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS PARA USO NAS SUAS ATIVIDADES AFINS PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2021 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2021 | 122.57 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MIM E OUTRAS DUAS SERVIDORAS MIRIAN BARBOSA DE LIRA E CICERA BARBOSA DE LIMA EM DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 18032021 A SERVICO DA SEFINOCUPANDONOS O EXPEDIENTE INTEGRALMENTE NAQUELA CIDADE FAZENDO JUNTADA DO COMPROVANTE DA DESPESA CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2021 | 1849.05 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE USO DE SERVIDORES E CIDADAOS EM ATENDIMENTO PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2021 | 150.69 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA A COPA DO ESPACO DA COORDENACAO DO PBF NA SMDH SMDHIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2021 | 809.46 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REVISAO DE 40.000 KM NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD 3593 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2021 | 425.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD 3593 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2021 | 619.50 | 08520785000135 | O GALETOVOS COMERCIO DE FRANGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA PARA ALIMENTACAO DE SERVIDORES DA SMS NAS INSTALACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CAPS E SAMU E TAMBEM REFEICOES DE USUARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2021 | 474.15 | 08520785000135 | O GALETOVOS COMERCIO DE FRANGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA PARA ALIMENTACAO DE SERVIDORES DA SMS NAS INSTALACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CAPS E SAMU E TAMBEM REFEICOES DE USUARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2021 | 527.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NO POVOADO DO POSTO FISCAL AS MARGENS DA BR 104 PARA FINS DE ENCAMINHAMENTO DE PROJETO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2021 | 470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS E FOSSAS SEPTICAS NA SEDE DO MUNICIPIO REALIZADOS EM 18022021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2021 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1704 - 3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2021 | 68.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 19032021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2021 | 1594.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2021 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2021 | 1040.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2021 | 85.13 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2021 | 86.11 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2021 | 100.00 | 00004094512403 | SEVERINA ANTONINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2021 | 100.00 | 00008934936436 | ANGELA ALVES DOS SANTOS AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2021 | 200.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2021 | 17324.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2021 | 2055.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2021 | 3850.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS CONTENDO DIUS ESTEREIS PARA APLICACAO NAS ACOES DE SAuDE DA MULHER NA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATBSAUDE DA MULHER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2021 | 260.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINA DE IMPRESSAO PERTENCENTE A SEMAD DEPARTAMENTO PESSOAL PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/03/2021 | 1429.87 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS REUNIOES DE CONSELHOS ENTREGAS DE MATERIAISBENEFICIOS RECEPCOES PRESENCIAIS SEGUINDO PROTOCOLOS SANITARIOS REALIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA EM FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2021 | 1406.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DE KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2021 | 100.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO ALINAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEICULO MONTANA DE PLACA QFF8E12 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2021 | 300.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6000-3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000891 | 25/03/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT PADRONIZADO PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE OFICIAIS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS AO CIDADAO DA SMDH CONFORME ADESAO O PROCESSO DE COMPRA DO IPC - ESTADUAL SMDHFMASPROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2021 | 3300.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2021 | 1750.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2021 | 6133.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2021 | 6000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2021 | 6130.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2021 | 8200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2021 | 665.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 30 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2021 | 6416.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2021 | 29062.41 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2021 | 7000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2021 | 10340.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2021 | 3680.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2021 | 11762.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2021 | 6452.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000926 | 26/03/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/03/2021 | 7510.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2021 | 8410.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2021 | 13749.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2021 | 3393.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2021 | 3300.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO AO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2021 | 89455.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2021 | 196486.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2021 | 102259.53 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000927 | 26/03/2021 | 23423.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE KIT DE DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME REGULAMENTACAO DO FNDE NESTA PANDEMIA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR PNAE SEMECPNAEMERENDA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000929 | 26/03/2021 | 35918.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE KIT DE DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME REGULAMENTACAO DO FNDE NESTA PANDEMIA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR PNAE SEMECPNAEMERENDA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2021 | 15000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2021 | 5640.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/03/2021 | 8000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/03/2021 | 9075.56 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2021 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SMS NA PREPARACAO DE LISTAGENS DE ITENS VISANDO ELABORACAO DOS TERMOS DE REFERENCIA PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000968 | 30/03/2021 | 4416.55 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QFF 8E12 E QSJ 0D64 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000965 | 30/03/2021 | 1301.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SEGOV DE PLACA QSJ 4109 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2021 | 21785.28 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2021 | 104129.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2021 | 17957.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2021 | 1758.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM MARCO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2021 | 1950.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO NA MANUTENCAO E CONSERTOS EM GERAL DA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO OVELHAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2021 | 2500.00 | 00009049267459 | JANAINA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO LATERAL NO GINASIO DA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEB LAURA B. BEZERRA REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2021 ATRAVES DO FUNCIONARIO CASSIO SILVA DO NASCIMENTO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2021 | 632.00 | 33603603000137 | DIEGO EUDES DE ARAUJO - TEC FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E TROCA DE GAS DE APARELHOS LOCALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS EM MARCO DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000963 | 30/03/2021 | 6509.43 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS QFZ 6084 E NPX 5844 QFX 5754 QFT6913 MNO2982 NQG2C52 E NQB0830 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5742 - 8 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2021 | 68.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO ROLIM EM RECIFEPE ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO NO DIA 30032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2021 | 1666.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2021 SENDO 490 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2021 | 3000.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICO PORTAL DO CONTRIBUINTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000964 | 30/03/2021 | 1520.22 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DE PLACAS QFZ 6034 E QFX 6043 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6185 - 9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000967 | 30/03/2021 | 11481.06 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MUT6G06 QFZ6064 QFX 6203 E A MOTONIVELADORA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2021 | 62933.47 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2021 | 24383.42 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2021 | 108524.96 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2021 | 69648.88 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2021 | 21197.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2021 | 7305.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2021 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAODE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2021 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 16 DE MARCO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2021 | 1853.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 18 DE MARCO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 22VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2021 | 843.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE A EXECUCAO DE BARREIRAS SANITARIAS REALIZADAS EM 02 DOIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2021 | 1610.00 | 00001960545400 | ALESSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL CEO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE NUM TOTAL DE 09 APARELHOS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000969 | 30/03/2021 | 12887.23 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000970 | 30/03/2021 | 3403.36 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DE PLACAS OFF 0963 QSF 8619 QFE 6648 E QFB 0809 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000962 | 30/03/2021 | 24948.37 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DE PLACAS QSH 0300 MXO 7740 QSI 1526 E OXO 7656 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2021 | 5900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2021 | 3110.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2021 | 6776.73 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DA COORDENACAO DO PBF EM AUXILIO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021 A SERVICO DA SMDH SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000966 | 30/03/2021 | 3268.25 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2021 | 7354.25 | 00035881712404 | GUTEMBERGE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORJADURA DE 23 DISCOS PARA GRADES ARADORAS RURAIS DE USO NOS SERVICOS EM FAVOR DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO REGIDOS PELAS SEMAM DE FORMA INTEGRALMENTE GRATUITA PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2021 | 1400.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE USO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CUSTEIO SUSATB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2021 | 2677.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOUCAS E AVENTAIS TIPO CAPOTE PARA USO COMO EPI PELAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE SMSATBCOVID. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2021 | 3597.10 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2021 | 280.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MEDICAO EXPIRATORIA PARA USO DAS EQUIPES DE FISIOTERAPIA DA ATENCAO BASICA. SMSCUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2021 | 1096.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PARA QUITACAO DE OBRIGACAO DO MUNICIPIO DECORRENTE DE SENTENCA NO PROCESSO N 0802117 - 47.2020.8.15.0741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2021 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2021 | 12.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2021 | 279.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2021 | 668.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ITBI CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/04/2021 | 3066.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/04/2021 | 262.10 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/04/2021 | 205.18 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/04/2021 | 118.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA UBS DO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001000 | 05/04/2021 | 30861.67 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS ABC FARMA RELATIVO AO PRIMEIRO BIMESTRE DO ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/04/2021 | 12350.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS DE GASES E CAMARA FRIA PARA ACONDICIONAMENTO DE IMUNIZANTES ADQUIRIDOS PARA UBS DA SEDE MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SMSINVESTIMENTO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/04/2021 | 951.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/04/2021 | 277.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000992 | 05/04/2021 | 1581.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DO DIA 010321 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2021 | 121.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/04/2021 | 165.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORDENACAO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001006 | 06/04/2021 | 1167.24 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS E PESSOAL A SERVICOS DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO PBF EM ABRIL DE 2021 SMDHFNASIGD-SUASPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001003 | 06/04/2021 | 563.42 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL A SERVICO DA SEMEC EM ACOES DA SECRETARIA EM FAVOR DA EDUCACAO BASICA EM ABRIL DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001004 | 06/04/2021 | 875.74 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE PESSOAL A SERVICO E USUARIOS DE UNIDADES VINCULADAS A PMBS NO MÊS DE ABRIL SEMADSEGOVSEFINSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001005 | 06/04/2021 | 3548.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS E PESSOAL A SERVICO EM UNIDADES DE SAuDE ESPECIALIZADA CAPS SAMU E POLICLINICA EM MARCO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/04/2021 | 580.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAOES DE SEGURANCA TIPO EPI PARA USO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE EM ATENDIMENTO A CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 NA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/04/2021 | 5400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS DE ROTACAO PARA SUBSTITUICAO EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA ATENCAO EM SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO REALIZADA DURANTE MANUTENCAO CORRETIVA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/04/2021 | 2450.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO E PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE PACIENTE REGULADO PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/04/2021 | 2001.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA PARA USO COMO MATERIAL DE LIMPEZA E ASCEPCIA NAS UNIDADES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRRIL DE 2021 A AQUISICAO SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/04/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/04/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/04/2021 | 68.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 06042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/04/2021 | 68.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 07042021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/04/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/04/2021 | 659.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/04/2021 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/04/2021 | 110.31 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001012 | 07/04/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLLO VW PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA NAS ESPECIALIDADES DA PASTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/04/2021 | 102.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/04/2021 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001011 | 07/04/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001013 | 07/04/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PESADAS NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001031 | 08/04/2021 | 29580.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 116 HORAS MAQUINA AO PRECO INDIVIDUAL DE R 18500 REALIZADAS POR MAQUINA PESADA DO TIPO PC NAS ATIVIDADES DA SEINFRA LIMPEZA DE BARRAGENS E ACUDES NO PERIMETRO RURAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2021 | 100.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUÊREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2021 | 632.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2021 | 632.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2021 | 632.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/04/2021 | 632.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/04/2021 | 632.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/04/2021 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSÉ ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE VEICULO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RURAIS VINCULADOS A SEMAM ALEM DE EVENTUALMENTE OUTRAS MAQUINAS PESADAS NECESSARIAS A COMPLEMENTACAO DE ESCALAS NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001032 | 08/04/2021 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N 019012017 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2021 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2021 | 234.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO INJETAVEL PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE PACIENTE REGULADO PELO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2021 | 1060.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/04/2021 | 2600.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 SMS MANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/04/2021 | 2600.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 SMS MANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/04/2021 | 2600.00 | 00004599111473 | FLÁVIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/04/2021 | 1071.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/04/2021 | 632.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/04/2021 | 632.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/04/2021 | 632.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001061 | 09/04/2021 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA O CAPS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2021 | 875.00 | 25226715000198 | JULIECY SABRINE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA ATENCAO BASICA EM SAuDE SENDO AQUELES DE PLACAS QSD7258 QSE4239 QFB8818 QFZ6014 QFB6004 QFE6648 E QFF0963 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2021 | 37151.62 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2021 | 8.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID 12222 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/04/2021 | 1071.00 | 00009117528461 | JOSÉ RIVALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE FISIOTERAPIA REGULADOS PELO SUS NO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS ATE CAMPINA GRANDE SEMPRE POS-REGULACAO LOCAL DE 1503 A 05042021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/04/2021 | 645.00 | 25226715000198 | JULIECY SABRINE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE USOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO NO TRNSPORTE ESCOLAR E NA GESTAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA SENDO AQUELES DE PLACAS OGD 4758 QFT 6913 E QFZ 6084. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/04/2021 | 348.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO AO LONGO DO MÊS DE MARCO PARA MANUTENCAO DO ESTADO DE CONSERVACAO E PREPARACAO PARA VISTORIAS PELA PRF E MPPB SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/04/2021 | 244.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS AOPRECO MEDIO DE R 1200 CAFE ALMOCO E JANTAR AO POLICIAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA AO LONGO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001045 | 09/04/2021 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2021 | 2100.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM TODAS AS AREAS ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001056 | 09/04/2021 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB TRÊS VIAGENS POR DIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001057 | 09/04/2021 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB TRÊS VIAGENS POR DIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2021 | 584.50 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM SOLDAGEM PROFISSIONAL REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS DE USO DA SEMAM AO LONGO DO MÊS DE MARCO DE 2021 SENDO SUPORTE DE CALHAS 35 UNIDADES E PARACHOQUE E CUICA DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO 7656PB PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001059 | 09/04/2021 | 8400.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS COM MOTORISTA E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001060 | 09/04/2021 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2021 | 430.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA FESTA EVENTOCELEBRACAO DO PADROEIRO DO POVOADO DE PEDRAS PRETAS SAO JOSE REALIZADO EM MARCO DE 2021 COM APOIO CULTURAL DA PMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/04/2021 | 580.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE MARCO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/04/2021 | 520.00 | 25226715000198 | JULIECY SABRINE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DE USO DA SMDH NA GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA AO LONGO DO MÊS DE MARCO DE 2021 SENDO DE PLACAS QFZ 5974 E QSC 7887 SMDHPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/04/2021 | 580.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE MARCO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA SMDHPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/04/2021 | 817.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZIA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SMDH NO MES DE MARCO DE 2021 NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO DO CADUNICO E REPLANEJAMENTO DE ESPACOS DA SEDE DA COORNACAO DO PBF PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO A POPULACAO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 SMDHIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/04/2021 | 2947.00 | 25226715000198 | JULIECY SABRINE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE USO DA SEINFRA NO MÊS DE MARCO DE 2021 A SABER CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 MOTONIVELADORA PATROL E MOTOS DE PLACAS MNO 2982 QFX 6203 NPX 5844 E NPX 5834 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2021 | 1579.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO MECANICA DE BUEIROS DA PASSAGEM MOLHADA DA PB-132 TRECHO PROXIMO A BARRA DE SANTANA E REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA ENTRE AS COMUNIDADES DE SERRINHA E PITOMBEIRA A SERVICO DA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2021 | 527.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVETUAIS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 EM REGIME DE DIARIAS ATUANDO COMO PEDREIRO AUXILIAR EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO EMPREENDIDAS PELA SECRETARIA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2021 | 2800.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS PARA MOTONIVELADORA PATROL DE USO DA SEINFRA NAS OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS VIAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2021 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2021 | 110.34 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2021 | 223.18 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2021 | 159.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2021 | 176.83 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2021 | 173.52 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMHDCOORD. PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2021 | 126.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA ESPACO DA COORDENACAO DO PBF NO MÊS DE MARCO DE 2021 FNASSMDHPBF - IGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2021 | 3202.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2021 | 3315.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2021 | 1029.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2021 | 875.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2021 | 110.39 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2021 | 168.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA SEMADSEFINSEMAMSEINFRASEGOV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2021 | 283.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2021 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2021 | 138.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SEMEC E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VINCULADAS AO SME EM MARCO DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2021 | 23205.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2021 | 89868.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2021 | 3599.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2021 | 235.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2021 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2021 | 45.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2021 | 535.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2021 | 672.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2021 | 27791.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2021 | 205.33 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2021 | 81.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2021 | 302.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2021 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2021 | 11210.92 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE ATENCAO PRIMARIA PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA NO SUS SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2021 | 171.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2021 | 2262.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO INJETAVEL DE USO NOS ATENDIMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. SMSMANUTENCAO SUSATB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2021 | 5394.12 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAOPSICOTROPICA DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NO SUS SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2021 | 3620.53 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2021 | 37172.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ATB - ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2021 | 21184.71 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2021 | 5733.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2021 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNIIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2021 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2021 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2021 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2021 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2021 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2021 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001140 | 13/04/2021 | 1650.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE 4239 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001142 | 13/04/2021 | 930.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO MITSUBISHI L - 200 DE PLACA QSF 8619 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSVGS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001143 | 13/04/2021 | 3210.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6014 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICOQUIMICA DE AMOSTRAS DE AGUA PARA AVALIACAO DE POTABILIDADE O REQUERIMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE SMSASPSVGS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2021 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2021 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2021 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001112 | 13/04/2021 | 4470.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DE KIT MERENDA ESCOLAR DE DISTRIBUICAO NA SME ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA CONFORME REGULAMENTACAO DO FNDE NESTA PANDEMIA SEMECPNAEMERENDA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001120 | 13/04/2021 | 18229.72 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E RECURSOS DIDATICOS PARA USO PELA SEMEC SUAS ESCOLARES E ALUNOS DO SME SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/04/2021 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2021 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2021 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001138 | 13/04/2021 | 380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001139 | 13/04/2021 | 1950.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001141 | 13/04/2021 | 2953.12 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001144 | 13/04/2021 | 9799.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS DA SME VIA PDDE SEMECPDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2021 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2021 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2021 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2021 | 183.72 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2021 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO CRASPAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO SMDHCRASPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2021 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2021 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2021 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/04/2021 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001135 | 13/04/2021 | 5350.52 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO PIPADE PLACA OXO 7656 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001137 | 13/04/2021 | 6195.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001113 | 13/04/2021 | 3079.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA SOB GESTAO LEGAL E CONTROLE DA SMDH. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001114 | 13/04/2021 | 240.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DE CESTAS BASICAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA SOB GESTAO LEGAL E CONTROLE DA SMDH. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2021 | 100.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001130 | 13/04/2021 | 1508.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA SOB GESTAO E CONTROLE LEGAL DA SMDH. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2021 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2021 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001132 | 13/04/2021 | 10999.13 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO EM MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23080-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/04/2021 | 1448.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001161 | 15/04/2021 | 725.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA - SAMU DE PLACA OGB 8572 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SMSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/04/2021 | 100.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA - SAMU DE PLACA OGB 8572 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/04/2021 | 340.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DE SAuDE VINCULADOS A ATENCAO BASICA NO MÊS DE MARCO DE 2021 SMSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2021 | 255.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001160 | 15/04/2021 | 630.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFZ 6084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2021 | 255.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/04/2021 | 2637.12 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PORTAS TIJOLOS MASSAME JOELHOS DE 25 E 50 MM PARA ADAPTACAO DO EDIFICIO CHATEAUBRIAND V. DA SILVA EM UNIDADE ANCORA DA ESF NO SITIO MULUNGu. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/04/2021 | 54.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NA FUNAD EM JOAO PESSOAPB NO DIA 14042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/04/2021 | 68.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS VISANDO PROTOCOLO DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SEE ALEM DE VISITA AO TCEPB E OUTROS ORGAOS DE GOVERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1704 - 3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/04/2021 | 274.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA DE CPF 026.932.483 - 61 NO PERIODO DE 1 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/04/2021 | 150.00 | 00004919633432 | JOELMA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE JANIERICA FREIRES NUNES PERIODO DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/04/2021 | 550.00 | 00004952455424 | CARLINDA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM REGIME DE URGÊNCIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/04/2021 | 304.50 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEITE ESPECIFICO PARA DOACAO A MENOR CARENTE CONFORME PROCESSO ARQUIVADO NA SMDH BENEFICIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/04/2021 | 7900.00 | 34239307000161 | M N NUNES RETIFICA DE MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS REALIZADOS EM MAQUINA PESADA RETORESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 - E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/04/2021 | 158.00 | 00013035056498 | JOICE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PARA MINISTRAR MINICURSO ONLINE DE AUTOMAQUIAGEM TECNICAS IMPORTANTES DURANTE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA MULHER ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PBF NO MUNICIPIO EM REALIZACAO DA SMDH SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/04/2021 | 158.00 | 00011587985470 | ANA FLÁVIA DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PARA MINISTRAR MINICURSO ONLINE DE CULINARIA PRODUCAO DE SALGADOS DURANTE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA MULHER ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PBF NO MUNICIPIO EM REALIZACAO DA SMDH SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS DE PRODUCAO DE TRANSMISSAO E ASSESSORAMENTO TECNICO DURANTE 04 LIVES TRANSMISSOES VIA INTERNET PRESTADOS EM EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA MULHER ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PBF NO MUNICIPIO EM REALIZACAO DA SMDH SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/04/2021 | 158.00 | 00012911218469 | POLIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PARA MINISTRAR MINICURSO ONLINE DE CABELEIREIRO A PINTAR E HIDRATACAO DURANTE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA MULHER ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PBF NO MUNICIPIO EM REALIZACAO DA SMDH SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/04/2021 | 158.00 | 00011037629400 | DEBORA FIGUEIREDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PARA MINISTRAR MINICURSO ONLINE DE CULINARIA PRODUCAO DE DOCINHOS DURANTE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA MULHER ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PBF NO MUNICIPIO EM REALIZACAO DA SMDH SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/04/2021 | 174.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVPSB NO POVOADO CABOCLOS PERIODO 06 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/04/2021 | 158.00 | 00010182976424 | CLAUDINEIDE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PARA MINISTRAR MINICURSO ONLINE DE MANICURE CUTILACAO ESMALTACAO E ALONGAMENTO EM GEL DURANTE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA MULHER ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PBF NO MUNICIPIO EM REALIZACAO DA SMDH SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/04/2021 | 238.64 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO DE COALHOPAO BOLO PARA USUARIOS E PESSOAL A SERVICO DA COORDENACAO DO PBF NA SMDH EM MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/04/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23080-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/04/2021 | 856.45 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUEIJO DE MANTEIGA PAES IOGURTE E BOLOS DE SAIA PARA PROFISSIONAIS E PESSOAL A SERVICO DA SMS NOS APARELHOS PuBLICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU CAPS E POLICLINICA NO MÊS DE MARCO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/04/2021 | 425.28 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS BISCOITOS E BEBIDAS LACTEA PARA PESSOAL A SERVICO DA SEMEC EM ACOES EM PROL DA EDUCACAO BASICA EM MARCO DE 2021 SEMEQQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/04/2021 | 1167.63 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS BISCOITOS QUEIJO PAES E BOLOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEGOV EM ACOES DA SECRETARIA E SUAS CONGÊNERES NO MÊS DE MARCO DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2021 | 2042.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2021 | 4488.90 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE PROVAS DO PROGRAMA SOMA PARA AVALIACAO DIAGNOSTICA DE TODAS AS TURMAS INTEGRADAS DENTRO DO SME NO ANO LETIVO DE 2021. SEMECQSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001201 | 20/04/2021 | 4129.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DA SILVA NO SITIO OVELHAS VINCULADA AO SME COM ATENDIMENTO NA EDUCACAO BASICA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2021 | 85.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2021 | 85.32 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001203 | 20/04/2021 | 365.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA REPOSICAO EM MANUTENCAO PREDIAL DA POLICLINICA SANTA ANA EM ATENCAO ESPECIALIZADA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2021 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2021 | 5499.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DA MARCA SAMSUNG PARA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMBS INCLUINDO PACOTE OFICE E ANTIVIRUS PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2021 | 350.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE EM COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DA MARCA SAMSUNG PARA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMBS PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2021 | 149.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS OFFICE E NORTON SECURITY PARA COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DE MARCA SAMSUNG PARA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2021 | 2304.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2021 | 68.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2021 | 165.80 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH COORD. PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2021 | 164.69 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREASSMDH 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2021 | 3474.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2021 | 69.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2021 | 13233.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2021 | 114.63 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001200 | 20/04/2021 | 873.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTOS E CADEADOS DESTINADOS A SEINFRA PARA MANUTENCAO ROTINEIRA DE PREDIOS E ESPACOS PuBLICOS DA MUNICIPALIDADE PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/04/2021 | 20247.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA O GARANTIA SAFRA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/04/2021 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMSRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 SMS ASPSATB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/04/2021 | 1685.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 20VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/04/2021 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAODE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/04/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/04/2021 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/04/2021 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2021 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/04/2021 | 83.20 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS BLOCO AUTOADESIVOS E PASTAS EM PP RIGIDO OFICIO LOMBADA PARA DIVISAO DE TRIBUTACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/04/2021 | 470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE BUEIROS E GALERIAS DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO REALIZADA EM 21042021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/04/2021 | 4600.00 | 34410888000152 | JONAS LINO FEITOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CALIBRACAO DE TRANSMISSAO SERVICOS DO CIRCULO DA LAMINA RECUPERACAO SUBSTITUICAO DE COMPONENTES E CALIBRAGEM DO CIRCULO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2021 | 1050.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS EM CILINDROS DE GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2021 | 10879.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ITBI CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2021 | 450.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIAL REGULADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA MUNICIPE VIA SUS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2021 | 1547.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO D.O.U. PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2021 | 632.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE AMBIENTES PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE ACESSO RESTRITO DO GABINETE DA PREFEITA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2021 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PNAT 12.142 - 8 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2021 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2021 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PNAE 16.333 - 3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2021 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAODE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2021 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2021 | 12018.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2021 | 6784.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001285 | 27/04/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2021 | 7715.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2021 | 7288.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2021 | 23785.98 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2021 | 14672.92 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2021 | 1888.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2021 | 99480.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2021 | 70024.87 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2021 | 69450.27 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2021 | 6002.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2021 | 14753.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2021 | 1944.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2021 | 14079.64 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2021 | 49.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2021 | 49.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2021 | 103219.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2021 | 89455.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2021 | 21785.28 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2021 | 196717.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2021 | 101365.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2021 | 13749.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2021 | 3393.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2021 | 3892.17 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO AO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2021 | 17957.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2021 | 15000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2021 | 6006.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2021 | 10230.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2021 | 9336.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2021 | 6130.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2021 | 4900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2021 | 9428.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2021 | 4400.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2021 | 5600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2021 | 4448.73 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2021 | 5900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2021 | 2450.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2021 | 1750.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2021 | 1900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2021 | 29966.67 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2021 | 7000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2021 | 10340.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2021 | 113.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2021 | 6416.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2021 | 3808.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2021 | 4800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2021 | 54.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2021 | 867.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2021 | 659.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2021 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2021 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2021 | 82.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2021 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2021 | 284.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2021 | 152.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2021 | 505.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2021 | 50.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2021 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINA DE IMPRESSAO PERTENCENTE A SEFIN PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2021 | 170.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO REALIZACAO DE PESQUISA PREVIA PARA PROCESSOS LICITATORIOS DE BENS PARA PREFEITURA BEM COMO BUSCA DE MERCADORIAS JA ADQUIRIDAS PARA A SEINFRA NAQUELA CIDADE TRAZENDO-AS A BARRA DE SANTANAPB E VISITAS TECNICAS AO LAFEPE E CADM DO RECIFEPE NO DIA 28042021 EM RECIFEPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2021 | 101.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS VISANDO REALIZACAO DE PESQUISA PREVIA PARA PROCESSOS LICITATORIOS DE BENS PARA A PREFEITURA BEM COMO BUSCADE MERCADORIAS JA ADQUIRIDAS PARA A SEINFRA NAQUELA CIDADE TRAZENDO-AS A BARRA DE SANTANAPB NO DIA 28042021 EM RECIFEPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2021 | 1713.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021 SENDO 504 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2021 | 2946.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO TIPO PREM DARF CODIGO 5525 NAO DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 2802. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2021 | 2946.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO TIPO PREM DARF CODIGO 5525 NAO DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA NA COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 3103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2021 | 2946.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO TIPO PREM DARF CODIGO 5525 NAO DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 3004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001314 | 30/04/2021 | 1658.26 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. SEFIPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2021 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2021 | 12.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2021 | 279.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2021 | 669.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2021 | 4988.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001307 | 30/04/2021 | 13266.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA ADAPTACAO DO EDIFICIO MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA EM ANCORA NAQUELA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA SMSCUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001316 | 30/04/2021 | 5394.27 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PRIORITARIAMENTE NAS ACOES DE MONITORAMENTO DA PANDEMIA DE COVID - 19 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001319 | 30/04/2021 | 13458.20 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001318 | 30/04/2021 | 4682.64 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SEGOV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.SEGOVPMBS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001317 | 30/04/2021 | 3152.19 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.SEMADPMBS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001313 | 30/04/2021 | 4662.34 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2021 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6144 - 1 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001315 | 30/04/2021 | 7268.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MUI 6G06 QFX 5953 E A MOTONIVELADORA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001310 | 30/04/2021 | 2808.51 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001308 | 30/04/2021 | 29153.06 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E TRATORES DA AGROPECUARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001330 | 03/05/2021 | 2325.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA INTEGRANTE DO SME. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001333 | 03/05/2021 | 79586.52 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB CONFORME CONTRATO 103012020. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2021 | 665.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 30 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2021 | 54.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA NA POLICLINICA MUNICIPAL NO DIA 06052021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2021 | 68.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ EM RECIFEPE NO DIA 05052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2021 | 2155.67 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES DE MEDIA COMPLEXIDADE DE CARATER LABORATORIAL PARA PACIENTES REGULADOS PELO SUS NO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2021. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001334 | 04/05/2021 | 9872.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS SEMAD SEGOV SEFIN SECULT SEPLAN E SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2021 | 104.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM AO MDSH RELATIVO AO PROCESSO DE EQUIPAGEM DO CONSELHO TUTELAR SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001338 | 05/05/2021 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/05/2021 | 107.13 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/05/2021 | 90.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/05/2021 | 116.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/05/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SMDH RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/05/2021 | 153.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORDENACAO PBF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/05/2021 | 171.69 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/05/2021 | 159.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREASSMDH 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/05/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/05/2021 | 30.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/05/2021 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/05/2021 | 84.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/05/2021 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/05/2021 | 1750.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 SENDO 17 DIARIAS E MEIA A SERVICO DAS REFORMAS EXECUTADAS NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO OVELHAS EMEB JOAO TOMAZ DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 SENDO 10 DIARIAS A SERVICO DA ADAPTACAO DO EDIFICIO PROPRIO CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA EM UNIDADE ANCORA DO PSF NO SITIO MULUNGu ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/05/2021 | 700.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 SENDO 10 DIARIAS A SERVICO DA ADAPTACAO DO EDIFICIO PROPRIO CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA EM UNIDADE ANCORA DO PSF NO SITIO MULUNGu ZONARURAL DE BARRA DE SANTANA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES REGULADOS PELO SUS NOO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23080-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DA COORDENACAO DO PBF EM AUXILIO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 A SERVICO DA SMDH SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/05/2021 | 580.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/05/2021 | 580.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2021 | 1260.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSÉ ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE VEICULO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RURAIS VINCULADOS A SEMAM ALEM DE EVENTUALMENTE OUTRAS MAQUINAS PESADAS NECESSARIAS A COMPLEMENTACAO DE ESCALAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/05/2021 | 632.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/05/2021 | 632.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/05/2021 | 632.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/05/2021 | 632.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/05/2021 | 632.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001386 | 07/05/2021 | 18600.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 120 HORAS DE TRATOR COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO 020012021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001387 | 07/05/2021 | 9300.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 60 HORAS DE TRATOR COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO 020012021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001388 | 07/05/2021 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N 019012017 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/05/2021 | 550.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVETUAIS PRESTADOS ATUANDO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO 15 DIAS EM ATIVIDADES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS SOB GERENCIA DESTA PASTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001389 | 07/05/2021 | 22950.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 116 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA RELIZANDO SERVICOS NA RURAL RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/05/2021 | 54.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/05/2021 | 1071.00 | 00009117528461 | JOSÉ RIVALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULO PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2021 | 650.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZANDO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE DO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/05/2021 | 2600.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 SMS ASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/05/2021 | 2600.00 | 00004599111473 | FLÁVIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/05/2021 | 2600.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMSRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 SMS ASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/05/2021 | 1071.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/05/2021 | 632.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/05/2021 | 632.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/05/2021 | 632.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/05/2021 | 2120.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/05/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2021 | 6463.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS MOVIMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001397 | 07/05/2021 | 8476.92 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA E HIPERDIA DE DISPENSACAO VIA ATENCAO PRIMARIA DO SUS SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001398 | 07/05/2021 | 830.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACOES DE DISPENSACAO NA ATENCAO PRIMARIA NOS SERVICOS DO SUS MUNICIPAL SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001399 | 07/05/2021 | 7697.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO PSICOTROPICA DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO REFERENCIADA NOS SERVICOS DE SAuDE MENTAL CAPS SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001400 | 07/05/2021 | 500.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS INJETAVEIS TIPO SORO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DOS SERVICOS MAC SAMU E POLICLINICA SANTA ANA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001401 | 07/05/2021 | 9997.86 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO NOS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/05/2021 | 1758.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM ABRIL DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/05/2021 | 3599.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/05/2021 | 23073.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/05/2021 | 89728.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001390 | 07/05/2021 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2021 | 660.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA AO LONGO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 SENDO CAFE ALMOCO E JANTAR AO PRECO MEDIO DE R 1200 SENDO 55 REFEICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/05/2021 | 2000.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM SOM 2 TORRES DE GRID ILUMINACAO CÊNICA E PAINEL EM LED 4X2 PARA LIIVE COMEMORATIVA AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2021 | 213.40 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS CLIPS ETIQUETAS ADESIVOS BASE NOTEBOOK ORGANIZADOR DE MESA E ESTOJO COMPLETO COM 18 ITENS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS NOS EXPEDIENTES DA TRIBUTACAO PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2021 | 29431.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2021 | 37208.53 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2021 | 3700.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPTACAOPRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E AUDIOS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO DIA MUNDIAL DA SAuDE JINGLE OFICIAL DOS 27 ANOS VIDEO SOBRE AS BELEZAS TURISTICAS DA CIDADE E ANIMACOES EM 3D PARA LIVE FESTIVA DA EMANCIPACAO TRANSMITIDA PELAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA EM 29042021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001424 | 10/05/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLLO VW PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA NAS ESPECIALIDADES DA PASTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2021 | 609.20 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOA A SERVICO NAS SECRETARIAS VINCULADAS AO GABIENTE SEGOVSEMADSEFINCGM DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2021 | 737.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS E MONTAGEM DE TERMOS DE REFERENCIA E PLANOS DE TRABALHO PREVIOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA CPLSEMAD NO SEGUNDO BIMESTRE DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2021 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2021 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2021 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2021 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2021 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2021 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2021 | 286.20 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA EDUCACAO BASICA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001421 | 10/05/2021 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA O CAPS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2021 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2021 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2021 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2021 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2021 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2021 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2021 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2021 | 3066.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001452 | 10/05/2021 | 40729.57 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACOES DO TIPO ABC FARMA PARA PACIENTES SOB REGULACAO SUS RELATIVO AO 2 BIMESTRE DE 2021 SMSSUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2021 | 2543.60 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2021 | 1456.40 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE SERVIDORES E USUARIOS DOS SERVICOS DE SAuDE MAC SAMU E CAPS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2021 | 5327.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - PRO RAIO X | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE USO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2021 | 3150.67 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2021 | 36646.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ATB - ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2021 | 21412.98 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2021 | 3477.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2021 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2021 | 250.00 | 00004507246466 | IVANILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2021 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2021 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2021 | 19486.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP FEVEREIRO2021CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2021 | 520.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA FEVEREIRO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2021 | 23270.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP MARCO2021CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2021 | 631.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2021 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL VISANDO EVENTUAL CONVÊNIO DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA PARCELA 01 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001422 | 10/05/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001423 | 10/05/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PESADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2021 | 1600.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA DA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001417 | 10/05/2021 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001419 | 10/05/2021 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001420 | 10/05/2021 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001425 | 10/05/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2021 | 2000.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001450 | 10/05/2021 | 1361.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DO DIA 010421 A 31 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE LIVE DIGITAL COMLINK DE INTERNET EM FIBRA OTICA CELEBRATIVA DO ANIVERSARIO DE 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE TRANSMITIDA PELAS REDES SOCIAIS DA PMBS EM 29042021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2021 | 316.00 | 00001142176452 | JOÃO SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ARTISTICOS COM APRESENTACAO CULTURAL MUSICAL EM VOZ E VIOLAO NA LIVE COMEMORATIVA AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE TRANSMITIDA PELAS REDES SOCIAIS DA PMBS EM 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2021 | 316.00 | 00010333301404 | AIRTON SENNA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ARTISTICOS COM APRESENTACAO CULTURAL MUSICAL COM EXECUCAO DE HINOS NACIONAL ESTADUAL E MUNICIPAL EM SAXOFONE NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS SOLENE COMEMORATIVO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE EM 29042021PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2021 | 580.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ARTISTICOS EXECUTADOS ATRAVES DA BANDA MISTURA QUENTE PARA APRESENTACAO EM LIVE FESTIVA DOS 27 ANOS DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA TRANSMITIDA NAS REDES SOCIAIS DA PMBS EM 29042021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2021 | 232.00 | 00095258922472 | MARCONI BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA E SERVICO DE BUFFET DE SALGADOS 500 UNIDADES SERVICOS PARA TECNICOS E ARTISTAS ENVOLVIDOS NA LIVE COMEMORATIVA AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE TRANSMITIDADE PELAS REDES SOCIAIS DA PMBS EM 29042021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2021 | 527.00 | 00008808532470 | ERICKSON IGNACIO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CERIMONIAL E APRESENTACAO DE LIVES COMEMORATIVA DOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO TRANSMITIDA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS DA PMBS EM 29042021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2021 | 500.00 | 00012620502438 | EDMUNDO SEVERINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE PRIMEIRO COLOCADO NO 1 CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 27 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTANA COM PREMIACAO INCENTIVADORA CULTURAL PARA OS TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2021 | 300.00 | 00009077370480 | PAULO MEDEIROS BARRETO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE SEGUNDO COLOCADO NO 1 CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 27 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTANA COM PREMIACAO INCENTIVADORA CULTURAL PARA OS TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE TERCEIRA COLOCADA NO 1 CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 27 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTANA COM PREMIACAO INCENTIVADORA CULTURAL PARA OS TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVPSB NO POVOADO CABOCLOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2021 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2021 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2021 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2021 | 428.99 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE SERVIDORES E USUARIOS A SERVICO DA PROTECAO BASICA COM BENEFICIARIOS DO PBF EM ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2021 | 1043.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2021 | 2687.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2021 | 3090.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2021 | 95.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DOS SERVICOS NA COORDENACAO MUNICIPAL DO PBF SMDHIGD - PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2021 | 4080.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PNEUS DE CAMINHAO-PIPA PROPRIO DA SEMAM DE USO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DAS ZONAS URBANA E RURAL COBERTURAS PADRAO INMETRO PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2021 | 879.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM SOLDA PROFISSIONAL REALIZADO EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE NA CONFECCAO E REPARO DE PINOS DAS GRADES ARADORAS DE USO DA SEMAM NO CORTE DE TERRAS FAVORECENDO OS AGRICULTORES DA REGIAO PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2021 | 15067.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/05/2021 | 3475.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2021 | 522.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVETUAIS PRESTADOS ATUANDO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO 15 DIAS EM ATIVIDADES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS SOB GERENCIA DESTA PASTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2021 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/05/2021 | 68.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REVISAO DE TRANSPLANTE RENAL NO IMIP INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL FERNANDO FIGUEIRA EM RECIFEPE NO DIA 12052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2021 | 68.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA NO DIA 13052021 EM RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2021 | 2528.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2021 | 170.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA DA SEDE MUNICIPAL E CENTRAL DE REGULACAO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2021 | 147.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PROFISSIONAL REALIZADO EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE EM REPAROS EM 02 ESCADAS PARA MACACAMA E EM UM BANCO GIRATORIO TODOS DE USO DAS UNIDADES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2021 | 662.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2021 | 280.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTES A COORDENACAO PEDAGOGICA E UNIDADES ESCOLARES DA SEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2021 | 980.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO COMPLEMENTAR DE DIARIOS DE CLASSE DA EDUCACAO INFANTIL PARA A SME E SUAS UNIDADES ESCOLARES SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2021 | 1817.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2021 | 435.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES CPL E DO SETOR RH DA SEMAD PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2021 | 1071.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATIVIDADES DA CPLSEMAD NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA NO AUXILIO PARA OBEDECIMENTOS DAS MEDIDAS SANITARIAS EXIGIVEIS NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2021 | 347.60 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO COM DEVIDA HIGIENIZACAO PARA COMBATE A RISCOS DE CONTAMINACAO DURANTE A PANDEMIA NUM TOTAL DE 11 LAVAGENS OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021AO PRECO MEDIO DE 3160 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2021 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2021 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2021 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2021 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2021 | 1158.00 | 00009049267459 | JANAINA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO OVELHAS EMEB JOAO TOMAZ DA SILVA E SITIO RIACHAO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA AMBAS INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME EDUCACAO BASICA - SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2021 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/05/2021 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA NO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2021 | 9312.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS PARA PROFISSIONAIS DA SMS PARA USO COTIDIANO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 NA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001508 | 12/05/2021 | 1408.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACOES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUDE FARMACIA BASICA PARA DISPENSACAO NO SUS - MANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2021 | 737.10 | 00011768087458 | MARCIA BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO CACAMBA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS ATUANDO JUNTO A SEINFRA SENDO 03 TRÊS DIARIAS PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2021 | 1737.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E MATERIAIS TRAZIDO PELA CORRENTEZA DA CHUVA NA PONTE QUE DA ACESSO AO SITIO SERRINHA E PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO SITIO PARAIBINHA APOS AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/05/2021 | 140.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS BISCOITOS PAES E QUEIJO DE MANTEIGA PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/05/2021 | 320.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO DE COALHOPAO BOLO PARA SERVIDORES E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/05/2021 | 60.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 60 UNIDADES CADEIRAS BRANCAS PLATICAS AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 100 PARA USO EM VACINACAO CONTRA A COVID-19 OCORRIDA NO GINASIO MUNICIPAL EM 7 DE ABRIL DE 2021. SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID -19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/05/2021 | 4000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAMAS HOSPITALARES PARA POLICLINICA SANTA ANA VISANDO AMPLIACAO A ATENCAO EMERGENCIAL AOS PACIENTES INFECTADOS DE COVID-19 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/05/2021 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COLCHOES HOSPITALARES PARA A POLICLINICA SANTA ANA VISANDO AMPLIACAO A ATENCAO EMERGENCIAL AOS PACIENTES INFECTADOS DE COVID-19 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/05/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/05/2021 | 874.85 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO DE COALHO PAES E BOLOS PARA SERVIDORES E USUARIOS DO MAC NO MÊS DE ABRIL DE 2021.SMSASPSMAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2021 | 7.93 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE LIGACAO INTERURBANA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/05/2021 | 433.20 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E PAES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEC. PMBSSEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/05/2021 | 1016.54 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS QUEIJO DE COALHO PAES IOURGUTE E BOLOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E SECRETARIAS VINCULADAS PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/05/2021 | 1718.08 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO D.O.U. PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/05/2021 | 10460.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO MODELO ZAFIRACHEVROLET DE PLACAS MMX 4E16 ENVOLVIDO EM ACIDENTE COM VEICULO PROPRIO FIAT PALIO QFA 8543PB EM 09022021 SOB CONDUCAO DO CONDUTOR MARCOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF 027.130.644 - 06PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/05/2021 | 6500.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM VEICULO MODELO ZAFIRACHEVROLET DE PLACAS MMX 4E16 ENVOLVIDO EM ACIDENTE COM VEICULO PROPRIO FIAT PALIO QFA 8543PB EM 09022021 SOB CONDUCAO DO CONDUTOR MARCOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF 027.130.644 - 06 COM PAD PROPRIO PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1704 - 3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1701 - 9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001536 | 14/05/2021 | 3475.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA QFT 6913 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ATRIBUICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001528 | 14/05/2021 | 1597.31 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA VAN IVECO DE PLACAS QSD3593 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE VEICULO A SERVICO DO TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA.SMSASPSATB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/05/2021 | 1904.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAODA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021 SMSASPSMAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001533 | 14/05/2021 | 3400.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHONETE MITSUBISHI L-200 DE PLACA QSF 8619 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA EM SAuDE SMSVGS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001537 | 14/05/2021 | 3470.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO NA VAN IVECO DE PLACA QSD 3593 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ATUANTE NO TRANSPORTE SANOTARIO DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPSATB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2021 | 1720.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNACOES E REPRODUCAO DE FORMULARIOS DE SUO DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA NAS ROTINAS DE PROCESSAMENTO DO SUS NO MUNICIPIO SMSASPSATB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001526 | 14/05/2021 | 6744.96 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO TRATOR AGRICOLA MF 275 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001527 | 14/05/2021 | 3062.70 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/05/2021 | 14680.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DOS TRATORES AGRICOLAS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001535 | 14/05/2021 | 5639.95 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 95E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/05/2021 | 4000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS NO SEGUNDO BIMESTRE DE 2021 INCLUINDO OS EVENTOS RELATIVO AO ANIVERSARIO DE 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA OCORRIDOS EM ABRIL DE 2021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001534 | 14/05/2021 | 1282.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO EM MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/05/2021 | 150.00 | 00004919633432 | JOELMA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE JANIERICA FREIRES NUNES NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/05/2021 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE PATRICIA SILVA BARBOSA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/05/2021 | 150.00 | 00064516644487 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ERICA MEDEIROS DA SILVA NASCIMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/05/2021 | 150.00 | 00005613378452 | CÍCERA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/05/2021 | 150.00 | 00001788481402 | CLAUDIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001545 | 17/05/2021 | 50647.97 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS RUA MANOEL VIEIRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO DE REPASSE CR CAIXAOGU N 1003842201. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/05/2021 | 114.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA ESPACO DA COORDENACAO DO PBF NO MÊS DE ABRIL DE 2021 FNASSMDHPBF - IGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/05/2021 | 438.02 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 SMDHFNASPSBIGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/05/2021 | 564.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/05/2021 | 50000.00 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FINAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS LOCALIZADO NO DISTRITO DO MORORO ZONA RURAL DA MUNICIPALIDADE - CONFORME PLANILHA EM ANEXO E PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO ARQUIVADO NESTA PMBS PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 012021 SMSESTRUTURACAO SUSATB. | 10092012 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/05/2021 | 1749.00 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/05/2021 | 3000.00 | 26426815000120 | RAYANNE ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS FACIAIS PARA PROTECAO E CONTROLE DA PANDEMIA DE COVID-19 DO TIPO EPI VISANDO DISTRIBUICAO GRATUTITA EM BARREIRAS SANITARIAS E OUTRAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAuDE. SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/05/2021 | 132.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SEMEC E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VINCULADAS AO SME EM ABRIL DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/05/2021 | 156.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA SEMADSEFINSEMAMSEINFRASEGOV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/05/2021 | 1050.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM TODAS AS AREAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/05/2021 | 2170.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE QUADROS COM IMPRESSAO DE FOTOGRAFIA OFICIAL PARA ORGAOS SEDE DO PODER EXECULTIVO NO MUNICIPIO NUM TOTAL DE SETE UNIDADES.PMBSSEGOV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001566 | 18/05/2021 | 504.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DE PLACAS QFZ 5754 E QFZ 6084 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001556 | 18/05/2021 | 96743.13 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES DE USO NOS ATENDIMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA E DISTRIBUIDOS ENTRE OS SERVICOS NO 1 QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001557 | 18/05/2021 | 73618.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS DO TIPO EPI PARA USO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 DISTRIBUIDOS AO LONGO DO 1 QUADRIMESTRE DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001558 | 18/05/2021 | 1176.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS BATERIA OLEO MOTOR E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8619 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NA VIGILANCIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSVGS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001559 | 18/05/2021 | 480.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS BATERIA PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6004 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COORDENACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001564 | 18/05/2021 | 1861.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACAS QSD 7258 QSE 4239 OFF 0963 E QFE 6648 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23080-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001565 | 18/05/2021 | 325.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL SUAS COM BENEFICIARIOS DO PBF SMDHSUASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001560 | 18/05/2021 | 1702.26 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2021 | 209.20 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA PURIFICACAO DE AGUA PARA POCO DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL VINCULADO AO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001563 | 18/05/2021 | 2796.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OXO 7656 MUI 6G06 NPX 5856 E QFX 6043 INCLUINDO TRATOR E PATROL PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/05/2021 | 170.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA EM ABRIL DE 2021 SMDHPSECOFINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001569 | 19/05/2021 | 2521.54 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS UNIDADES DE SERVICOS NA ATENCAO PRIMARIA. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/05/2021 | 425.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE CINCO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA EM ABRIL DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/05/2021 | 54.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA NO INSTITUTO VIVA - MENTE E CEREBRO NO DIA 20052021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/05/2021 | 340.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES NO MES DE ABRIL DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/05/2021 | 170.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2021 | 10879.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2021 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2021 | 37208.53 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001575 | 20/05/2021 | 5699.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO OVELHAS SITIO RIACHAO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA E SITIO TORRES SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001574 | 20/05/2021 | 8847.32 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO REPAROS E ADAPTACOES NAS UBS DE CABOCLOS E SEDE MUNICIPAL BASE DO SAMU E ANCORA DA ESF NO SITIO MULUNGU SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2021 | 4402.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES REGULADOS PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE URGENCIA EM PACIENTE REGULADO PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001578 | 20/05/2021 | 152.38 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS FECHADURA LINHA MISTA SERRADA E LUVA PLASTU PARA SALA DE ARQUIVO DE ITENS DA SECULTPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001581 | 20/05/2021 | 73603.74 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS NO DISTRITO DO MORORO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB CONTRATO DE REPASSE N 1052493-242018 PMBSSEINFRA. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2021 | 150.00 | 00007602289498 | SANEMARY MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2021 | 745.20 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA MONTAGEM DE KITS PARA GESTANTES BENEFICIARIAS DO PBF ATENDIDAS PELO CREASPSE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2021 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAODE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2021 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2021 | 2466.45 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 29VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/05/2021 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2021 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2021 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001594 | 25/05/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/05/2021 | 13949.84 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2021 | 8095.52 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/05/2021 | 15000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/05/2021 | 6650.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/05/2021 | 9496.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/05/2021 | 10045.57 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/05/2021 | 1466.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/05/2021 | 1466.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/05/2021 | 146.14 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EMISSAO DE 2 VIA DE CRLV RECIBO DE AMBULANCIA DE PLACA OGG 8624PB PARA FINS DE TRANSMISSAO POS-LEILAO PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2021 | 102545.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/05/2021 | 3300.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO AO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/05/2021 | 89455.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/05/2021 | 17957.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/05/2021 | 21785.28 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/05/2021 | 101270.82 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/05/2021 | 195886.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/05/2021 | 13749.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/05/2021 | 3393.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/05/2021 | 1760.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/05/2021 | 65303.92 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/05/2021 | 5665.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/05/2021 | 23698.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2021 | 97291.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/05/2021 | 66907.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/05/2021 | 13632.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/05/2021 | 13575.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/05/2021 | 1935.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/05/2021 | 13560.16 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/05/2021 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/05/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/05/2021 | 2200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA REALIZADO COM 22 PACIENTES NA POLICLINICA SANTA ANA EM 26052021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001651 | 26/05/2021 | 9105.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DE DISPENSACAO GRATUITA NO SUS ADQUIRIDO PARA USO CONTINUO DE PACIENTES DA MUNICIPALIDADE PRINCIPALMENTE AQUELES EM TRATAMENTO CONTINUADO DA DOENCA DE PARKINSON SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2021 | 8612.47 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/05/2021 | 9293.34 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/05/2021 | 54.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO AO INSTITUTO VIVA - MENTE E CEREBRO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 27052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/05/2021 | 6696.67 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/05/2021 | 2700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2021 | 1200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/05/2021 | 5900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/05/2021 | 1750.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/05/2021 | 1500.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2021 | 4400.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/05/2021 | 4836.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/05/2021 | 2630.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/05/2021 | 3280.81 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/05/2021 | 9833.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/05/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/05/2021 | 6926.67 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/05/2021 | 4600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/05/2021 | 6416.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/05/2021 | 30160.34 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/05/2021 | 7168.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/05/2021 | 10340.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/05/2021 | 4800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/05/2021 | 3680.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/05/2021 | 1466.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2021 | 150.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2021 | 100.00 | 00013530806412 | RISONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2021 | 548.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITEM SWITCH PARA DISTRIBUICAO DE INTERNET POR CABO E SEM FIO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2021 | 4988.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2021 | 1696.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2021 SENDO 499 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2021 | 753.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2021 | 558.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2021 | 139.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2021 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2021 | 72.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2021 | 169.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH COORD. PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DA COORDENACAO DO PBF EM AUXILIO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021 A SERVICO DA SMDH SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2021 | 580.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE MAIO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHSUASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2021 | 580.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE MAIO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA SMDHSUASIGD - PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2021 | 124.65 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREASSMDH 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2021 | 149.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001700 | 31/05/2021 | 2470.20 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENACAO DO PBF DE PLACAS QSC 7887 E QFZ 5974 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSÉ ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE VEICULO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RURAIS VINCULADOS A SEMAM ALEM DE EVENTUALMENTE OUTRAS MAQUINAS PESADAS NECESSARIAS A COMPLEMENTACAO DE ESCALAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001698 | 31/05/2021 | 28291.62 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2021 | 116.85 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001699 | 31/05/2021 | 14718.68 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MUI 6G06 OXO 7686 QFZ 6064 QFX 6043 E A MOTONIVELADORA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2021 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 08DE MAIO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2021 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2021 | 1400.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO ENTRE 14 E 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2021 | 85.54 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2021 | 84.99 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2021 | 205.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001703 | 31/05/2021 | 13224.80 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.SMSASPSATB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001704 | 31/05/2021 | 5252.87 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEVIGILANCIA E TRANSPORTE SANITARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.SMSASPSCOVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2021 | 1071.00 | 00009117528461 | JOSÉ RIVALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULO PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2021 | 68.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE NO DIA 02062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2021 | 665.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 30 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2021 | 222.62 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2021 | 49.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001696 | 31/05/2021 | 4113.42 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SEGOV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.SEGOVPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0001680 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2021 | 659.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2021 | 110.03 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001697 | 31/05/2021 | 2244.66 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2021 SEMADPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2021 | 12.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2021 | 280.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2021 | 670.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001702 | 31/05/2021 | 1385.46 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. SEFIPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2021 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2021 | 1758.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM MAIO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2021 | 287.27 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001701 | 31/05/2021 | 4347.07 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 ATUANDO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA ESCOLA DO SITIO BARRIGUDA III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E EMEB LAURA B. BEZERRA NA SEDE ADMINISTRATIVA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2021 | 45.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2021 | 1400.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2021 ATUANDO NA ADAPTACAO DO EDIFICIO PROPRIO CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA EM UNIDADE ANCORA DO PSF NO SITIO MULUNGu ZONA RURAL DE BARRA DESANTANA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 ATUANDO NA ADAPTACAO DO EDIFICIO CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA EM UNIDADE ANCORA DO PSF NO SITIO MULUNGu ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2021 | 283.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2021 | 1600.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2021 ATUANDO NA EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEINFRA NAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001713 | 01/06/2021 | 8800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2021 | 4126.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFORCO DE SEGURANCAS PRIVADOS EM EQUIPES DE QUATRO HOMENS COM TRANSPORTE PROPRIO PARA VIGILANCIA NOTURNA DE CUMPRIMENTO DOS DECRETOS N 14 E 152021 PARA CONTROLA DA DISSEMINACAO DA COVID-19 ACOMPANHANDO EQUIPESDE VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001724 | 02/06/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2021 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/06/2021 | 84.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/06/2021 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/06/2021 | 601.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE BULK INK EM MAQUINA CANNON MB2110 DA COORDENACAO PEDAGOGICA SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/06/2021 | 1299.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/06/2021 | 255.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE FOTO PARA QUADRO EM USO NA HARMONIZACAO DO ESPACO DO GABINETE DA PREFEITA NA SEDE DA PMBS PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/06/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001746 | 07/06/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLLO VW PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA NAS ESPECIALIDADES DA PASTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/06/2021 | 31.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/06/2021 | 101.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO BUSCA DE PECAS E INSUMOS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DO PRECO EM ESTABELECIMENTO DAQUELA CIDADE NO DIA 04062021 EM REFIFEPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001737 | 07/06/2021 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO A ELABORACAO TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/06/2021 | 1800.00 | 30970918000124 | PARAIBA DRYWALL COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GESSO E COMPLEMENTOS PARA INSTALACAO DO MESMO NA ADAPTACAO DO PREDIO PuBLICO CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA EM UNIDADE ANCORA DA ESF SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/06/2021 | 4102.01 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES DE MEDIA COMPLEXIDADE DE CARATER LABORATORIAL PARA PACIENTES REGULADOS PELO SUS NO MUNICIPIO EM MAIO DE 2021. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/06/2021 | 3066.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/06/2021 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/06/2021 | 4000.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MASCARAS PARA DISTRIBUICAO EM BARREIRAS SANITARIAS E OUTRAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAuDE NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001743 | 07/06/2021 | 5459.54 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO PARA ATENCAO EM FARMACIA BASICA DE DISPENSACAO GRATUITA VIA SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001748 | 07/06/2021 | 6415.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DE USO PSICOTROPICO E AFINS COM DISPENSACAO GRATUITA E CONTROLADA NA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001749 | 07/06/2021 | 1081.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INJETAVEIS PARA USO NAS ACOES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSSAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001750 | 07/06/2021 | 10031.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE USO INJETAVEL PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DO SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001738 | 07/06/2021 | 1783.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DO DIA 010521 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001747 | 07/06/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/06/2021 | 99.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/06/2021 | 107.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/06/2021 | 112.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001744 | 07/06/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001745 | 07/06/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/06/2021 | 229.97 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/06/2021 | 227.11 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/06/2021 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001759 | 08/06/2021 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/06/2021 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/06/2021 | 2600.00 | 00004599111473 | FLÁVIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/06/2021 | 2600.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 SMS ASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/06/2021 | 2600.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/06/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/06/2021 | 956.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES A POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO SEGURANCAS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2021 SENDO CAFE ALMOCO E JANTAR AO PRECO MEDIO DE R 1200 SEGOVPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001760 | 09/06/2021 | 11200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTES RAPIDOS PARA USO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO SMSCUSTEIO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/06/2021 | 15005.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINACAO FESTIVA DE FINAL DE ANO 20202021 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME DISPENSA N DV 000032020PAD 201201DV00003 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PROJETO TECNICO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO CONTINUIDADE E CONCLUSAO DA OBRA SECULTPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2021 | 84.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2021 | 84.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2021 | 197.17 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2021 | 54.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA MEDICA NO DIA 10062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2021 | 225.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001762 | 10/06/2021 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2021 | 106.25 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2021 | 37281.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2021 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2021 | 260.79 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2021 | 100.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PERTENCENTES A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2021 | 49.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/06/2021 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/06/2021 | 440.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TONNERS REPOSITORIOS PERTENCENTES A MAQUINA DA COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2021 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/06/2021 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2021 | 68.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO ROLIM NO DIA 11062021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2021 | 54.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER NO DIA 14062021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/06/2021 | 632.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/06/2021 | 632.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/06/2021 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/06/2021 | 1071.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2021 | 632.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/06/2021 | 1192.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2021 | 330.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TONNER REPOSITORIO PARA OS SERVICOS DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001797 | 11/06/2021 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA O CAPS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/06/2021 | 4000.00 | 00011069176427 | RONIELE RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA SOBRE EMPREITADA ACORDADA PARA FINALIZACAO DE SERVICO DE FEITURA DE VESTIARIO JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE SANTANA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/06/2021 | 632.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/06/2021 | 632.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/06/2021 | 632.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2021 | 632.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2021 | 632.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001800 | 11/06/2021 | 9300.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 60 HORAS DE TRATOR COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRAS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO 020012021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001801 | 11/06/2021 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N 019012017 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001804 | 11/06/2021 | 6200.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 40 HORAS DE TRATOR COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRAS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO 020012021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2021 | 1071.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATUANDO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS SOB GERÊNCIA DESTA PASTA NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001796 | 11/06/2021 | 8400.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 06 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001798 | 11/06/2021 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 06 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001802 | 11/06/2021 | 23970.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 94 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA RELIZANDO SERVICOS NA RURAL RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/06/2021 | 3306.50 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS CADASTRAIS COM GEORREFERENCIAMENTO PARA PROJETO DE ASFALTO DE BARRA DE SANTANAPB COM SECOES TRANSVERSAIS PERFIL DE CADA RUA CURVAS DE NIVEIS DE METROS EM METROS RN ARBITRARIO COM A REFERENCIA DE NIVEL EM CADA PARTIDA DE RUAS COTA DOS RNS ARBITRARIOS DENTRO DOS PROJETOS LEVANTADOS PELA TOPOGRAFIA INCLUINDO LEVANTAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001805 | 14/06/2021 | 520.10 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PAES BOLOS BISCOITOS E IOGURTE PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PSE NO MÊS DE MAIO DE 2021 SMDHFEASPSECOFINANCIAMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/06/2021 | 1260.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/06/2021 | 1234.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/06/2021 | 2943.53 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/06/2021 | 3572.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001812 | 14/06/2021 | 1041.70 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS QUEIJO DE COALHO PAES BISCOITOS E BOLOS PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/06/2021 | 3760.22 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/06/2021 | 35290.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ATB - ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/06/2021 | 20452.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/06/2021 | 3217.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/06/2021 | 6120.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS MOVIMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/06/2021 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/06/2021 | 3300.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASTAS PARA PROCESSOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL E SUAS TRAMITACOES INTERNAS E EXTERNAS NUM TOTAL DE 3.000 UNIDADES PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/06/2021 | 30711.82 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/06/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/06/2021 | 3599.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/06/2021 | 89534.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/06/2021 | 22650.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001813 | 14/06/2021 | 572.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E PAES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM EVENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/06/2021 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/06/2021 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/06/2021 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/06/2021 | 72.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SEMEC E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VINCULADAS AO SME EM MAIO DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/06/2021 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/06/2021 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/06/2021 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/06/2021 | 144.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA SEMADSEFINSEMAMSEINFRASEGOV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/06/2021 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/06/2021 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/06/2021 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/06/2021 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/06/2021 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/06/2021 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/06/2021 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/06/2021 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/06/2021 | 558.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/06/2021 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVPSB NO POVOADO CABOCLOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/06/2021 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/06/2021 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/06/2021 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/06/2021 | 120.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA O CREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 SMDHFEASPSECOFINANCIAMENTO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/06/2021 | 57.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/06/2021 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/06/2021 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/06/2021 | 3350.00 | 21739975000106 | ETERNA MORADA - FEBLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATAUDE TRANSLADO E OUTROS AFINS PARA SEPULTAMENTO DE CIDADAO FRANCISCO DE SOUSA FERNANDES CHICO DE PEDRA DAGUA EM RAZAO DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA FAZÊ-LO EM 07032021 SEPULTAMENTO PMBSSMDHFMAS PRORPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/06/2021 | 150.00 | 00004919633432 | JOELMA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE JANIERICA FREIRES NUNES NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/06/2021 | 150.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE PATRICIA SILVA BARBOSA NO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/06/2021 | 150.00 | 00064516644487 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ERICA MEDEIROS DA SILVA NASCIMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/06/2021 | 14460.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/06/2021 | 3214.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/06/2021 | 3960.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE MOLAS DO VEICULO PROPRIO DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/06/2021 | 360.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL REALIZADOS EM ABRACADEIRAS E SOLDA EM GERAL REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656PB DA SEMAMPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/06/2021 | 518.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL REALIZADOS EM GRADE ARADORA DA SEMAM EXECUTADO EM PONTO DE EIXO MANCAIS E SOLDA EM GERAL PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/06/2021 | 211.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL REALIZADOS EM SUPORTES PARA PLACAS GALVANIZADO USADOS PARA SINALIZACAO EM PONTOS TURISTICOS DO SITIO FEIJAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RECOMENDANDO O NAO BANHO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001861 | 16/06/2021 | 14910.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD 7258 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001862 | 16/06/2021 | 3240.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA OFB 8818 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001863 | 16/06/2021 | 2520.53 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT FIORINO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSE 4239 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/06/2021 | 53.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SINALIZACAO NOMINAL DE AMBULANCIA EM UNIDADE DE TRANSPORTE SANITARIO DESTA MODALIDADE SOB PONTO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MORORO CRUZ VERMELHA MAIS NOME AMBULANCIA INVERTIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/06/2021 | 2087.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/06/2021 | 880.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE CAPTACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO E AUDIO INSTITUCIONAIS RELATIVO AO DIA MUNDIAL DA IMUNIZACAO COM IMAGENS E DADOS SOBRE O AVANCO DA VACINACAO NO MUNICIPIO COM FOCO NA CAMPANHA DE INCENTIVO A VACINA DA COVID-19 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/06/2021 | 1790.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORJADURA DE PORTAO NAS MEDIDAS DE 208 X 207 GALVANIZADO PARA USO NO PREDIO CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA ADAPTADO PARA ANCORA DA ESFATENCAO BASICA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001875 | 16/06/2021 | 11200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTES RAPIDOS TIPO SWAB PARA USO NAS ACOES DE MONITORAMENTODA PANDEMIA NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/06/2021 | 211.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE ADESIVOS IDENTIFICADORES DE VEICULOS POSTOS EM LEILAO PELO PODER PuBLICO MUNICIPAL CUJA SAIDA DO PATRIMONIO IMPENDE NA RETIRADA DA SINALIZACAO EXISTENTE 03 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/06/2021 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS E MONTAGEM DE TERMOS DE REFERENCIA E PLANOS DE TRABALHO PREVIOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA CPLSEMAD NO MÊS DE MAIO DE2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/06/2021 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1704 - 3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/06/2021 | 2002.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/06/2021 | 340.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/06/2021 | 101.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE PERNAMBUCANA PARA BUSCA DE TESTES DETECTORES DE COVID-19 PARA USO NO MONITORAMENTO LOCAL DA DOENCA EM LICITANTE VENCEDOR DAQUELA CIDADE VISANDO CELERIDADE DO PROCEDIMENTO NO DIA 17062021 EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/06/2021 | 68.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE PERNAMBUCANA PARA BUSCA DE TESTES DETECTORES DE COVID-19 PARA USO NO MONITORAMENTO LOCAL DA DOENCA EM LICITANTE VENCEDOR DAQUELA CIDADE VISANDO CELERIDADE DO PROCEDIMENTO NO DIA 17062021 EM AFOGADOS DE INGAZEIRA - PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/06/2021 | 2799.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DA MARCA SAMSUNG BOOK PARA SECRETARIA DE FINANCAS PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/06/2021 | 149.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS OFFICE E NORTON SECURITY PARA COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DE MARCA SAMSUNG PARA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/06/2021 | 50.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE EM COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DA MARCA SAMSUNG PARA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMBS PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/06/2021 | 250.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE PLUS LIM 12 M EM COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DA MARCA SAMSUNG PARA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMBS PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/06/2021 | 50.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE EM COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DA MARCA SAMSUNG PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/06/2021 | 2799.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DA MARCA SAMSUNG BOOK PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/06/2021 | 149.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS OFFICE E NORTON SECURITY PARA COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DE MARCA SAMSUNG PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/06/2021 | 250.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE PLUS LIM 12 M EM COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DA MARCA SAMSUNG PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/06/2021 | 510.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE SEIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/06/2021 | 1020.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTES RAPIDOS COVID PARA USO NO MONITORAMENTO DA PANDEMIA NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/06/2021 | 6713.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/06/2021 | 255.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DOS SERVICOS ATINENTES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE MAIO E JUNHO DE 2021 SMDHFNASPCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/06/2021 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE BUEIROS E GALERIAS DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO REALIZADA EM 16062021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/06/2021 | 4504.59 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANGUEIRAS PECAS E INSUMOS AFINS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS SOB GESTAO DA SEINFRA NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001908 | 18/06/2021 | 1975.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OXO 7656 QFZ 6064 MUX 7061 QFZ 6034 QFX 6043 NPX 5834 QSI 1526 QFJ 3696 E MAQUINA PA CARREGADEIRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001907 | 18/06/2021 | 290.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACAS QFZ 5974 E QSC 7887 SMDHSUASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/06/2021 | 694.80 | 00008554003403 | WESLY GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PLACAS DE GESSO PARA MONTAGEM DE TETO E PAREDES REALIZADOS NA UNIDADE ANCORA DA ESF NO SITIO MULUNGu ZONA RURAL EDIFICIO CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/06/2021 | 390.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARABRISA E COLA PARABRISA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001905 | 18/06/2021 | 1838.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E BORRACHARIA EM VEICULOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DE PLACAS OGB 8572 OFB 8818 QSE 4239 OFF 0963 QFE 6648 QFZ 6004 E QFZ 6014 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/06/2021 | 1015.00 | 33603603000137 | DIEGO EUDES DE ARAUJO - TEC FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE 07 UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL INCLUINDO A TROCA DE COMPRESSOR DE UMA DAS UNIDADES PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/06/2021 | 1185.05 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO D.O.U. PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/06/2021 | 310.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARABRISA E COLA PARABRISA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/06/2021 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/06/2021 | 764.28 | 00008554003403 | WESLY GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PLACAS DE GESSO PARA MONTAGEM DE TETO E PAREDES REALIZADOS NA EMEB GUEDES DE BRITO NO SITIO BARRIGUDA III ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/06/2021 | 580.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARABRISA E COLA PARABRISA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001906 | 18/06/2021 | 200.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS QFZ 6084 E QFZ 5754 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/06/2021 | 680.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTACAS DE CIMENTO PARA USO NAS MELHORIAS DA EMEB FRANCISCO GUEDES DE BRITO NO SITIO BARRIGUDA III ZONA RURAL DO MUNICIPIO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001927 | 21/06/2021 | 875.74 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS A SERVICOS DA EDUCACAO BASICA NO 3 BIMESTRE DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001933 | 21/06/2021 | 5138.36 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES NO 2 TRIMESTRE DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/06/2021 | 948.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATIVIDADES DA CPLSEMAD NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA NO AUXILIO PARA OBEDECIMENTOS DAS MEDIDAS SANITARIAS EXIGIVEIS NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/06/2021 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/06/2021 | 609.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A TRÊS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL FEDERAL REPRESENTANDO O GABINETE DA PREFEITA NO CARGO DE ASSESSOR DE COMUNICACAO EM AUDIÊNCIAS E PROTOCOLOS DE OFICIOS COM PROJETOS PARA O MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 21 A 25062021EM BRASILIADF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/06/2021 | 222.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CENTRAL TELEFONICA DE RAMAIS INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL BEM COMO COLOCACAO DE EXTENSAO ENTRE PREDIOS DA SEMAM E SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001932 | 21/06/2021 | 2294.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA PARA USO COMO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PMBS SEINFRA E SEMAM PARA O 2 TRIMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/06/2021 | 68.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA A SER REALIZADA NO DIA 22062021 NO IMIP EM RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00011680745417 | RODRIGO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM EXECUCAO DE VIAGENS COM MEIO PROPRIO EM BENEFICIO DE PACIENTES DO POVOADO DE SANTANA E SITIO MOCOS PARA PROCEDIMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO OU REGULADOSPARA CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/06/2021 | 2306.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 27VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/06/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/06/2021 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/06/2021 | 3370.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADOS NOS DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO AATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/06/2021 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAODA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 SMSASPSMAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001926 | 21/06/2021 | 4543.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO 3 BIMESTRE DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001934 | 21/06/2021 | 13037.86 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMS E SUAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO 2 TRIMESTRE DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/06/2021 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SMDH NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SMDH NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001930 | 21/06/2021 | 1443.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO 3 BIMESTRE DE 2021 SMDHPSBFMASPROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001935 | 21/06/2021 | 836.72 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SMDH E SUAS UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL NO 2 TRIMESTRE DE 2021 SMDHFEASPSECOFINANCIAMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/06/2021 | 632.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA DE BANHEIROS PuBLICOS DO DISTRITO DE MORORO SENDO ESTA PARCELA FINAL PENDENTE DE QUITACAO RESIDUAL A SERVICO DA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001931 | 21/06/2021 | 770.04 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE MANUTENCAO DA SEINFRA NO 3 BIMESTRE DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001938 | 22/06/2021 | 4202.12 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO TRATOR MF275 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRAPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001939 | 22/06/2021 | 7000.19 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/06/2021 | 3800.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTACAO PARA MUNICIPE EM ESTADO GRAVE INTERNADO NO HOSPITAL DA FAP DO TIPO ENTERAL FRUTO DE DECISAO JUDICIAL NO PROCESSO N 0800765 - 20. 2021. 8. 15. 0741 AQUISICAO PARCIAL - 1 PARCELA - SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/06/2021 | 17.00 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA EFEITOS DE TRANSFERENCIA DE VEICULO LEILOADO NO LEILAO MUNICIPAL N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/06/2021 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/06/2021 | 3000.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 ABRILMAIOJUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001947 | 23/06/2021 | 39057.54 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NOS PROCEDIMENTOS DAS RESPECTIVAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO EM SAuDE PuBLICA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001948 | 23/06/2021 | 20189.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS DO TIPO EPI PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID - 19 NA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001950 | 23/06/2021 | 23743.15 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA PARA PACIENTES SOB REGULACAO DO SUS MUNICIPAL NO 3 BIMESTRE DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/06/2021 | 200.00 | 00064894665549 | CLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE KATIA KAROLINA DE SOUZA AGUIAR NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/06/2021 | 200.00 | 00003526245401 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ANA CLAuDIA CONCEICAO AGUIAR NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001959 | 24/06/2021 | 1896.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPORTE E MANUTENCAO PARA OS PREDIOS PuBLICOS VISANDO SUPORTE PARA AS ACOES DA SEINFRA EM MAIO DE 2021. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001958 | 24/06/2021 | 8851.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRA DE EXECUCAO PROPRIA EM VESTIARIO DE CAMPO FUTEBOL AMADOR DO POVOADO DE SANTANA ZONA RURAL PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001956 | 24/06/2021 | 7988.70 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRA DE EXECUCAO PROPRIA EM ADAPTACAO DO EDIFICIO PUBLICO PROPRIO CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA EM UNIDADE ANCORA DA ESF NO SITIO MULUNGu ZONA RURAL SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001961 | 24/06/2021 | 125.34 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS SUAS ATIVIDADES FINS EM MAIO DE 2021. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/06/2021 | 54.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REVISAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 24062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/06/2021 | 11555.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001955 | 24/06/2021 | 2184.88 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ZINCO GALVANIZADO PARA USO EM REPAROS NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO MDESEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001960 | 24/06/2021 | 2162.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA EMEB BELARMINO DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001962 | 24/06/2021 | 3945.90 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS ESTRUTURAIS NA EMEB FRANCISCO GUEDES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA III ZONA RURAL DE MUNICIPIO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/06/2021 | 2548.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SEINFRAPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/06/2021 | 30718.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/06/2021 | 7116.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/06/2021 | 10301.62 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/06/2021 | 6050.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2021 | 9300.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/06/2021 | 6496.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/06/2021 | 4600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/06/2021 | 5630.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/06/2021 | 2700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/06/2021 | 6920.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/06/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2021 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2021 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2021 | 3353.73 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/06/2021 | 5900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/06/2021 | 3780.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE REFERENTE A ANUIDADE DE ACORDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO COM O COEGEMAS EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/06/2021 | 1789.20 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/06/2021 | 3680.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/06/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/06/2021 | 4800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2021 | 13749.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2021 | 3393.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/06/2021 | 89455.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/06/2021 | 17957.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/06/2021 | 21785.28 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/06/2021 | 196644.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2021 | 101577.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2021 | 102583.55 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2021 | 3300.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO AO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/06/2021 | 22489.65 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/06/2021 | 89758.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/06/2021 | 3599.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2021 | 11850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/06/2021 | 6492.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002009 | 28/06/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2021 | 15000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2021 | 5640.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/06/2021 | 9130.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/06/2021 | 9299.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/06/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/06/2021 | 1026.67 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2021 | 7515.55 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2021 | 9999.99 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2021 | 90.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO PELA NOVA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADE DA ESF DA SEDE MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/06/2021 | 16973.97 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/06/2021 | 64612.26 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/06/2021 | 65706.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/06/2021 | 99663.99 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/06/2021 | 13380.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/06/2021 | 2376.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2021 | 14478.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/06/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/06/2021 | 1760.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/06/2021 | 23994.72 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/06/2021 | 6104.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/06/2021 | 6349.33 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS MOVIMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/06/2021 | 632.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE AMBIENTES PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE ACESSO RESTRITO DO GABINETE DA PREFEITA NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/06/2021 | 210.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS DE ALIMENTACAO PARA POSSE DA NOVA SECRETARIA DE SAuDE E DO GERENTE DE VIGILANCIA EM SAuDE NO DIA 29062021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2021 | 1689.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2021 SENDO 497 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2021 | 29138.08 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2021 | 1070.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO CADEIRA GIR PARA O GABINETE DO TITULAR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2021 | 4988.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2021 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2021 | 672.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2021 | 280.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2021 | 12.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2021 | 0.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2021 | 20653.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2021 | 3994.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2021 | 35129.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ATB - ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2021 | 3770.66 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2021 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ANCORA ESF DO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2021 | 665.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 30 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2021 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2021 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2021 | 3931.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUFATURA E INSTALACAO DE GRADES EM ALUMINIO NA UBSF DO DISTRITO DE MORORO PARA FINS DE SEGURANCA E PROTECAO DAQUELA UNIDADE PARCELA INICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2021 | 54.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NO DIA 02072021 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2021 | 68.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO ROLIM NO DIA 01072021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2021 | 1113.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2021 | 2737.08 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2021 | 3019.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL VISANDO EVENTUAL CONVÊNIO DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA PARCELA 02 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002063 | 01/07/2021 | 4296.60 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA EM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002064 | 01/07/2021 | 19964.71 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MUI 6G06 MUX 7061 QFZ 6064 QFX 5953 E ROCADEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002058 | 01/07/2021 | 2405.76 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002060 | 01/07/2021 | 17791.46 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002065 | 01/07/2021 | 14554.38 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002066 | 01/07/2021 | 2879.75 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002061 | 01/07/2021 | 3775.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEGOV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 SEGOVPMBS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002062 | 01/07/2021 | 2878.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 SEMADPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002067 | 01/07/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002059 | 01/07/2021 | 1589.52 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. SEFIPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002057 | 01/07/2021 | 4589.25 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002071 | 02/07/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLLO VW PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA NAS ESPECIALIDADES DA PASTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/07/2021 | 2000.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE IMPRESSOS BLOCOS DE RECEITUARIO TIPO B PARA DISPENSACAO DOS MEDICAMENTOS PERTINENTES NA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002073 | 02/07/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002074 | 02/07/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/07/2021 | 395.70 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAS A SERVICO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/07/2021 | 360.60 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEITE ESPECIFICO PARA DOACAO A MENOR EM VULNERABILIDADE SOCIAL REGULADO PARA ATENDIMENTO PELO SUASSMDH FMASPROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002088 | 05/07/2021 | 1382.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DO DIA 010621 A 31 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/07/2021 | 207.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE SERVIDORES E USUARIOS A SERVICO DA PROTECAO BASICA COM BENEFICIARIOS DO PBF EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/07/2021 | 440.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZANDO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR VIDEO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/07/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZANDO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR VIDEO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAuDE DESTE MUNIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/07/2021 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA USO DE CONTRASTE EM EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE REGULADO PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/07/2021 | 1530.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZANDO PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NEUROLOGICA EM PACIENTE REGULADO PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/07/2021 | 1192.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/07/2021 | 3066.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/07/2021 | 719.40 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/07/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/07/2021 | 253.10 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA EDUCACAO BASICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/07/2021 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/07/2021 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/07/2021 | 692.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/07/2021 | 659.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/07/2021 | 137.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PROTOCOLO DE OFICIO DE ATUALIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A GIGOV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E VISITA A ESCRITORIO DE CONSULTORIA PARA DESPACHOS SOBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIAO SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 06072021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/07/2021 | 27.80 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA NOVA SECRETARIA DE SAuDE PARA FINS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/07/2021 | 1184.56 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOMIZACAO DO VEICULO DE PLACA QFZ 6034PB PARA IDENTIFICACAO DE PROPRIEDADE E USO PELA SMS A APRTIR DE JULHO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/07/2021 | 68.00 | 00005448277403 | LAZARO DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO ROLIM EM RECIFE - PE NO DIA 06072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/07/2021 | 535.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/07/2021 | 69.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/07/2021 | 41.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/07/2021 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/07/2021 | 129.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/07/2021 | 247.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/07/2021 | 5.02 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE LIGACAO INTERURBANA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/07/2021 | 170.80 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/07/2021 | 159.18 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREASSMDH 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/07/2021 | 11.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH COORD. PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/07/2021 | 89.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/07/2021 | 28.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SMDH NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/07/2021 | 112.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/07/2021 | 117.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/07/2021 | 237.92 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/07/2021 | 56.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002089 | 06/07/2021 | 9350.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/07/2021 | 11.18 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/07/2021 | 5221.27 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES PARA PACIENTES REGULADOS PELO SUS MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/07/2021 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/07/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO EM EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE TOMOGRAFIA EM PACIENTE REGULADO PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/07/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO EM EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE TOMOGRAFIA EM PACIENTE REGULADO PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/07/2021 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/07/2021 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/07/2021 | 32.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002121 | 07/07/2021 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002128 | 08/07/2021 | 74183.76 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB CONFORME CONTRATO 103012020. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/07/2021 | 1303.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES A POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO SEGURANCAS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 SENDO CAFE ALMOCO E JANTAR AO PRECO MEDIO DE R 1200 SEGOVPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO 1 DA COTA DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/07/2021 | 12.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID 12222 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/07/2021 | 200.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO DOS GESTORES ESCOLARES DA SEMEC NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/07/2021 | 1758.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM JUNHO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/07/2021 | 2200.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 ATUANDO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA ESCOLA DO SITIO BARRIGUDA III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/07/2021 | 340.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES NO MES DE JUNHO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/07/2021 | 54.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 09072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/07/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/07/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DE URGENCIA EM PACIENTE REGULADO PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 ATUANDO NA ADAPTACAO DO EDIFICIO PROPRIO CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA EM UNIDADE ANCORA DO PSF NO SITIO MULUNGu ZONA RURAL DE BARRA DESANTANA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/07/2021 | 2600.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 SMS ASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 ATUANDO NA ADAPTACAO DO EDIFICIO CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA EM UNIDADE ANCORA DO PSF NO SITIO MULUNGu ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/07/2021 | 632.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/07/2021 | 2600.00 | 00004599111473 | FLÁVIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/07/2021 | 2600.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/07/2021 | 680.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE SEIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/07/2021 | 632.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/07/2021 | 632.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/07/2021 | 632.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/07/2021 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 NA UBSF DO POVOADO DE CABOCLOS EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE COVID-19 NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002133 | 08/07/2021 | 7425.93 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEINFRA VISANDO MANUTENCAO PREDIAL PuBLICO EM GERAL COM CONTROLE PELA UNIDADE EXECUTANTE PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/07/2021 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DA COORDENACAO DO PBF EM AUXILIO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 A SERVICO DA SMDH SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/07/2021 | 580.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/07/2021 | 580.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/07/2021 | 170.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA PROTECAO SOCIAL BASICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 SMDHFNASIGDPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/07/2021 | 632.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/07/2021 | 632.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/07/2021 | 632.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/07/2021 | 632.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/07/2021 | 632.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002164 | 09/07/2021 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002166 | 09/07/2021 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002165 | 09/07/2021 | 23715.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 93 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA RELIZANDO SERVICOS NA RURAL RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002167 | 09/07/2021 | 8400.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 06 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/07/2021 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL VISANDO EVENTUAL CONVÊNIO DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA PARCELA 03 PMBSSEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/07/2021 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAODE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002168 | 09/07/2021 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA O CAPS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/07/2021 | 790.00 | 00011680745417 | RODRIGO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDE ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PRORPIOS DA SMS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/07/2021 | 49.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/07/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/07/2021 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0002161 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2021 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/07/2021 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/07/2021 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/07/2021 | 475.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS INTEGRANTES DO PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 AO PRECO MEDIO DE R 30 MANTENDO ASSEIO PARA USO DE SERVIDORES E POPULACAO BENEFICIARIA PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002202 | 12/07/2021 | 763.77 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PAES BISCOITOS E BOLOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEGOVSEMADSEFINCGMSECULTSEINFRASEMAM NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002212 | 12/07/2021 | 2430.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/07/2021 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/07/2021 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/07/2021 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002191 | 12/07/2021 | 3500.04 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 0249 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002192 | 12/07/2021 | 5004.75 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8061 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002193 | 12/07/2021 | 975.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8061 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002194 | 12/07/2021 | 525.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8061 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002204 | 12/07/2021 | 350.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E PAES PARA PROFISSIONAIS A SERVICO EM REUNIOES TECNICO-PEDAGOGICAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2021 PMBSSEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/07/2021 | 104.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM AO FNDE RELATIVO RENOVACAO DO CAE MERENDA DA SEMEC PARA TRIÊNIO 20212024 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002220 | 12/07/2021 | 3270.50 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFZ 6084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/07/2021 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/07/2021 | 68.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO ROLIM NO DIA 14072021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/07/2021 | 68.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 12072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/07/2021 | 68.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RETORNO NO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 13072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/07/2021 | 2842.20 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAuDE POR MEIO DE 10 DEZ RONDAS NOTURNAS EM EQUIPES DE 3 PESSOAS EM MEDIA PARA SUPORTE AOS AGENTES MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS DE CONTROLE A DISSEMINACAO DA COVID-19 NO MÊS DEJUNHO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/07/2021 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/07/2021 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/07/2021 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/07/2021 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/07/2021 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/07/2021 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002200 | 12/07/2021 | 1015.44 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUEIJOS PAES BISCOITOS IOGURTE E BOLOS DE SAIA PARA PROFISSIONAIS A SERVICO E USUARIOS DOS ESPACOS DE ACAO MAC NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CAPSSAMUPOLICLINICA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/07/2021 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002213 | 12/07/2021 | 2294.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO PARA ATENCAO EM FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA E CONTROLADA VIA SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002214 | 12/07/2021 | 2295.52 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE USO INJETAVEL PARA OS SERVICOS DA ATB NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002215 | 12/07/2021 | 2825.85 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO PSICOTROPICOS DE USO CONTROLADO NA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002216 | 12/07/2021 | 9998.03 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INJETAVEIS PARA USO NAS ACOES DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2021 | 1892.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES REGULADOS PELO SUS MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002221 | 12/07/2021 | 572.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS BATERIA PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DE PLACA QSD 7258 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COORDENACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002222 | 12/07/2021 | 800.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB 8572 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NA MAC SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002206 | 12/07/2021 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/07/2021 | 211.00 | 40344720000199 | RODRIGO JUNIOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL DE PROPRIEDADE DA SEINFRA EXECUTADA NO MÊS DE JULHO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/07/2021 | 150.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE PATRICIA SILVA BARBOSA NO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2021 | 200.00 | 00003526245401 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ANA CLAuDIA CONCEICAO AGUIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/07/2021 | 150.00 | 00064516644487 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ERICA MEDEIROS DA SILVA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/07/2021 | 200.00 | 00064894665549 | CLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE KATIA KAROLINA DE SOUZA AGUIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/07/2021 | 225.00 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEITE ESPECIFICO PARA DOACAO A MENOR RESIDENTE NO MUNICIPIO ATENDIDO PELA SMDHSUAS EM CARÊNCIA ALIMENTAR CONFORME PROCEDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL SMSFMASPROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/07/2021 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002187 | 12/07/2021 | 3118.58 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002190 | 12/07/2021 | 970.43 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002196 | 12/07/2021 | 4250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/07/2021 | 2955.00 | 00011069176427 | RONIELE RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPREITADA PARA EDIFICACAO DE VESTIARIO ANEXO A CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DE SANTANA SENDO ESTA A SEGUNDA E uLTIMA PARCELA ACORDADA COM O PEDREIRO E SUA EQUIPE EM OBRA DE EXECUCAO PROPRIA PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002198 | 12/07/2021 | 397.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PAES BOLOS BISCOITOS QUEIJO E IOGURTE PARA ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 SMDHFNASPCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/07/2021 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2021 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVPSB NO POVOADO CABOCLOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/07/2021 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/07/2021 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/07/2021 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/07/2021 | 410.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL VINCULADOS AO CREAS SMDHCREASCO-FIN.ESTADUAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/07/2021 | 170.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS PARA COORDENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SMDHPCFFNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/07/2021 | 54.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VISITA TECNICA EM CAMPINA GRANDE SOBRE O PROJETO ROTEIROS INTEGRADOS NO DIA 14072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/07/2021 | 200.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/07/2021 | 100.00 | 00013659449725 | SEVERINO BELARMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/07/2021 | 2300.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA PARA SUBSTITUICAO NO POCO COMUNITARIO NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EN RAZAO DA QUEIMA DA ANTERIOR PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE UMA RUA NO POVOADO DE CABOCLOS E UMA LADEIRA NO SITIO RIACHAO AMBOS NA ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/07/2021 | 210.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS PARA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA E CENTRAL DE REGULACAO SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/07/2021 | 2308.14 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS DE CAMA E MESA DE BANHO PARA SEDE DO CAPS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA SMSMANUTENCAO SUSCAPSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/07/2021 | 85.03 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/07/2021 | 202.58 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/07/2021 | 86.23 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/07/2021 | 225.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/07/2021 | 281.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/07/2021 | 1699.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/07/2021 | 60.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE NFS-E DA SECRETARIA DE FINANCAS PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/07/2021 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/07/2021 | 1301.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLEMENTACAO DE BULK INK EM IMPRESSORA PROPRIA DA SEFINDEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PARA AFINS DE IMPLEMENTACAO DE ECONOMIA DE TINTA DE REABASTECIMENTO A MEDIO E LONGO PRAZO PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2021 | 37365.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/07/2021 | 3.25 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/07/2021 | 2100.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRANPB PARA A RENOVACAO DE EMPLACAMENTOS VINCULADOS A FROTA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA VEICULOS OFICIAIS E DESEMBARACO EM PROCEDIMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DIRETORIA PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/07/2021 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS E MONTAGEM DE TERMOS DE REFERENCIA E PLANOS DE TRABALHO PREVIOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA CPLSEMAD NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/07/2021 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/07/2021 | 1812.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002256 | 15/07/2021 | 53724.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS ALIMENTACAO ESCOLAR DISPONIBILIZADOS PARA ENTREGA EM DOMICILIO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NA FORMA DA RESOLUCAO FNDE SEMECPNAEMERENDA ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002264 | 15/07/2021 | 355.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NO GERENCIAMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PLACAS MNO 2982 E QFT 6913 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/07/2021 | 215.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SETOR DE REGULACAO SUS EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/07/2021 | 2173.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002254 | 15/07/2021 | 10250.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITO SOB GERENCIAMENTO DO SUS NO MUNICIPIO NA ATENCAO BASICA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002263 | 15/07/2021 | 1375.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE NOS ATENDIMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACAS OFB 8818 QFZ 6014 OGB 8572 E QFZ 6004 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/07/2021 | 3392.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/07/2021 | 17753.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/07/2021 | 19634.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP ABRIL2021CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002266 | 15/07/2021 | 875.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS MUX 7061 QFZ 6064 QFZ 6043 E QFF 8E12 INCLUINDO TRATOR E PATROL PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/07/2021 | 526.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA ABRIL2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/07/2021 | 22092.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP MAIO2021CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/07/2021 | 591.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA MAIO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/07/2021 | 150.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/07/2021 | 2630.00 | 00022551417449 | AVANILDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NA BASE DE RECARGA DO ACUDE DE BOQUEIRAOPB NUM TOTAL DE 526 CARGAS VISANDO ABASTECIMENTO RURAL E URBANO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/07/2021 | 1904.00 | 00001606343424 | ANDERSON JUSSAN DA NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA PARTE ELETRICA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA E TRATORES AGRICOLAS PREPARANDO-OS PARA ATIVIDADES VINCULADAS A SEMAM PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/07/2021 | 1000.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAPAS EM FERRO PARA GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/07/2021 | 4200.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO PERIMETRO URBANO DE BARRA DE SANTANA E NO POVOADO DE SANTANA NUM TOTAL ESTIMADO DE 140 UNIDADES AO PRECO UNITARIO DE R 3000 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/07/2021 | 770.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FLORES NATURAIS PARA EVENTOS DE PADROEIROS DOS SITIOS BARRIGUDA II E BARRACAO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/07/2021 | 660.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM GIRICA NA TESOURA DE PODA DE ARVORES NS CARROCA DE COLETA DE LIXO EM PECA DE POCO ARTESIANO E NO FERRO PARA DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DA SEINFRA. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002279 | 16/07/2021 | 3196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO L200 QSF 8619PB DE USO DA VIGILANCIA EM SAuDE. SMSMANUTENCAO SUSVGS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002280 | 16/07/2021 | 3380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM AMBULANCIA DE TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACA OFB 8818PB QUE PRIORIZA PACIENTES COVID-19 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002281 | 16/07/2021 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA VALVULA PARA SUBSTITUICAO EM AMBULANCIA DE TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACA OFB 8818PB QUE PRIORIZA PACIENTES COVID-19 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002282 | 16/07/2021 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM AMBULANCIA DE TRANSPORTE SANITARIO DE PLACAS QSD 7258PB DE USO NA ATENCAO PRIMARIA. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002283 | 16/07/2021 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA USO EM AMBULANCIA DE TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACA QSD 7258PB SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/07/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA PARA TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACA QSD 7258PB SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/07/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DE TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACAS QSE 4239PB SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002286 | 16/07/2021 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA PARA SUBSTITUICAO EM AMBULANCIA DE TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACA QSE 4239PB SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002287 | 16/07/2021 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM AMBULANCIA DE TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACA QSE 4239PB SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/07/2021 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA DE TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACA OFB 8818PB QUE PRIORIZA PACIENTES COVID-19 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/07/2021 | 350.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DIGITALELETRONICA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA FINS DE ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/07/2021 | 1940.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORJADURA COM MATERIAIS PROPRIOS PORTAO EM ACO GALVANIZADO E DE CORRIMAO PARA ACESSO ADAPTADO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA EMEB FRANCISCO GUEDES DE BRITO NO SITIO BARRIGUDA III ZONA RURAL PARTE DOSMESEMEC . PMBSMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/07/2021 | 40.00 | 08844748000506 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE TINTA PARA CARIMBO MARCA TEXTO SISTEMA DE CALIGRAFIA E SUPER BONDE PARA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002290 | 19/07/2021 | 239.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DE DISTRIBUICAO GRATUITA NA REDE DE ATENCAO PRIMARIA DO SUS VIA REGULACAO SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/07/2021 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO L 200 DE USO DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSVGS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/07/2021 | 6000.00 | 14008942000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO E ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MACACOES TIPO EPI PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 EM USO NO ATENDIMENTO A CASOS SUSPEITOS E SUA CONDUCAO A SERVICO ATUALIZADOS SMSCOVID-19PFEC-IAFM. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002308 | 20/07/2021 | 13037.86 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SMS E SUAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002312 | 20/07/2021 | 4543.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS A SERVICO E USUARIOS DO CAPS E SAMu MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2021 | 462.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/07/2021 | 68.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO ROLIM NO DIA 21072021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/07/2021 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/07/2021 | 350.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ELETRONICA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA CONSOLIDACAO DE DADOS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DE CONTROLE EM ESPECIAL AO SISOBRAS DA RECEITA FEDERAL - TIPO A3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/07/2021 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/07/2021 | 430.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ELETRONICA DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL REPRESENTADA PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL VISANDO ENCAMINHAMENTOS DE ROTINAS E DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE - TIPO A3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2021 | 102.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA SEMADSEFINSEMAMSEINFRASEGOV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002310 | 20/07/2021 | 2294.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS AO GAPRE SEGOVSEMADSEFINSEINFRASEMAM DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002314 | 20/07/2021 | 875.74 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE USUARIOS E SERVIDORES DA SEMADSEFINSEGOVSEMAMSEINFRA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/07/2021 | 36.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SEMEC E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VINCULADAS AO SME EM JUNHO DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002309 | 20/07/2021 | 1192.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES DESCARTAVEIS E BOBINAS PARA DISTRIBUICAO DE KIT MERENDA SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002313 | 20/07/2021 | 301.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEMEC E SUAS UNIDADES PARA PROFISSIONAIS A SERVICO E REUNIOES PEDAGOGICAS DE ROTINA SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/07/2021 | 52.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/07/2021 | 5350.00 | 09229637000129 | ROBEVAN LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/07/2021 | 385.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINAS PARA BRUCELOSE ANIMAL VISANDO APLICACAO EM REBANHO CADASTRADO PELA SEMAMPMBS SOB GERENCIA DO MEDICO VETERINARIO PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/07/2021 | 114.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA ESPACO DA COORDENACAO DO PBF NO MÊS DE JUNHO DE 2021 FNASSMDH. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002307 | 20/07/2021 | 836.72 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E KITS DE HIGIENE PARA USUARIOS DO CREASSMDH DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 SMDHCREASFEASCOFINEST. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002311 | 20/07/2021 | 1859.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS A SERVICO E MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES COM GESTAO DE CADASTRO PELA SMDH SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/07/2021 | 165.71 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A SMDH COORD. PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA DO POVOADO DE SANTANA PARA FESTIVIDADES DA PADROEIRA EM 2021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/07/2021 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/07/2021 | 10630.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/07/2021 | 2280.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MASCARAS KN - 95 PARA SERVIDORES DA PMBS EM ESPECIAL PROFISSIONAIS DA SAuDE A SERVICO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 PARA USO NOS ESPACOS DE ATUACAO DA MUNICIPALIDADE SMSPFEC-ISAUDE COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002325 | 22/07/2021 | 21906.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SOB GESTAO DA SMSSUS. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/07/2021 | 68.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SECRETARIO DE FINANCAS EM VISITAS A GIGOVCEF CONSULTORIA UM E IPCNUICCSSDS EM ACOES DO INTERESSE DA CIDADE ALEM DE VISITA OUTROS ORGAOS DE GOVERNO NO DIA 22072021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/07/2021 | 188.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO VISITAS A GIGOVCEF CONSULTORIA UM E IPCNUICCSSDS EM ACOES DO INTERESSE DA CIDADE ALEM DE VISITAR OUTROS ORGAOS DE GOVERNO NO DIA 22072021 EM JOAOPESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002334 | 23/07/2021 | 127100.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO FIAT TORO ENDURANCE PARA O SERVICO DAS SECRETARIAS SEDIADAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL COM USUFRUTO SOB GERENCIMENTO DA SEFIN PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002326 | 23/07/2021 | 4419.99 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS PARA USO NOS SERVICOS DA MAC GERENCIDOS PELA SMS CAPSSAMUPOLICLINICA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002327 | 23/07/2021 | 6704.96 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS COM EPIS INCLUSOS PARA SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA QUE ATENDEM NA ESTRATEGIA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SMSPFEC-I SAuDECOVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/07/2021 | 1500.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE IMPRESSOS CARTOES DE VACINACAO DO ADULTO E ADOLESCENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/07/2021 | 43.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/07/2021 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/07/2021 | 46.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/07/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/07/2021 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/07/2021 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/07/2021 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/07/2021 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2021 NA UBSF DO POVOADO DE BARRIGUDA I EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADEPREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/07/2021 | 450.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVOS PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO ATENTANDO A POPULACAO PARA BOAS PRATICAS DE PROTECAO AO VIRUS SARS-COV2 - COVID-19 SMSCOVID-19PFEC-ISAuDE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/07/2021 | 1250.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICO-CULTURAIS COM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM PREVISAO DE 75 MINUTOS DE DURACAO EM LIVE COMEMORATIVA DA 148 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PADROEIRA REALIZADA EM 24072021 SABADO PROMOVIDA PELA SECULTPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACAO GERACAO E TRANSMISSAO PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANADE 10 DEZ LIVES COM CONTEuDOS RELACIONADOS A 148TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2021 - SENBNDO ESTA A QUITACAO DA 1 DE 02 PARCELAS CONFORME PACTUACAO COM A SECULT. PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/07/2021 | 400.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAINEL EM LONA PARA SEGUNDA NOITE DO REPENTE PARTE DA PROGRAMACAO EM LIVES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE BARRA DE SANTANA PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/07/2021 | 1860.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E APLICACAO DE 06 ADESIVOS EM ALTA RESOLUCAO E COM APLICACAO EM VERNIZ NOS PORTAIS DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00070184946484 | BRUNA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000 KLO-8B96 COM MINITRIO DE SOM ACOPLADO A SERVICO DA SECULT PARA PERCURSO DA PROCISSAO E ACOMPANHAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DE SANTANA ZONA RURAL NO DIA 26072021 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCADOR PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/07/2021 | 759.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SCANNER ADQUIRIDO NOS PADROES DO OFICIO CIRCULAR N 372021 DO NUICCIPCSESDS PARA FINS DE ABERTURA DO NuCLEO MUNICIPAL DE IDENTIFICACAO DA SMDH SMDHFMASRECURSOS PRORPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/07/2021 | 229.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO GABINETE MICRO ATX ADQUIRIDO NOS PADROES DO OFICIO CIRCULAR N 372021 DO NUICCIPCSESDS PARA FINS DE COBERTURA DO NuCLEO MUNICIPAL DE IDENTIFICACAO DA SMDH SMDHFMASRECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/07/2021 | 2978.90 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIFERICOS COM RESPECTIVOS SOFTWARES ADQUIRIDOS NOS PADROES DO OFICIO CIRCULAR N 372021 DO NUICCIPCSESDS PARA FINS DE COBERTURA DO NuCLEO MUNICIPAL DE IDENTIFICACAO DA SMDH SMDHFMASRECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/07/2021 | 1044.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONITOR E ESTABILIZADOR ADQUIRIDO NOS PADROES DO OFICIO CIRCULAR N 372021 DO NUICCIPCSESDS PARA FINS DE ABERTURA DO NuCLEO MUNICIPAL DE IDENTIFICACAO DA SMDH SMDHFMASRECURSOS PRORPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/07/2021 | 132.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT - TECLADO E MOUSE ADQUIRIDOS NOS PADROES DO OFICIO CIRCULAR N 372021 DO NUICCIPCSESDS PARA FINS DE COBERTURA DO NuCLEO MUNICIPAL DE IDENTIFICACAO DA SMDH SMDHFMASRECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/07/2021 | 54.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTACAO NA SESAES SOBRE DOACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATE JOAO PESSOA - PB NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/07/2021 | 68.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA A ENTREGA DE DOCUMENTACAO NA SESAES SOBRE DOACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATE JOAO PESSOA - PB NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/07/2021 | 842.11 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS CADASTRAL PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO DO SITIO RIACHAO COM EXTENSAO LINEAR DE 228.750M INCLUINDO CURVAS DE NIVEIS E SECOES TRANSVERSAIS JUNTOS DE METROS EM METROS PARA PAVIMENTACAO DE PARALELOS PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/07/2021 | 569.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA LIGACAO PROVISORIA DE ILUMINACAO DE RUA DOPOVOADO DO SANTANA PARA FESTA DA PADROEIRA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/07/2021 | 2749.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PROVISORIA FESTIVA PARA RUAS DA SEDE MUNICIPAL ATINENTE AOS EVENTOS DA 148 FESTA DE SANTANATRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE ILUMINACAO PROVISORIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LIGACAO ENTRE OS DIAS 2807 E 0108 VISANDO EVENTOS ATINENTES A FESTA DE SANTANNA 2021 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/07/2021 | 2100.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PMBS DA LIVE DA 148 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA EM FULLHD COM 4 CAMARAS NO DIA 24072021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/07/2021 | 612.75 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANGUEIRA PARA USO EM CARRO-PIPA DA SEMAM PARA UTILIZACAO NO PROCESSO DE DESCARGA DO VEICULO PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/07/2021 | 835.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS BIRO GAVETEIRO E CADEIRA PARA SETOR DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITATORIOS DA CGM PMBSCGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/07/2021 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAODE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/07/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002362 | 26/07/2021 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO HIPERDIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA ATENCAO PRIMARIA VIA SUS MUNICIPAL. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002365 | 26/07/2021 | 6691.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACOES PARA ATENCAO A PACIENTES COM DOENCA DE PARKINSON SMSMANUTENCAO SUSATB NA ATENCAO PRIMARIA DO SUS NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/07/2021 | 775.80 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 30 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002366 | 26/07/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/07/2021 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SEFIN DO TIPO HP OFFICEJET PRO 7740 DE USO DO SETOR DE CONTABILIDADE. PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/07/2021 | 2440.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGENERACAO DE QUATRO PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PROPRIO DE PLACAS OGB 6719PB SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/07/2021 | 2480.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGENERACAO DE QUATRO PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PROPRIO DE PLACA NQB 0830PB SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/07/2021 | 699.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SMARTPHONE PARA USO DO SETOR DE REGULACAO DO TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO COM A BASE OPERACIONAL NA SMS VISANDO A COMUNICACAO INSTITUCIONAL. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/07/2021 | 699.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SMARTPHONE PARA USO DA BASE DO SAMU NA AMBULANCIA UNIDADE MOVEL VISANDO COMUNICACAO COM EQUIPE DE REGULACAO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/07/2021 | 798.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO DUAS CAMAS BOX PARA REPOUSO DE ENFERMEIROS DO TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/07/2021 | 1450.00 | 00000799153451 | CAMILLA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMSRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 SMS ASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/07/2021 | 2580.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICO-CULTURAIS DE 02 REPENTISTAS IVANILDO VILLANOVA E RPGERIO MENEZES E DO APRESENTADOR IPONAX VILLANOVA NA 2 NOITE DO REPENTE - LIVE VIVA O AGRICULTOR NO DIA 28072021 DENTOR DA PROGRAMACAO DA 148 FESTA DE SANTANA PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/07/2021 | 2600.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CAPTACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS REFERENTE A 148 TRADICIONAL FESTA DE JULHO VEICULADOS NA LIVE VIVA SANT'ANNA E NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/07/2021 | 316.00 | 00095258922472 | MARCONI BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA E SERVICO DE BUFFET DE SALGADOS PARA COFFEE BREAK SERVIDO PARA EQUIPE DE TRABALHO E ARTISTAS DAS APRESENTACOES CULTURAIS DA LIVE SANT'ANNA DENTRO DAS COMEMORACOES DA 14 FESTA DE SANTANA EM 24 DE JULHO DE 2021. PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/07/2021 | 4500.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA EM GRID ILUMINACAO EM LED E CÊNICA TELAO DE LED TORRE DE GRID PARA ILUMINACAO EQUIPAGEM COMPLETA DE SOM AMBIENTE PARA A TRANSMISSAO DA LIVE DA 148 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/07/2021 | 68.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VISITA TECNICA A POCINHOS SOBRE O PROJETO ROTEIROS INTEGRADOS NO DIA 29072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/07/2021 | 3000.28 | 07301609000140 | DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA HIDRAULICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/07/2021 | 500.00 | 09139551000296 | SEBRAE PB - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA COLETIVA EM TEORIA E TECNICA DO TURISMO INTELIGENTE TURISMO HISTORICO E CULTURAL GEOTURISMO E APRESENTACAO DE ROTEIROS PERIODO 23 DE JULHO DE 2021 EM BARRA DE SANTANA PB MPBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/07/2021 | 1900.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA REALIZADO COM 19 PACIENTES NA POLICLINICA SANTA ANA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA INMETRO PARA AFERICAO DE TOCOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR SEMEC PLACAS QFG 0463PB SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/07/2021 | 1023.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS RELATIVO A DCTF CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/07/2021 | 439.70 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE USO NA DIVISAO DE CONTROLE DE LICITACOES DA SEMAD PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/07/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2021 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0463 VISANDO A CONFORMIZACAO DE SEU TACOGRAFO SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2021 | 220.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0463PB SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2021 | 440.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIO DE PONTO COMERCIO E SERVIÇO LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS LACRES FISCAL DE DUAS MAQUINAS DE PONTO DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SMS NA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2021 | 132.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTO SOB FORMULACAO PARA PACIENTE REGULADO PELO SUS NO MUNICIPIO COM USO PROGRAMADO PARA 90 DIAS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2021 | 7515.55 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2021 | 4220.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2021 | 14981.86 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2021 | 1760.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2021 | 67288.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2021 | 5885.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2021 | 28496.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2021 | 106527.38 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2021 | 73105.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2021 | 17458.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2021 | 2386.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2021 | 15270.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2021 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAODA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE NO BIMESTRE JUNHOJULHO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2021 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002461 | 30/07/2021 | 3089.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO BASICA DE DISTRIBUICAO E REGULADA PELO SUS NO MUNICIPIO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ANCORA ESF DO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2021 | 13749.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2021 | 3393.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2021 | 89455.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2021 | 17957.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2021 | 21785.28 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2021 | 196767.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2021 | 1758.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM JULHO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2021 | 101577.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2021 | 3300.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO AO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2021 | 8800.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OVOS CAIPIRASCAPOEIRA PARA KIT DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO DE 2021 AO CUSTO UNITARIO DE R 100 SENDO ITEM DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAEFNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2021 | 103798.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2021 | 54.00 | 00002464496405 | JOÃO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ONIBUS PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CABACEIRAS - PB NO DIA 31072021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2021 | 54.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ONIBUS PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CABACEIRAS - PB NO DIA 31072021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2021 | 54.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ONIBUS PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CABACEIRAS - PB NO DIA 31072021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2021 | 54.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ONIBUS PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CABACEIRAS - PB NO DIA 31072021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2021 | 1800.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB FRANCISCO GUEDES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2021 | 1260.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB FRANCISCO GUEDES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2021 | 54.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ONIBUS PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CABACEIRAS - PB NO DIA 31072021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002476 | 30/07/2021 | 6000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE ENGENHARIA DE EDIFICACAO DE ESCOLA PADRAO FNDE DE 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO PROPRIA ETAPA 01. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB FRANCISCO GUEDES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2021 | 15000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2021 | 5695.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2021 | 9221.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2021 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002394 | 30/07/2021 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2021 | 9356.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0002447 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2021 | 659.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2021 | 740.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2021 | 13120.56 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2021 | 8515.16 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2021 | 1693.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2021 SENDO 498 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2021 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2021 | 12.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2021 | 673.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2021 | 281.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2021 | 4988.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2021 | 9912.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2021 | 422.00 | 37485187000170 | TAYSOM MAYTCHAEL VERISSIMO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO DOS EVENTOS ATINENTES A 148 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA INCLUINDO MISSA CAMPAL CARREATA E PROCISSAO A SERVICO DA SECULT PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2021 | 527.00 | 00010374751439 | MARIA JACIARA PATRICIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA APRESENTACAO E CERIMONIAL DA LIVE DA 148 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA REALIZADA NO DIA 24072021 E EXIBIDA NAS REDES SOCIAIS DA PMBS PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2021 | 527.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICO-CULTURAIS COM A ATRACAO NATHAN VINICIUS PARA APRESENTACAO COM PREVISAO DE 50 MINUTOS EM LIVE COMEMORATIVA NA 148 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PADROEIRA REALIZADA EM 24072021 E TRANSMITIDA NAS REDES SOCIAISDA PMBS PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00070184946484 | BRUNA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000 KLO-8B96 COM MINITRIO DE SOM ACOPLADO A SERVICO DA SECULT PARA PERCURSO DA PROCISSAO E ACOMPANHAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO DIA 01082021 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCADOR PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2021 | 500.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2 CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA ALUSIVO A 148 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA BAu DA FESTA DE SANTANA ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE - SECULT -COLOCACAO 1 LUGAR.PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2021 | 200.00 | 00003182173413 | ALCIONE DE FATIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2 CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA ALUSIVO A 148 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA BAu DA FESTA DE SANTANA ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE - SECULT -COLOCACAO 3 LUGAR PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2021 | 300.00 | 00011264724411 | GISELY GOMES BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2 CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA ALUSIVO A 148 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA BAu DA FESTA DE SANTANA ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE - SECULT -COLOCACAO 2 LUGAR PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2021 | 6546.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2021 | 4600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2021 | 7589.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2021 | 2700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2021 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2021 | 2383.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2021 | 5900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2021 | 3050.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2021 | 3816.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2021 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2021 | 6920.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM AUXILIO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021 A SERVICO DA SMDH. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2021 | 29836.81 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2021 | 7303.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2021 | 11429.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2021 | 1071.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATUANDO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS SOB GERÊNCIA DESTA PASTA NO MÊS DE JULHO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2021 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL VISANDO EVENTUAL CONVÊNIO DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA PARCELA 04 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2021 ATUANDO NA MANUTENCAO CORRETIVA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SOB REGÊNCIA DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2021 | 101.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO BUSCA DE PECAS E INSUMOS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DO PRECO EM ESTABELECIMENTO DAQUELA CIDADENO DIA 29072021 EM RECIFEPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2021 | 6050.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2021 | 4040.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2021 | 4800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/08/2021 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS E FOSSAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO REALIZADA EM 28072021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002495 | 02/08/2021 | 31396.18 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MUX 7061 QFZ 6064 QFX 5953 OXO 7686 ROCADEIRA E A MOTONIVELADORA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002491 | 02/08/2021 | 3345.51 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SMDHCOORD. PBF SMDHIGD-PBFFNAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002489 | 02/08/2021 | 21689.73 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002494 | 02/08/2021 | 735.69 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. SEFIPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002496 | 02/08/2021 | 2787.03 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 SEMADPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002490 | 02/08/2021 | 4038.24 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SEGOV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.SEGOVPMBS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002493 | 02/08/2021 | 4829.23 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002488 | 02/08/2021 | 19297.34 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002508 | 02/08/2021 | 4550.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SAuDE - MONITORAMENTO DA COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 SMSPFEC-ISAuDE-MONITORAMENTO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/08/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZANDO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR VIDEO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/08/2021 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/08/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/08/2021 | 234.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DE USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002503 | 03/08/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLLO VW PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA NAS ESPECIALIDADES DA PASTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002504 | 03/08/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO HATC PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA NAS ESPECIALIDADES DA PASTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/08/2021 | 803.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHO DE TONER E TINTAS PARA USO DA SEMEC E SUAS UNIDADES VINCULADAS NA GESTAO DO SME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002507 | 03/08/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/08/2021 | 108.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA USO NO EVENTO ROTEIROS INTEGRADOS DO CARIRI DA SECULT EM PARCERIA COM O SEBRAEPB PARA FORMENTO DO TURISMO LOCAL SEMECQSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/08/2021 | 12890.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SHOW PIROTECNICO DA 148 TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANNA REALIZADO NA CULMINANCIA DE DOMINGO DIA 01082021 COM APOIO CULTURAL DA PMBS. PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002505 | 03/08/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002518 | 04/08/2021 | 24480.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 96 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA RELIZANDO SERVICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002522 | 04/08/2021 | 11550.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002528 | 04/08/2021 | 4400.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 06 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/08/2021 | 57.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/08/2021 | 229.57 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/08/2021 | 11500.00 | 14582967000133 | OROBO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROJETORES E ENTENSOES LUMINOSAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E RETIRADA NAS VIAS PuBLICAS NO POVOADO DO SANTANA E NA SEDE DO MUNICIPIO PARA A TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/08/2021 | 580.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS DE ALIMENTACAO DO TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS REALIZADOS EM 04082021 VISANDO PROJETO ROTEIROS INTEGRADOS E EVENTO DE DESPEDIDA DO PAROCO AMBOS COMO ACOES DA SECULT. PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002516 | 04/08/2021 | 1572.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002519 | 04/08/2021 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002524 | 04/08/2021 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002525 | 04/08/2021 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/08/2021 | 1841.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/08/2021 | 3431.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/08/2021 | 68.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE O IPC EM JOAO PESSOA - PB PARA CAPACITACAO DO NOVO SISTEMA DE RG NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/08/2021 | 54.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A IDENTIFICADORA AO IPC PARA REALIZAR CAPACITACAO DO RG EM JOAO PESSOAPB NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/08/2021 | 397.40 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO E USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH. SMDHPSBFNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/08/2021 | 114.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/08/2021 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SMDH NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/08/2021 | 136.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORDENACAO PBF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/08/2021 | 93.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/08/2021 | 30193.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/08/2021 | 49.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/08/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002517 | 04/08/2021 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/08/2021 | 282.50 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL DOS QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE CORRIDO A SERVICO DA PMBS. PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/08/2021 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/08/2021 | 3599.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/08/2021 | 89783.89 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/08/2021 | 22541.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - APOIO AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/08/2021 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/08/2021 | 84.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/08/2021 | 661.20 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE SERVIDORES E USUARIOS DOS SERVICOS DE SAuDE MAC SAMU E CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002521 | 04/08/2021 | 4188.50 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICICIPAL DE ANALISES CLINICAS SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002527 | 04/08/2021 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA O CAPS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/08/2021 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/08/2021 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/08/2021 | 131.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/08/2021 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/08/2021 | 74.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/08/2021 | 245.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/08/2021 | 68.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO IMIP NO DIA 05082021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/08/2021 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/08/2021 | 609.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Quadras Poliesportivas nas Esco | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002560 | 05/08/2021 | 35359.40 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DO SANTANA CONFORME CONVÊNIO PACTO SOCIAL ENTRE PMBS E SEECT N 03932015. | 00032021 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002557 | 05/08/2021 | 83212.54 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB CONFORME CONTRATO 103012020. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE USUFRUTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE PLACA RLT 1H67. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/08/2021 | 527.00 | 00010333301404 | AIRTON SENNA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS A SECULT EM DUPLA APRESENTACAO COM EXECUCAO DE MuSICAS EM SAXOFONE COM PREVISAO DE DURANCAO DE 30 MINUTOS CADA EM DESPEDIDA DO PAROCO DO MUNICIPIO E NA RECEPCAO AOS TECNICOS E VISITANTES DA VISITA TECNICA DOS ROTEIROS INTEGRADOS PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/08/2021 | 821.34 | 00008553405419 | ROSEVANIA VELOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO DO TIPO CAFE DA MANHA TIPICAMENTE NORDESTINO NO RESTAURANTE DA PEDRA DO ALTAR PARA 39 PESSOAS EM VISITA TECNICA DO PROJETO ROTEIROS INTEGRADOS OCORRIDA EM 04082021 SOB SUPERVISAO DA SECULT. PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/08/2021 | 1085.40 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA REFEICOES SERVIDAS AO GRUPO DE SERVIDORES E TECNICOS DO PROGRAMA ROTEIROS INTEGRADOSSEBRAE E DOS ARTISTAS E TECNICOS ENVOLVIDOS NA LIVE VIVA O AGRICULTORAMBOS VIA SECULT. PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/08/2021 | 1263.20 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE SEGURANCA PRIVADA NUM TOTAL DE 12 HOMENS DISTRIBUIDOS ENTRE LIVE VIVA SANT'ANNA 2407 LIVE VIVA O AGRICULTOR 2807 E COORDENACAO DE APOIO NA PROCISSAO DA FESTA DE SANTANA 2021 0108 TODAS A SERVICODA SECULT. PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/08/2021 | 340.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS EM PLASTICO BRANCAS INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E BUSCA PARA UTILIZACAO PELA SECULT NA LIVE VIVA O AGRICULTOR 2807 E NA MISSA DE SANTA'ANNA E SAO JOAQUIM 0108 FESTA DO CALENDARIO CULTURAL DO MUNICIPIO. PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/08/2021 | 1534.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA E A PROFISSIONAIS A SERVICO DA EDILIDADE EM OBRAS E CAMPANHAS DO PODER PuBLICO NO MÊS DE JULHO DE 2021 AOCUSTO MEDIO DE R 1300. PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/08/2021 | 899.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONE CELULAR PARA USO DA SEGOV EM APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTANEAS DE COMUNICACAO COM A POPULACAO FALE COM A PREFEITURA PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/08/2021 | 3984.91 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES DE MEDIA COMPLEXIDADE DE CARATER LABORATORIAL PARA PACIENTES REGULADOS PELO SUS NO MUNICIPIO EM JULHO DE 2021. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/08/2021 | 280.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TORTA RETANGULAR PARA RECEPCAO PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL AO BISPO DIOCESANO E NOVO PAROCO DO MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 06082021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/08/2021 | 15.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM RELATIVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DO EX-SERVIDOR PAULO PEREIRA DE SOUZA PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PACTO SOCIAL - 5742 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/08/2021 | 2180.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO PARA GINASIO DA SEDE DO MUNICIPIO E QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE SANTANA AMBOS SOB GERENCIAMENTO DA SECULT. PBMSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002636 | 10/08/2021 | 6027.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRA NO VESTIARIO DO POVOADO DE SANTANA AQUISICAO FINAL PARA OBRA DE EXECUCAO PROPRIA. PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2021 | 632.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2021 | 632.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2021 | 632.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2021 | 632.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2021 | 632.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2021 | 580.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE JULHO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA SMDHPSBSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2021 | 580.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE JULHO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2021 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVPSB NO POVOADO CABOCLOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2021 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2021 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2021 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2021 | 2680.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2021 | 1225.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2021 | 632.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM ATIVIDADES DE OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS0 VINCULADA A SMDH EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DADECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N. 26.3172020 - REFERÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2021 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2021 | 200.00 | 00064894665549 | CLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE KATIA KAROLINA DE SOUZA AGUIAR NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2021 | 150.00 | 00064516644487 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ERICA MEDEIROS DA SILVA NASCIMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2021 | 200.00 | 00003526245401 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ANA CLAuDIA CONCEICAO AGUIAR NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2021 | 150.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE PATRICIA SILVA BARBOSA NO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2021 | 240.40 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEITE ESPECIFICO PARA DOACAO A MENOR RESIDENTE NO MUNICIPIO ATENDIDO PELA SMDHSUAS EM CARÊNCIA ALIMENTAR CONFORME PROCEDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL SMSFMASPROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002635 | 10/08/2021 | 1820.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DA ADMINISTRACAO PuBLICA SOB GERENCIAMENTO DA SEINFRA EM JUNHO DE 2021. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2021 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2021 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2021 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002631 | 10/08/2021 | 7582.45 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRA DE REFORMA DE EXECUCAO PROPRIA NA EMEB FRANCISCO GUEDES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA III E VINCULADA AO SME. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2021 | 37463.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2021 | 777.64 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2021 | 61.67 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2021 | 948.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATIVIDADES DA CPLSEMAD NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA NO AUXILIO PARA OBEDECIMENTOS DAS MEDIDAS SANITARIAS EXIGIVEIS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2021 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS E MONTAGEM DE TERMOS DE REFERENCIA E PLANOS DE TRABALHO PREVIOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA CPLSEMAD NO MÊS DE JULHO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2021 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2021 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2021 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2021 | 200.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2021 | 632.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2021 | 632.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2021 | 632.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2021 | 843.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2021 | 1450.00 | 00000799153451 | CAMILLA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMSRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 SMS ASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2021 | 1136.60 | 00071037486404 | JOSÉ VINICIUS RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA ZONA URBANA ATUANDO EM REGIME DE PLANTAO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO A PROFISSIONAL EFETIVO EM GOZO DE LICENCA ENTRE 30 DE JUNHO E 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2021 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2021 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2021 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2021 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2021 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2021 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2021 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2021 | 880.00 | 00012960334493 | DENILSON SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS REALIZADOS NA ANCORA DA ESF NO POVOADO DE SANTANA ZONA RURAL ATUANDO EM REGIME DE PLANTAO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A PROFISSIONAL EFETIVO EM GOZO DE LICENCA ENTRE 12 E 31 DE JULHO DE2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2021 | 1144.00 | 00003272289461 | LUCICLEIDE DE ANDRADE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS REALIZADOS NA ANCORA DA ESF NO POVOADO DE CABOCLOS ZONA RURAL ATUANDO EM REGIME DE PLANTAO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A PROFISSIONAL EFETIVO EM GOZO DE LICENCA ENTRE 06 E 31 DE JULHO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2021 | 7374.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS MOVIMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2021 | 2695.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2021 | 3515.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2021 | 21803.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2021 | 38237.97 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ATB - ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002632 | 10/08/2021 | 350.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS SUAS ATIVIDADES FINS. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002633 | 10/08/2021 | 1719.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A ANCORA ESF DO SITIO MULUNGu NA ZONA RURAL REFORMA DE EXECUCAO PRORPIA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2021 | 2253.54 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS PARA CONCLUSAO DA ANCORA ESF DO SITIO MULUNGU NA ZONA RURAL REFORMA DE EXECUCAO PROPRIA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2021 | 1053.00 | 00011680745417 | RODRIGO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDE ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PRORPIOS DA SMS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2021 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2021 | 68.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 13082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2021 | 54.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO CENTRO DEDIAGNOSTICO DA PARAIBA - PB NO DIA 11082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2021 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/08/2021 | 3592.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/08/2021 | 1325.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/08/2021 | 2772.00 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DA MAC EM JULHO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/08/2021 | 2279.75 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO D.O.U. PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2021 | 1641.20 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA SMDH NOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO DO SUAS NO MUNICIPIO EM JULHO DE 2021 SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/08/2021 | 3500.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAODE ESTRUTURA DE SOM E TRANSMISSAO DE IMAGEM CAMARA E TELAO EM LED 3X2 PARA TRANSMISSAO EM PRACA PuBLICA DE MISSA DE POSSE DO NOVO PAROCO DO MUNICIPIO REALIZADA EM 06082021 COM APOIO CULTURAL DA SECULTPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/08/2021 | 305.60 | 00013495805460 | THAYNAN HELTON LINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA SOB ENCOMENDA DE 40 FRAGMENTOS DE QUEIJO DE MANTEIGA DE 250G UTILIZADOS COMO LEMBRANCA DO MUNICIPIO PARA EQUIPE TECNICA DO PROJETO ROTEIROS INTEGRADOS REALIZADO EM 04 DE AGOSTO DE 2021 VIA SECULTPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/08/2021 | 640.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO DE ALTA POTÊNCIA PROMOVIDO POR VEICULO AUTOMOTOR PARA EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECULT NAS SEGUINTES DATAS 2904 0107 2607 3107 E 01082021 EMANCIPACAO E FESTA DA PADROEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/08/2021 | 950.00 | 37485187000170 | TAYSOM MAYTCHAEL VERISSIMO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO DOS EVENTOS ATINENTES A VISITA DO PROJETO ROTEIROS INTEGRADOS 0408 E POSSE DO NOVO PAROCO DO MUNICIPIO 0608 AMBOS OS CASOS A SERVICO DA SECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/08/2021 | 280.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 08 COLETES PERSONALIZADOS DE CONDUTOR TURISTICO PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECULT E 40 MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA EQUIPE TECNICA DO PROJETO ROTEIROS INTEGRADOS VISITACAO EM 04082021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/08/2021 | 620.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DE ESPACOS TURISTICOS DO MUNICIPIO COMO ESTRATEGIA DE INFORMACAO. PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/08/2021 | 2640.00 | 00004008945482 | JOSEILSON MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE CISTERNA EM RESIDENCIA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO ANEXADO A ESTE EMPENHO EM FAVOR DE MARICELIA MARIA DA SILVA RESIDENTE NO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURALDESTE MUNICIPIO SMDHFMASREC.PRORPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/08/2021 | 1269.33 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSORA PARA SALA DO EMPREENDEDOR PARCERIA DA PMBS COM O SEBRAEPB SOB GESTAO DA SEGOV PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/08/2021 | 80.67 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TONER PARA IMPRESSORA DA SALA DO EMPREENDEDOR PARCERIA DA PMBS COM O SEBRAEPB SOB GESTAO DA SEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/08/2021 | 200.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVOS PARA BIROS EM USO NA SALA DO EMPREENDEDOR PARCERIA PMBS E SEBRAEPB. PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/08/2021 | 190.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE PARA OFERECIMENTO E RECEPCAO DE AUTORIDADES NA 5 CMAS REALIZADA EM 11082021 E EVENTOS RELATIVOS AO PPA NA MESMA SEMANA PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/08/2021 | 9477.61 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURNO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA SAMU VIATURA SPRINTER 415 FURGAO 2.2. DIESEL DE PLACA OGB 8572PB SMSMANUTENCAO SUSMACSAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002664 | 12/08/2021 | 715.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA USO NAS ROTINAS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002665 | 12/08/2021 | 3802.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO PSICOTROPICOS DE USO CONTROLADO NA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E OUTROS SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002666 | 12/08/2021 | 2454.78 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS COMPONENTES DA ATENCAO EM FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO GRATUITA SOB GERENCIAMENTO DA SMS. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/08/2021 | 560.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES PARA PACIENTES REGULADOS PELO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE EM JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/08/2021 | 720.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVOS PARA SINALIZACAO INTERNA DO PREDIO SEDE DA SMS. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/08/2021 | 100.00 | 00004084672408 | SEVERINA DE FREITAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/08/2021 | 90.00 | 00010831758406 | RENILDA SALES DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/08/2021 | 200.00 | 00007197491401 | ELIZABETE CRISTINA M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/08/2021 | 100.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/08/2021 | 200.00 | 00005849777431 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/08/2021 | 1670.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA FESTAS DE PADROEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO E DO POVOADO DE SANTANA OCORRIDAS EM JULHO DE 2021 COM APOIO CULTURAL DA PMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/08/2021 | 94.00 | 00007282299439 | GIERLAINE SILVA PEREIRA E DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E CONAFER PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PECUARIA BRASIL EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 16082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/08/2021 | 138.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA ESPACO DA COORDENACAO MUNICIPAL DO PBF NO MÊS DE JULHO DE 2021 FNASSMDHPBF - IGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/08/2021 | 150.00 | 00065762029468 | JOSÉ NILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/08/2021 | 2700.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO VW-VOYAGE DE PLACAS AEO-5G55PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS ENTRE OS DIA 070720 ESTE FIM CUJO ANTERIOR HAVIA SIDO REMOVIDO PARA URGÊNCIAS DA SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/08/2021 | 137.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PROTOCOLO DE OFICIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE - SEIRHMA BEM COMO PARTICIPACAO PARA ASSINATURA EM TERMO DECOOPERACAO TECNICA JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO - SEAFDS SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 16082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/08/2021 | 168.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA SEDE DA PREFEITURA E SEDE CONJUNTA SEMAMSEINFRA EM JULHO DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/08/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/08/2021 | 202.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE USO DO PODER PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 GARANTINDO HIGIENIZACAO PARA SERVIDORES AO CUSTO MEDIO DE R 3000 TRINTA REAIS VEICULOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/08/2021 | 186.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE TIA MARLY E EMEB PROF. LAURA B. BEZERRA SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/08/2021 | 215.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE USU DO PODER PuBLICOMUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 GARANTINDO HIGIENIZACAO PARA SERVIDORES E USUARIOS PACIENTES AO CUSTO MEDIO DE R 3000 TRINTA REAIS VEICULOS DA EDUCACAO. SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/08/2021 | 220.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE USO DO PODER PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 GARANTINDO HIGIENIZACAO PARA SERVIDORES E USUARIOSPACIENTES AO CUSTO MEDIO DE R 3000 TRINTA REAIS VEICULOS DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/08/2021 | 750.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SINALIZACOES SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CENTRAL DE REGULACAO EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/08/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002679 | 16/08/2021 | 138.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA VIA SUS NO MUNICIPIO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICO DA DOENCA DE ALZHEIMER SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/08/2021 | 618.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE E SUAS UNIDADES NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/08/2021 | 345.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PROFISSIONAL PARA CONFECCAO DE ARRUELAS E EM PONTOS ESPECIFICOS NA CARENAGEM DA AMBULANCIA DO SAMu DO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/08/2021 | 198.99 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002714 | 17/08/2021 | 850.96 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PAES BISCOITOS E BOLOS PARA OS USUARIOS E PROFISSIONAIS A SERVICO DAS ACOES DA SMS NA ESFERA MAC CAPSSAMUPOLICLINICA EM JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/08/2021 | 2281.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/08/2021 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/08/2021 | 262.58 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/08/2021 | 68.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA ASSOCIACAO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA DEFICIENTE - AACD EM RECIFE - PE NO DIA 20082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/08/2021 | 2049.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/08/2021 | 375.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PROFISSIONAL EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQB- 0830 NQG-2L52 QFT6913 E EM MESAS E CADEIRAS PERTECENTES A UNIDADE ESCOLARES DA SEMEC. SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/08/2021 | 2000.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA COM ABERTURA DE LETREIROS NOS SEGUINTES PREDIOS ESCOLARES DA SEMEC EMEB JOAO TOMAZ DA SILVA SITIO OVELHAS EMEB FRANCISCO GUEDES DE BRITO SITIO BARRIGUDA III E EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA POVOADODE SANTANA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/08/2021 | 273.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002712 | 17/08/2021 | 479.38 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E PAES PARA PROFISSIONAIS DA SEMEC EM ACOES DA EDUCACAO BASICA NO MÊS DE JULHO DE 2021 REUNIOES PLANEJAMENTOS E AFINS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/08/2021 | 41.54 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002711 | 17/08/2021 | 956.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PAES E BISCOITOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS EM ACOES DA ADMINISTRACAO PuBLICA EM GERAL OCORRIDAS EM JULHO DE 2021 NAS GESTOES DE SEMADSEFINSEGOVSEMAM E SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/08/2021 | 3920.00 | 09200830000137 | BUFFET E MASSAS SANTANA SERVICO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET DE JANTAR PARA 56 PESSOAS SERVIDO EM 17082021 EM EVENTO EM CORREALIZACAO DOS PODERES CONSTITUIDOS NO MUNICIPIO PARA CONCESSAO DE TITULO DE CIDADANIA E ENTREGA DE MEDALHAS A HISTORICOS LEGISLADORES DO MUNICIPIO AINDA EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMACIPACAO POLITICA DA CIDADE. PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00009459195490 | ADJAEL GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIA A SERVICOS DA SEINFRA ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL E NO APOIO A ATIVIDADES DESTA NATUREZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/08/2021 | 1200.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAS NO CARTER DA RETROESCAVADEIRA E CONFECCAO DE UNHAS E SOLDAS DE FERRO FUNDIDO NO CANO DE OLEO HIDRAULICO DA MAQUINA PESADA DA SEINFRA. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/08/2021 | 3663.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/08/2021 | 23378.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/08/2021 | 107.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002715 | 17/08/2021 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/08/2021 | 159.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREASSMDH 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/08/2021 | 171.22 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002713 | 17/08/2021 | 328.75 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PAES BOLOS QUEIJO E IOGURTE PARA USUARIOS E PROFISSIONAIS A SERVICO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM JULHO DE 2021 SMDHPCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/08/2021 | 135.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM EM PLACA DE DESIGNACAO DE PONTO TURISTICO DA CIDADE E EM ANDOR PARA USO NA FESTA DA PADROEIRA EM 2021 SOB REQUISICAO DA SECULT. PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/08/2021 | 550.00 | 00070518814424 | ANASTACIA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA E DO ESTADO DA PARAIBA EM CORRIDA DE RUA PROFISSIONAL ATLETISMO NA CIDADE DE SAO PAULO A TITULO DE APOIO ESPORTIVO-CULTURALPREMIACAOBENEFICIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/08/2021 | 3800.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOMBA PARA SUBSTITUICAO NO POCO DESSALINIZADOR COMUNITARIOPuBLICO DO SITIO PEDRAS PRETAS PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/08/2021 | 4200.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM TODAS AS AREAS ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/08/2021 | 165.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLCHAO DO TIPO CASCA DE OVO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ACAMADO REGULADO PELA SMS EM RAZAO DA NECESSIDADE DE PREVENCAO DE ESCARAS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002728 | 19/08/2021 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I E SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002725 | 19/08/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002726 | 19/08/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA SITIO PARAIBINHA II E SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002727 | 19/08/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVEREALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/08/2021 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/08/2021 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/08/2021 | 405.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS DE USO DA SEMAD E DA COMISSAO DE LICITACAO SEMADPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/08/2021 | 278.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PLACAS DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR SEMEC DE PLACAS NQB0830PB EM RAZAO DE DESGASTE DE FORMA QUE INVIABILIZOU SUA CONTINUIDADE SEM INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2021 | 310.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA INSPETORIA TECNICA E COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/08/2021 | 54514.93 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE CONFORME REGIDO PELA LEI MUNICIPAL N 3952021 RELATIVO AOS REPASSES DO 1 SEMESTRE DO ANO FISCAL DE 2021 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANAPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/08/2021 | 261.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATAXA DE CREDITO EM CONTA PARA REPASSE DA GRATIFICACAOPREMIACAO DESEMPENHO PREVINE BRASIL 1 SEMESTRE REGIDA PELA LEI MUNICIPAL N 395 DE 20082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/08/2021 | 263.20 | 00029653053434 | DIOSENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO EQUIPAMENTO DO TIPO TABLADO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/08/2021 | 221.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTO SOB FORMULACAO PARA MUNICIPE REGULADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NA ATENCAO BASICA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/08/2021 | 54.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER EM JOAO PESSOAPB NO DIA 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/08/2021 | 410.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS E TONERS PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/08/2021 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/08/2021 | 73010.07 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E RENDIMENTOS DE APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRONAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO RELATIVO AO CONVÊNIO SIAFI - 782570. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACAO GERACAO E TRANSMISSAO PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANADE 10 DEZ LIVES COM CONTEuDOS RELACIONADOS A 148 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2021 - SENBNDO ESTA A QUITACAODA 2 DE 02 PARCELAS CONFORME PACTUACAO COM A SECULT PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2021 | 210.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002774 | 23/08/2021 | 2289.22 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002775 | 23/08/2021 | 1675.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SERVICOS ELETRICOS EM GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/08/2021 | 182.11 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A SMDH COORD. PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002782 | 23/08/2021 | 160.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SMDH EM JULHO DE 2021 VEICULO UTILIZADO PELA COORDENACAO MUNICIPAL DO PBS E DOS SERVICOS DA PSB SMDHPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/08/2021 | 2773.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE POCO NO POVOADO DE SANTANA E MATERIAL DE REPOSICAO PARA USO DA SEINFRA EM MANUTENCAO DE POCOS PuBLICOS PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/08/2021 | 2480.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAPA DE FERRO PARA CONCHA DA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002766 | 23/08/2021 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM MOTO BROS DE PLACA QFX 6043 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002767 | 23/08/2021 | 8680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS CAMARA E DOIS PNEUS PARA O VEICULO MAQUINA PATROL. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002770 | 23/08/2021 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO MOTO BROSS PLACA NPX 5844. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/08/2021 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002776 | 23/08/2021 | 1250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002777 | 23/08/2021 | 1301.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO SERVICO DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE ABRACADEIRA E PARAFUSO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002778 | 23/08/2021 | 7485.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO DE VEICULO MODELO VW - SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064 DE USO E PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002781 | 23/08/2021 | 2357.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEINFRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/08/2021 | 403.33 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEITES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO A DOIS MENORES GEMEAS EM ATENCAO A PARECER SOCIAL DA SMDH FMASSMDHREC. PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/08/2021 | 68.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO NA OTOMED EM NATALRN NO DIA 24082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002768 | 23/08/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DAILY DE PLACA QSD 3593 DO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002769 | 23/08/2021 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAPASTILHA DE FREIO PARA VEICULO DAILY DE PLACA QSD 3593 DO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002772 | 23/08/2021 | 1690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS PNEUS PARA VEICULO DAILY DE PLACA QSD 3593 DO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002773 | 23/08/2021 | 3703.84 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA VEICULO VAN DE PLACA QSD 3593 DO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/08/2021 | 8.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/08/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 5754 VINCULADO AO PROGRAMA DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002755 | 23/08/2021 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFZ 5754 DO PROGRAMA DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/08/2021 | 1700.00 | 36849063000164 | PATRESE NANNINI NUNES DE ARAUJO - CG ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE PECA DO TIPO SANTO ANTONIO PARA MELHORIA DO TRANSPORTE DE CARGAS INERENTES AO USO DO VEICULO L-200 TRITON DA VIGILANCIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002784 | 23/08/2021 | 1643.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS INCLUINDO AMBULANCIAS DE USO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002756 | 23/08/2021 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS PNEUS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/08/2021 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002758 | 23/08/2021 | 3720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/08/2021 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002760 | 23/08/2021 | 999.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEU PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0463 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/08/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0463 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002762 | 23/08/2021 | 3196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA O VEICULO S10 DE PLACA QFT 6913 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/08/2021 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO S10 DE PLACA QFT 6913 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002764 | 23/08/2021 | 4960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT 9225 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002765 | 23/08/2021 | 4960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 2C52 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/08/2021 | 450.00 | 36849063000164 | PATRESE NANNINI NUNES DE ARAUJO - CG ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE PECA DO TIPO SANTO ANTONIO PARA MELHORIA DO TRANSPORTE DE CARGAS DO VEICULO CHEVROLET MONTANA DE USO DA SEMEC EM SUAS ATIVIDADES SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002783 | 23/08/2021 | 590.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SEMEC NA PREPARACAO DESTES PARA O RETORNO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS PREVISTAS PARA OUTUBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002785 | 23/08/2021 | 5910.80 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT 9225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002786 | 23/08/2021 | 2426.61 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA REPOSICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 4926 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECPNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002787 | 23/08/2021 | 17477.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA REPOSICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8061 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECPNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002788 | 23/08/2021 | 7820.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MOTOR SOLDA NA TAMPA DEDISTRIBUICAO ALOJAMENTO DE VEDACAO DA BOMBA NA TAMPA DE DISTRIBUICAO SERVICO NA TAMPA DA BOMBA DE OLEO RECONDICIONAMENTO DE TURBINA RETIFICA DE VOLANTE REBOQUE EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8061 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002789 | 23/08/2021 | 2150.84 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA REPOSICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 4758 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECPNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002790 | 23/08/2021 | 375.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REPARO NO COMPRESSOR DE AR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8061 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002791 | 23/08/2021 | 3799.90 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA REPOSICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECPNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002792 | 23/08/2021 | 3925.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO RADIADOR COM SUBSTITUICAO DE COLMEIA LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002793 | 23/08/2021 | 4175.09 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA REPOSICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECPNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/08/2021 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/08/2021 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/08/2021 | 11020.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/08/2021 | 101.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PILAR - PB PARA BUSCA DE ALIMENTOS DO PAA - PROGRAMA ESTADUAL DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE BENEFICIARIOS DE PBF ESTANDO A SERVICO DA SMDH NO DIA 24082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/08/2021 | 101.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PILAR - PB PARA BUSCA DE ALIMENTOS DO PAA - PROGRAMA ESTADUAL DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE BENEFICIARIOS DE PBF ESTANDO A SERVICO DA SMDH NO DIA 24082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/08/2021 | 199.20 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA USO NO EXPEDIENTE NA SECRETARIA DE FINANCAS NO GABINETE DO SECRETARIO SEFINPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/08/2021 | 530.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE FORNECIDO PARA CURSO DE FORMACAO EM RECEPCAO AO PuBLICO E ATENDIMENTO A POPULACAO PROMOVIDO PELA SEMAD EM NOSSO MUNICIPIO NO DIA 24082021 NA CRECHE TIA MARLY PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/08/2021 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ANCORA ESF DO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002799 | 24/08/2021 | 46249.88 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA PARA PACIENTES SOB REGULACAO DO SUS MUNICIPAL NO 4 BIMESTRE DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002801 | 24/08/2021 | 1321.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/08/2021 | 600.00 | 00001454320419 | GUSTAVO NASCIMENTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO SOB FRETE EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAu MODELO 13-180 DE PLACA NMN - 7D22 PARA RETIRADA DE 65 TONELADAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS CADASTRADAS NO PBF ATRAVES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS PAA SOB GERENCIAMENTO DA SMDH SMDHFMASREC.PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE REGULARIZACAO JUNTO A SUDEMA DE PROJETO DE PAVIMENTACAO RURAL VINCULADO AO C.R. N 1073588-08 SICONV - 906806 COM EXECUCAO VIA CEFGIGOV PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/08/2021 | 5900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/08/2021 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/08/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/08/2021 | 3370.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADOS NOS DIAS 16 E 26 DE AGOSTO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/08/2021 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/08/2021 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021 NA ANCORA UBSF SITIO SALINAS DOS MANGAIOS EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/08/2021 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/08/2021 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAODA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE NO 4 BIMESTRE DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/08/2021 | 2281.50 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 27 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/08/2021 | 68.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DE OLHOS DE PERNAMBUCO - HOPE NO DIA 26082021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/08/2021 | 348.00 | 00095258922472 | MARCONI BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE SALGADOS PARA CERIMONIA DE ENTREGA A POPULACAO DA ANCORA DA ESF NO POVOADO DE PEDRA DAGUA ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA REALIZADA EM 19082021 SOB REQUISICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL SEGOVPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002804 | 25/08/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/08/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS RELATIVO AS INFORMACOES DO SISTEMA DA RFBDE NOME SISOBRAPREF COMPETENCIA DE 2021 PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/08/2021 | 790.00 | 00062199510425 | MARIA JOSE LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE ALAMBRADO PARA COLOCACAO NA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES DE ANDRADE LOCALIZADA NO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA VISANDO POSTERIOR INSTALACAO ATRAVES DO TECNICO JOSE MARCONE CORDEIRO COSTA SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002816 | 25/08/2021 | 26460.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DO 3 KIT DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DASME NA FORMA PRECONIZADA POR RESOLUCAO DO FNDE EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 SEMECPNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002817 | 25/08/2021 | 29484.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DO 3 KIT DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DA SME NA FORMA PRECONIZADA POR RESOLUCAO DO FNDE EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 SEMECPNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/08/2021 | 250.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES PARA REUNIAO DE FORMATACAO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO ENVOLVENDO OS MUNICIPIOS DE BARRA DE SANTANA BOQUEIRAO BARRA DE SAO MIGUEL RIACHO DE SANTO ANTONIO SANTA CECILIA CATURITE E CABACEIRAS A OCORREREM 21 DE SETEMBRO DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002824 | 26/08/2021 | 7896.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002825 | 26/08/2021 | 1338.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AALCOOL PARA USO COMO EPI NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEMEC DURANTE SEU FUNCIONAMENTO PARCIAL DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 SEMECMDECOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/08/2021 | 900.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS DAS SEMEC DE PLACAS QFZ 6084 E QSD 7258 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/08/2021 | 1320.00 | 24708923000241 | CRISTIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PLACAS DE GESSO PARA MANUTENCAO PREDIAL DA EMEB BELARMINO DE MEDEIROS UNIDADE DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002822 | 26/08/2021 | 1070.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALCOOL PARA USO COMOEPI NAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA EM GERAL SEGOVSEMADSEFINSEMAMSEPLANSEINFRASECULT DURANTE SEU FUNCIONAMENTO NA VIGÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 PMBSSEMADCOVID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002823 | 26/08/2021 | 2229.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS SEDES DAS SEGUINTES SECRETARIAS SEGOVSEMADSEFINSEMAMSEPLANSEINFRASECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002826 | 26/08/2021 | 7448.68 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SERVICO DA SMS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002827 | 26/08/2021 | 267.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALCOOL PARA USO COMO EPI NAS UNIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SMDH DURANTE SEU FUNCIONAMENTO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 SMDHCOFIN.EST.PSECOVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002828 | 26/08/2021 | 974.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA DA SMDH SMDHPSECOFIN.EST. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/08/2021 | 1100.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/08/2021 | 5368.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCHAS BORDAS PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/08/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2021 | 13907.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2021 | 3393.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2021 | 103800.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2021 | 3410.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO AO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2021 | 89455.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2021 | 17957.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2021 | 21785.28 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/08/2021 | 198101.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2021 | 99784.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002898 | 30/08/2021 | 6000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE ENGENHARIA DE EDIFICACAO DE ESCOLA PADRAO FNDE DE 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO PROPRIA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2021 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2021 | 4988.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2021 | 11210.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2021 | 4400.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2021 | 1706.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2021 SENDO 502 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002837 | 30/08/2021 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2021 | 13230.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2021 | 15000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2021 | 5695.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2021 | 9130.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/08/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/08/2021 | 17109.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2021 | 5980.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2021 | 2640.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2021 | 266.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 10 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2021 | 68.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DE OLHOS NO DIA 13082021 EM RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2021 | 101831.69 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2021 | 68758.98 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2021 | 14564.92 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2021 | 6292.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2021 | 12018.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2021 | 85050.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2021 | 8580.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2021 | 28918.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2021 | 7825.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2021 | 11285.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2021 | 30683.67 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2021 | 6050.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2021 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2021 | 4620.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2021 | 5666.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2021 | 4040.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2021 | 2700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2021 | 2200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2021 | 1500.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2021 | 5900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/08/2021 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/08/2021 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2021 | 4600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2021 | 6230.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2021 | 11388.93 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2021 | 1560.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2021 | 4800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2021 | 4040.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2021 | 2600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2021 | 12.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2021 | 675.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2021 | 282.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/09/2021 | 470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS DA SEDE MUNICIPAL E FOSSAS PUBLICAS REALIZADA EM 31082021 SEINFRAPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/09/2021 | 1800.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/09/2021 | 75.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTOFINAL PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/09/2021 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO EM REGIME DE URGENCIA EM RAZAO DE QUADRO DE PRE-DIABETICO REGULADO PELO SUS MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/09/2021 | 2100.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB BERLAMINO DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/09/2021 | 1330.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTEDO SMESEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002948 | 06/09/2021 | 2631.30 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. SEFINPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002956 | 06/09/2021 | 5176.68 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 SEGOVPMBS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/09/2021 | 274.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 01092021 COM RETORNO NO DIA 02092021 PARA PROTOCOLOS DE OFICIOS JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR JOAOAZEVEDO LINS FILHO COM PAUTAS ALINHADAS A QUESTOES DE INFRAESTRUTURA E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DE BARRA DE SANTANA SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/09/2021 | 714.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/09/2021 | 33.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/09/2021 | 659.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002949 | 06/09/2021 | 2486.31 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 SEMADPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/09/2021 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/09/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002952 | 06/09/2021 | 5878.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO PITOMBEIRAS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/09/2021 | 87.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO PITOMBEIRAS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO PITOMBEIRAS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/09/2021 | 232.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/09/2021 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/09/2021 | 49.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/09/2021 | 69.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/09/2021 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTE REGULADA PELO SUS MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002953 | 06/09/2021 | 5841.64 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002954 | 06/09/2021 | 16996.05 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002958 | 06/09/2021 | 1763.44 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA EM SAuDE MONITORAMENTO COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 SMSPFEC-ICOVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/09/2021 | 54.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 08092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/09/2021 | 610.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/09/2021 | 123.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/09/2021 | 1374.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OXO 7686 CAMINHAO CACAMBA PAC DE PROPRIEDADE DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002951 | 06/09/2021 | 28198.49 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/09/2021 | 256.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/09/2021 | 58.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/09/2021 | 2946.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO 7656 CAMINHAO PIPA DO PAC DE PROPRIEDADE DA SEMAM PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002955 | 06/09/2021 | 16602.79 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E TRATOR DA AGROPECUARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/09/2021 | 83.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/09/2021 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SMDH NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/09/2021 | 98.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/09/2021 | 129.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORDENACAO PBF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/09/2021 | 182.11 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO COORD. PBF 3346 - 1105 SMSDHCOORD.PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/09/2021 | 188.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/09/2021 | 176.22 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREASSMDH 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002950 | 06/09/2021 | 1863.39 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SMDH - COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 SMDHFMASIGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/09/2021 | 1358.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/09/2021 | 1113.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002961 | 08/09/2021 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002962 | 08/09/2021 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002965 | 08/09/2021 | 10450.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS COM MOTORISTA E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002979 | 08/09/2021 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002963 | 08/09/2021 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 06 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002975 | 08/09/2021 | 6906.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DE USO SOB GERENCIAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002982 | 08/09/2021 | 159.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISTOLA DE PINTURAS PARA USO NOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002983 | 08/09/2021 | 3899.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DE USO SOB GERENCIAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/09/2021 | 54.00 | 00005448277403 | LAZARO DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 09092021 EM JOAO PESSOA - PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/09/2021 | 44.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/09/2021 | 68.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO CANCER DE RECIFE - PE NO DIA 09092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/09/2021 | 165.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLCHAO DO TIPO CASCA DE OVO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ACAMADO MUNICIPE REGULADO PELO SUS VISANDO COMBATE A ESCARAS PARA USO NO AMBIENTE DOMESTICO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/09/2021 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002964 | 08/09/2021 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA O CAPS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/09/2021 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/09/2021 | 133.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002981 | 08/09/2021 | 3158.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA UBSF DA SEDE MUNICIPAL PSF-1 DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO BASICA. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002984 | 08/09/2021 | 4672.30 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002985 | 08/09/2021 | 1098.46 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE UBSF DO POVOADO DE CABOCLOS ZONA RURAL UNIDADE VINCULADA A REDE DE ATENCAO BASICA EM SAuDE. PMBSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002986 | 08/09/2021 | 1260.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA USO EM MANUTENCAO NO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002988 | 08/09/2021 | 289.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL BOMBA SUBMERSA PARA USO NA REDE DE CAPTACAO DE AGUA DE CISTERNA PARA CAIXA DAGUA DO PREDIO SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA DA REDE DE ATENCAO EM SAuDE ESPECIALIZADA MAC SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002995 | 08/09/2021 | 56658.23 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA ATENDIMENTOS EM SAuDE BUCAL ADQUIRIDOS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002996 | 08/09/2021 | 40232.69 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA INCLUINDO EPIS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 - AQUISICAO BIMESTRAL SMSPFEC-ICOVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/09/2021 | 1758.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM AGOSTO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/09/2021 | 3864.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/09/2021 | 89687.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/09/2021 | 22514.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - APOIO AO MAGISTERIO FEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002987 | 08/09/2021 | 4885.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO SEDE DA EMEB BERLAMINO DE MEDEIROS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA VINCULADA AO SME. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002989 | 08/09/2021 | 5322.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO SEDE DA EMEB FRANCISCO GUEDES DE BRITO DO SITIO BARRIGUDA III UNIDADE MEMBRO DA SME SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002990 | 08/09/2021 | 14322.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO SEDE DA EMEB BERLAMINO DE MEDEIROS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA UNIDADE MEMBRO DO SME. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002991 | 08/09/2021 | 2844.90 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS E MANUTENCAO NA EMEB BELARMINO DE MEDEIROS DO SITIO SERRA DEINACIO PEREIRA UNIDADE MEMBRO DO SME SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002992 | 08/09/2021 | 1941.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TINTAS PARA ABERTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO E CUSTOMIZACAO EXTERNA DAS ESCOLAS DE BARRIGUDA III E SERRA DE INACIO PEREIRA E QUADRA DA ESCOLA DO POVOADO DE SANTANA PMBSSEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002994 | 08/09/2021 | 19604.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO UNIDADE MEMBRO DO SME. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/09/2021 | 3845.34 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA - SECRETARIA DE SAuDE - MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002978 | 08/09/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/09/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/09/2021 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/09/2021 | 230.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TONNERS E CARTUCHOS PARA A MAQUINA DA COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/09/2021 | 447.80 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTACAO DO TIPO LANCHE PARA REUNIOES INTERNAS E EXTERNAS REALIZADAS PELO GABINETE DA PREFEITA NO BIMESTRE JULHO E AGOSTO DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/09/2021 | 3790.00 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADAPTACOES DAS ESCOLAS AO PERIODO PANDÊMICO E SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ENTRE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO. SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003010 | 09/09/2021 | 2497.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO INCLUINDO HOMENS EM MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES DA SME DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/09/2021 | 903.40 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANGUEIRAS E ANEXOS PARA SUBSTITUICAO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQC 2C52NQB 0830OGB 6179 EM MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA SEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/09/2021 | 580.00 | 24708923000241 | CRISTIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACAS DE GESSO PARA INSERCAO NO PREDIO SEDE DA EMEB BELARMINO DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA E MEMBRO DA SME NA EDUCACAO BASICA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/09/2021 | 605.20 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA ALIMENTACAO DO TIPO LANCHE PARA REUNIOES E PLANEJAMENTO PEDAGOGICOS DA SEMEC REALIZADOS COM PROFISSIONAIS E GESTORES DA EDUCACAO BASICA NO BIMESTRE JULHOAGOSTO DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/09/2021 | 609.90 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BORRIFADORES BALDES E CAIXAS TERMICAS PARA USO PELAS EQUIPES DE VACINACAO COVID-19 DA SMS SMSPFEC -ICOVID. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/09/2021 | 6612.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003016 | 09/09/2021 | 740.95 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS INJETAVEIS PARA USO NOS SERVICOS DA TENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 SAMU E POLICLINICA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003017 | 09/09/2021 | 3309.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOPARA DISTRIBUICAO GRATUITO E CONTROLADO PELO CAPS SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003018 | 09/09/2021 | 5030.98 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E GERENCIADA PELO SUS MUNICIPAL SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003020 | 09/09/2021 | 7690.44 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE NA MEDIA COMPLEXIDADE CAPS SAMU POLICLINICA E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003021 | 09/09/2021 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/09/2021 | 800.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA E PREENCHIMENTO DE CARTUCHOS DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAuDE NAS SUAS CORRDENACOES SETORIAIS SMSASPSGESTAO DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/09/2021 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003007 | 09/09/2021 | 2459.18 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEINFRA E SEMAM NAS SUAS ATRIBUICOES INCLUINDO OPERADORES DE MAQUINAS E SERVIDORES DE REFORMAS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/09/2021 | 1936.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA DE GESTAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/09/2021 | 120.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL SMDHFMASGESTAO SUASREC.PRORPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/09/2021 | 480.00 | 11016660000187 | ELANE VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEITE ESPECIFICO PARA DOACAO A MENOR EM VULNERABILIDADE ALIMENTAR SOB REQUERIMENTO DO CRAS EM ACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFMASREC.PRORPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/09/2021 | 2829.00 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAVEIROS BORRIFADORES PARA ALCOOL E SACOLAS PARA KITS DE LIMPEZA E ACOES DA SMDH NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SMDHFMASREC.PROPRIOSCOVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/09/2021 | 235.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA SOLDAGEME FIXACAO NO CARRO-PIPA DE PLACAS OXO 7656PB DE PROPRIEDADE DA SEMAM. PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/09/2021 | 930.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE TRATORES AGRICOLAS DE GESTAO DA SEMAM PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/09/2021 | 420.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS TONNERS PARA SUBSTITUICAO EM IMPRESSORA DOS SERVICOS NA COORDENACAO MUNICIPAL DO PBF SMDHFNASIGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003006 | 09/09/2021 | 1973.98 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO INCLUINDO CONSELHO TUTELAR DA SMDH E SEUS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 SMDHFMASREC.PRORPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM AUXILIO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 A SERVICO DA SMDH. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/09/2021 | 580.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/09/2021 | 580.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA SMDHPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/09/2021 | 737.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM ATIVIDADES DE OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS VINCULADA A SMDH EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DADECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N. 26.3172020 - REFERÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003029 | 10/09/2021 | 1635.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/09/2021 | 632.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/09/2021 | 632.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/09/2021 | 632.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/09/2021 | 632.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/09/2021 | 632.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/09/2021 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO SAuDE ANIMAL NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/09/2021 | 42.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADOR PERTECENTE A SECULT PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/09/2021 | 369.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA LIVES ATINENTES A 5 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA EM 11082021 COM EXECUCAO NAO-PRESENCIAL A SERVICO DA SMDH SMDHFMASPROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003027 | 10/09/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/09/2021 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL VISANDO EVENTUAL CONVÊNIO DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA PARCELA 05 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2021 | 1071.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATUANDO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS SOB GERÊNCIA DESTA PASTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00009459195490 | ADJAEL GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIA A SERVICOS DA SEINFRA ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL E NO APOIO A ATIVIDADES DESTA NATUREZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/09/2021 | 940.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL NO BASCULANTE E PINOS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/09/2021 | 533.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 20 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/09/2021 | 1264.00 | 00011680745417 | RODRIGO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDE ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/09/2021 | 316.00 | 00001142176452 | JOÃO SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA EM VOZ E VIOLAO NA ACAO CONTRA A COVID-19 VACINACAO ETAPA 18 ANOS OU MAIS REALIZADA EM 30082021 NO GINASIO POLIESPORTIVO A SERVICO DA SMS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/09/2021 | 1904.00 | 00008146108466 | DANIELLE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS EM PLANTOES E ENFERMAGEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO POR CONTAMINACAO COM COVID E OUTROS EM FERIAS REGULAMENTARES A SERVICO DO TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO DA SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/09/2021 | 632.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/09/2021 | 632.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/09/2021 | 632.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/09/2021 | 832.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/09/2021 | 5261.79 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REALIZADOS SOB REGULACAO DO SUS NO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/09/2021 | 4710.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE USO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/09/2021 | 1904.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS EM PLANTOES DE ODONTOLOGIA AO LONGO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 NO CEO EM SUBSTITUICAO A PROFISSIONAL EM LICENCA PREMIO PARA MANUTENCAO DOS AGENDAMENTOS DOS MUNICIPES NO SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/09/2021 | 9758.00 | 43119076000143 | JOSE MOAB DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CADEIRAS BRANCAS 200 PARA USO NOS ESPACOS DE RECEPCAO ESPERA E DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE UBSFS ANCORAS E NEPS SMSESTRUTURACAO SUSATB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003070 | 10/09/2021 | 2399.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS COMPLEMENTARES PARA USO DE PROFISSIONAIS DASAuDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 A TITULO DE EPI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 SMSPFEC-ICOVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/09/2021 | 1350.00 | 00008554003403 | WESLY GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE PLACAS DE GESSO EM TETO DA EMEB BELARMINO DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL UNIDADE MEMBRO DO SME NA EDUCACAO BASICA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/09/2021 | 1050.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM SOLDAGEM PROFISSIONAL PARA CONFECCAO DE BASE PARA CAMA DA CRECHE TIA MARLY E PORTAO 220 M X 227 M PARA EMEB BELARMINO DE MEDEIROS NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA PERTENCENTE AO SME NA EDUCACAO BASICA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/09/2021 | 7806.40 | 43119076000143 | JOSE MOAB DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CADEIRAS BRANCAS PLASTICAS 160 PARA USO NOS ESPACOS DE REUNIOES EFORMACAO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003024 | 10/09/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLLO VW PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA NAS ESPECIALIDADES DA PASTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003025 | 10/09/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO VW PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA NAS ESPECIALIDADES DA PASTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003026 | 10/09/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO VW PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA NAS ESPECIALIDADES DA PASTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/09/2021 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/09/2021 | 784.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES A POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA BEM COMO A PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS DA PMBS AO LONGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AO PRECO MEDIO DE R 1400 SEGOVPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/09/2021 | 575.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE CONFECCAO DE VINHETAS INNSTITUCIONAIS EM AUDIO PARA CARRO DE SOM E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGACAO A POPULACAO REFERENTE AS ACOES DA PMBS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/09/2021 | 450.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS BRANCAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA OU COM APOIO DA SEGOV NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 SENDO CONSULTAS PuBLICAS PPA 20222025 DIA 26 CURSO DE CAPACITACAO DIA 24 E RECEPCAO PuBLICA AO NOVO PAROCO 0608 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/09/2021 | 1050.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTOR PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA AO LONGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NAS ZONAS URBANA E RURAL INCLUINDO DIVULGACAO DE CONSULTA PuBLICA PPA CAMPANHA DE VACINACAO ESCALA DE CARRO FUMACÊ E CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ENTRE OUTROS PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0003023 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/09/2021 | 245.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS AUTOMOTORES DA PMBS AO LONGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 AO PRECO MEDIO DE R 3500 SOB REQUISICAO DA SEMAD PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/09/2021 | 49.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/09/2021 | 1153.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 40 CAMISAS E MASCARAS CUSTOMIZADAS EM SERIGRAFIA EM MALHA PARA EQUIPE DE TRABALHO DA CONSULTA PuBLICA PARA A PPA 20222025 REALIZADA EM 26082021 EM 04 LOCALIDADES DO MUNICIPIO PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/09/2021 | 2200.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE DIVULGACAOCOBERTURA E PRODUCAO DE VIDEO FUNCIONAL E REGISTRO FOTOGRAFICO DE CONSULTA PuBLICA DO PPA 20222025 E GRAVACAO DE CONCORRENCIA PuBLICA DE LICITACAO OCORRIDA EM 25082021 A SERVICO DA SEFIN PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/09/2021 | 37579.77 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/09/2021 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/09/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/09/2021 | 30634.74 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/09/2021 | 400.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS DE SINALIZACAO DA CONSULTA PuBLICA PPA 20222024 REALIZADA EM 26082021. PMBSSEFIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/09/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/09/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/09/2021 | 280.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM DO PODER PuBLICO A MUNICIPES FALECIDAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO EM NOME DA POPULACAO ENLUTADA PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/09/2021 | 594.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DOS TRABALHOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS ESCOLARES DA SME NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/09/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/09/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/09/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/09/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/09/2021 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE PARA MUNICIPE REGULADO PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/09/2021 | 3058.63 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/09/2021 | 22556.63 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/09/2021 | 39516.64 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ATB - ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003087 | 13/09/2021 | 9860.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DE USO CONTINUADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NOS SERVICOS DO SUS MUNICIPAL. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003092 | 13/09/2021 | 1230.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA REDE SUS SOB GERÊNCIA DA CAFSMS SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/09/2021 | 7200.00 | 19375909000152 | SPAÇO PRO SORRISO LTDA - MARILENE DUDA DE ARRUDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS VIA REGULACAO DO SUS NO MUNICIPIO NO SERVICO CEO. SMSMANUTENCAO SUSMACCEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/09/2021 | 1334.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOSDE SAuDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CAPS SAMu E POLICLINICA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/09/2021 | 7040.00 | 19375909000152 | SPAÇO PRO SORRISO LTDA - MARILENE DUDA DE ARRUDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS VIA REGULACAO DO SUS NO MUNICIPIO NO SERVICO CEO. SMSMANUTENCAO SUSMACCEO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/09/2021 | 930.00 | 42243707000179 | ROBERTA MENDONÇA DUARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTENA DE CAPTACAO DE SINAL DE INTERNET PARA ADAPTACAO DA UBS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ADAPTANDO A AO PRONTUARIO ELETRONICO PECSUS SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/09/2021 | 165.00 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROTEADOR PARA SEDE DA UBS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE VISANDO ADAPTACAO DE INTERNET AOPRONTUARIO ELETRONICO PEC DO SUS SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/09/2021 | 68.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ EM RECIFEPE NO DIA 14092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003078 | 13/09/2021 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003081 | 13/09/2021 | 21675.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 85 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA RELIZANDO SERVICOS NA RURAL RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/09/2021 | 789.20 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEINFRA RECRUTADOS PARA MANUTENCOES PREDIAIS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/09/2021 | 2734.71 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/09/2021 | 565.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/09/2021 | 2743.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/09/2021 | 68.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE O IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA - PB PARA PEGAR RG PRONTO NO DIA 16092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003120 | 14/09/2021 | 451.59 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS BISCOITOS E IOGURTE PARA PROFISSIONAIS A SERVICO E USUARIOS DO SERVICO CREAS AO LONGO DO BIMESTRE JULHO E AGOSTO DE 2021 SMDHCOFIN.EST.FEASCREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/09/2021 | 54.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A IDENTIFICADORA AO IPC PARA PEGAR RG EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/09/2021 | 138.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE 20 L PARA SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NA AREA DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 SMDHFNASPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/09/2021 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/09/2021 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVPSB NO POVOADO CABOCLOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/09/2021 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/09/2021 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/09/2021 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/09/2021 | 150.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE PATRICIA SILVA BARBOSA NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/09/2021 | 200.00 | 00003526245401 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ANA CLAuDIA CONCEICAO AGUIAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/09/2021 | 200.00 | 00064894665549 | CLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE KATIA KAROLINA DE SOUZA AGUIAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/09/2021 | 150.00 | 00064516644487 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ERICA MEDEIROS DA SILVA NASCIMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/09/2021 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003119 | 14/09/2021 | 1354.43 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PAES BISCOITOS IORGUTE QUEIJO E BOLOS PARA USUFRUTO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DAS EQUIPES DO SAMU E DO TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/09/2021 | 534.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE 20 L PARA SERVICOS DE SAuDE DO SUS NO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/09/2021 | 385.04 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DESTINADO AOS MEMBROS DO COLEGIADO E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA 7 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/09/2021 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/09/2021 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/09/2021 | 430.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASPIRADOR DE SECRECAO PARA CESSAO DE USO POR TEMPO INDETERMINADO DESTINADO A MUNICIPE COM DOENCA CRONICA A REQUERIMENTO DA REGULACAO MUNICIPAL DO SUS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/09/2021 | 5634.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/09/2021 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/09/2021 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/09/2021 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/09/2021 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/09/2021 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/09/2021 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/09/2021 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/09/2021 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003118 | 14/09/2021 | 1263.51 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS IOGURTE E PAES PARA PROFISSIONAIS A SERVICO E ALUNOS ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES PRESENCIAIS DIAGNOSTICOS OLIMPIADAS DE MATEMATICA INCLUSA OCORRIDOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/09/2021 | 168.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA POTAVEL EM BALDES DE 20 L PARA SEMEC E UNIDADES LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/09/2021 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/09/2021 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/09/2021 | 200.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003117 | 14/09/2021 | 1371.68 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PAES BISCOITOS IORGUTE E BOLOS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO REUNIOES SERVIDORES EM TRABALHO EM HORARIO EXTRAORDINARIO BEM COMO SERVIDORES EM OBRAS DA PMBS DE EXECUCAO PROPRIA AO LONGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/09/2021 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/09/2021 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/09/2021 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/09/2021 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/09/2021 | 168.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA SEDE PMBSSEMAMSEINFRASALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/09/2021 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/09/2021 | 3000.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2021 PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003148 | 14/09/2021 | 17500.00 | 29366132000113 | MIDAS SOFTWARES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMAPEAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS PARA CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS DE ACORDO COM O TACMPPB EM SEDE DO PROCESSO IPTU LEGAL N1115 - PJCG-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/09/2021 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS E MONTAGEM DE TERMOS DE REFERENCIA E PLANOS DE TRABALHO PREVIOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA CPLSEMAD NO MÊS DE AGOSTODE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/09/2021 | 422.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES ALEM DE CONFIGURACAO DA REDE NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/09/2021 | 1904.00 | 00001606343424 | ANDERSON JUSSAN DA NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA PARTE ELETRICA EFETUADOS NA AMBULANCIA SAMU DE PLACA OGB 8572 SENDO CONSERTO DE GIROFLEX CONSERTO NA VENTULINA DE TEMPERATURA TROCA DE FIOS NA PARTE ELETRICA REVISAO DE PANE ELETRICA E TROCA DESENSORES E FUSIVEIS SMSMANUTENCAO SUSMACSAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/09/2021 | 200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA SMS 9SMSAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/09/2021 | 1060.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAuDE MUNICIPAIS SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/09/2021 | 2008.30 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SEGURANCA NA RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE VACINAS DA COVID-19 BEM COMO DOS ESPACOS PARA REALIZACAO DA VACINACAO PANDÊMICA EM DATAS-MARCO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 SMSPFEC-ICOVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/09/2021 | 115.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHO E FUSOR PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA SMS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/09/2021 | 375.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLOS PARA LANCHE SERVIDO AOS POPULARES PROFISSIONAIS E DELEGADOS DURANTE A 7 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO OCORRIDO EM 14092021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003152 | 15/09/2021 | 55369.05 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANATANA PB CONFORME CONTRATO 031012020. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003153 | 15/09/2021 | 33364.73 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS NO DISTRITO DO MORORO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB CONTRATO DE REPASSE N 1052493-242018 PMBSSEINFRA. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/09/2021 | 70.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME COMPLEMENTAR PARA PACIENTE REGULADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/09/2021 | 1440.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES REGULADO PELO SUS REGULADO PELA REDE DE ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003162 | 16/09/2021 | 1255.50 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORRAS PORTAS E SIFAO PARA SUBSTITUICAO NO PREDIO DA EMEB BERLARMINO DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003163 | 16/09/2021 | 700.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORRAS DE PORTAS EM MADEIRAS PARA SUBSTITUICAO NO PREDIO DA EMEB PROF. LAURA B. BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003164 | 16/09/2021 | 1402.50 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E REPAROS DE EXECUCAO PROPRIA REALIZADA NA EMEB BELARMINO DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO DE INACIO PEREIRA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003165 | 16/09/2021 | 1255.50 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO E MASSAME PARA REFORMA E REPAROS DE EXECUCAO PROPRIA REALIZADA NA EMEB BELARMINO DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003166 | 16/09/2021 | 2145.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE EXECUCAO PROPRIA REALIZADA NA EMEB PROF. LAURA B. BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003185 | 17/09/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6196-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/09/2021 | 570.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE SEIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA EM GERAL SEMADSEGOVSEINFRASEMAM NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003176 | 17/09/2021 | 513.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E AFINS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2021 EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/09/2021 | 665.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE SETE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/09/2021 | 1058.70 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DA 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A OCORRER EM 21 DE SETEMBRO DE 2021 NA CRECHE TIA MARLY SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003171 | 17/09/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVEREALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003172 | 17/09/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003173 | 17/09/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA SITIO PARAIBINHA II E SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003175 | 17/09/2021 | 2310.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E AFINS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2021 EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE COMPONENTES DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/09/2021 | 950.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE DEZ BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MAC NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003174 | 17/09/2021 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I E SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003178 | 17/09/2021 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003177 | 17/09/2021 | 500.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E AFINS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2021 NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003179 | 17/09/2021 | 145.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E AFINS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2021 EM VEICULO DA SMDH VINCULADO A COORDENACAO MUNICIPAL DO PBS SMDHFNASIGDPBFPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/09/2021 | 380.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE QUATRO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA DA SMDH NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 SMDHFEASCREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2021 | 3723.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS E POCOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/09/2021 | 23264.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/09/2021 | 242.86 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/09/2021 | 68.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE ORTOPEDIA EM RECIFE - PE NO DIA 17092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/09/2021 | 68.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICIPIO NO HOSPITAL DE ORTOPEDIA APOS REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO EM RECIFEPE NO DIA 18092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/09/2021 | 113.11 | 15111975000164 | IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVRO COM LEGISLACAO ATUALIZADA DO SUS PARA EFEITOS DE USO E CONSULTA PELA GESTAO DO MUNICIPIO MAIS PRECISAMENTE NAS POLITICAS PuBLICAS DE SAuDE. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/09/2021 | 204.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/09/2021 | 2410.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/09/2021 | 8032.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAMES PARA MUNICIPES REGULADOS PELO SUS MUNICIPAL NOTRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2021 NOS SERVICOS DAATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/09/2021 | 85.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003203 | 20/09/2021 | 343.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DA FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUICAO E REGULADO PELO SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003204 | 20/09/2021 | 862.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DA FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUICAO E REGULADA PELO SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/09/2021 | 286.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/09/2021 | 2157.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/09/2021 | 310.40 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE PARA COFFE BREAK DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2021 A SE REALIZAR EM 21092021. SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/09/2021 | 124.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/09/2021 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/09/2021 | 0.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/09/2021 | 517.60 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES PARA PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO OCORRIDA EM 21092021 ENVOLVENDO PROFISSIONAIS E O CONTROLE SOCIAL DA POLITICA SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003212 | 21/09/2021 | 1561.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICMENTOS DA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO PELO SUS NO MUNICIPIO ADQUIRIDOS PARA A ASSISTENCIA FARMACÊUTICA LOCAL SMSMANUTENCAO SUSAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/09/2021 | 288.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CADEIRA DE BANHO PARA MUNICIPE COM LIMITACOES DE MOVIMENTO EM RAZAO DE DOENCA REGULADO ATRAVES DA SMSPMBS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/09/2021 | 546.82 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES SERVIDAS DURANTE A 7 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OCORRIDA EM 21092021. SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/09/2021 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/09/2021 | 12631.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/09/2021 | 74.00 | 00003116388482 | LINDOALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL EM FORMACAO CONTINUADA COM A TEMATICA DE FORMACAO DE REDE INTERSETORIAL DE SERVICOS AO CIDADAO PROMOVIDA PELA SEMEC PARA ATENCAO MULTIDISCIPLINAR DOS ALUNOS DA PERSPECTIVA DE RETOMADAS DE AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/09/2021 | 165.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLOS PARA COFFEE BREAK DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA EM 21092021 PELA SEMEC SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/09/2021 | 54.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO PARA O LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PUBLICA DA PARAIBA - LACENPB CONFORME ORIENTACAO DA NOTA TECNICA N 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/09/2021 | 385.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ADAPTADO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO MUNICIPAL DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO COVID-19 PELO PERIODO DE 14 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/09/2021 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/09/2021 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/09/2021 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSMEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021 NA ANCORA UBSF SITIO SALINAS DOS MANGAIOS EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/09/2021 | 8074.51 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/09/2021 | 11588.73 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/09/2021 | 17124.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/09/2021 | 5980.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/09/2021 | 2824.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/09/2021 | 113.11 | 18990682000192 | EDITORA SANAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIVRO COM LEGISLACAO ATUALIZADA DO SUS PARA EFEITOS DE USO E CONSULTA PELA GESTAO DO MUNICIPIO MAIS PRECISAMENTE NAS POLITICAS PuBLICAS DE SAuDE. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/09/2021 | 14191.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/09/2021 | 5176.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/09/2021 | 2850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/09/2021 | 89455.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/09/2021 | 15005.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/09/2021 | 22385.28 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/09/2021 | 198619.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/09/2021 | 100289.36 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/09/2021 | 107066.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/09/2021 | 4400.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO AO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/09/2021 | 14454.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/09/2021 | 5056.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/09/2021 | 11383.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/09/2021 | 1100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/09/2021 | 15000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/09/2021 | 5400.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/09/2021 | 10998.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/09/2021 | 29245.26 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/09/2021 | 8489.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/09/2021 | 10051.62 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/09/2021 | 6050.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/09/2021 | 3221.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/09/2021 | 3300.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/09/2021 | 7639.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/09/2021 | 2700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/09/2021 | 10512.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/09/2021 | 6230.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/09/2021 | 7800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/09/2021 | 4040.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/09/2021 | 2600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003261 | 28/09/2021 | 196055.89 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB CONFORME CONTRATO 103012020. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003263 | 28/09/2021 | 64960.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULO VW - GOL ADQUIRIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/09/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DE DUAS AMOSTRAS DE AGUA PARA CONTROLE REALIZADO PELA VIGILANCIA EM SAuDE DOS ABASTECIMENTOS VIA CARRO PIPA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE SMSASPSVGS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/09/2021 | 100452.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/09/2021 | 79616.39 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/09/2021 | 12315.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/09/2021 | 14401.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/09/2021 | 24593.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/09/2021 | 63384.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/09/2021 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAODA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE NO BIMESTRE AGOSTOSETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/09/2021 | 1685.00 | 00070070150427 | DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/09/2021 | 21304.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/09/2021 | 38056.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ATB - ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/09/2021 | 3024.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/09/2021 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ANCORA ESF DO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0003284 | 29/09/2021 | 1500.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA REALIZADO COM 15 PACIENTES NA POLICLINICA SANTA ANA REALIZADO NO DIA 29092021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/09/2021 | 820.41 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 31 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/09/2021 | 89408.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FEB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/09/2021 | 23407.88 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - APOIO AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/09/2021 | 4665.71 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/09/2021 | 4129.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA - SECRETARIA DE SAuDE - MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/09/2021 | 137.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA VISITA A SEDAM VISANDO BUSCA DE INFORMACOES SOBRE CADASTRO DE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS EM ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL E FEDERAL NAQUELA CIDADE SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 28092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/09/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/09/2021 | 1369.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/09/2021 | 94.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE DUAS REUNIOES PARA TRATAR DE INTERESSES DA GESTAO DO SUAS NO MUNICIPIO CONFORME ATESTA DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2021 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2021 | 1600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2021 | 2950.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2021 | 3272.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2021 | 7750.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2021 | 3816.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2021 | 20110.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP JUNHO2021CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2021 | 534.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA JUNHO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2021 | 20758.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP JULHO2021CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2021 | 552.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA JULHO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003287 | 30/09/2021 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2021 | 1710.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 2021 SENDO 503 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2021 | 4988.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2021 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2021 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2021 | 21.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2021 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2021 | 1650.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - FOPAG SUPLEMNETAR EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003296 | 30/09/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2021 | 5676.08 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2021 | 346.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - FOLHA SUPLEMENTAR - SMS EFETIVOS ATB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2021 | 17400.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA FINS DE USO COMUNITARIO NA CIDADE POR SEUS CIDADAOS COMO ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2021 | 68.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO DOIS PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE ORTOPEDIA E UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ RESPECTIVAMENTE NO DIA 01102021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2021 | 68.00 | 00003681206430 | ESTEFANOS JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O SERVICOS DE IMAGEM RADIOGRAFIA SIR-DIAGNOSTICO NO DIA 04102021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003314 | 01/10/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2021 | 290.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE PARA REUNIAO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA ELABORACAO DOS PROJETOS DE LEI ORCAMENTARIAS PARA SEU FECHAMENTO PMBSSEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/10/2021 | 49.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003321 | 04/10/2021 | 6000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE ENGENHARIA DE EDIFICACAO DE ESCOLA PADRAO FNDE DE 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO PROPRIA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/10/2021 | 8400.00 | 47960950130092 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENTILADORES PARA DISTRIBUICAO NOS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SOB GESTAO DA SMS SMSESTRUTURACAO SUSATB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/10/2021 | 6866.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/10/2021 | 101.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE GRAVATA - PE PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS E REUNIAO DE DOCUMENTACAO PARA MONTAGEM DE TERMOS DE REFERENCIA RELATIVOS A AQUISICOES E PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS DO SME ESTANDO A SERVICO DA SEMEC E SEMADCPL NO DIA 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/10/2021 | 101.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE GRAVATA - PE PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS E REUNIAO DE DOCUMENTACAO PARA MONTAGEM DE TERMOS DE REFERENCIA RELATIVOS A AQUISICOES E PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS DO SME ESTANDO A SERVICO DA SEMEC E SEMADCPL NO DIA 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/10/2021 | 5336.87 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA RETORNO HOSPEDAGEM ENTRE 18 E 21 DE OUTUBRO DE 2021 DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/10/2021 | 2560.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGEM DE 04 PNEUS PARA CAMINHAO - PIPA DE PLACAS OXO 7656PB DE USUFRUTO DA SEMAM PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003335 | 06/10/2021 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/10/2021 | 800.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAMBORES PARA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE MUNICIPAL E DISTRITO DE MORORO PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003332 | 06/10/2021 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003333 | 06/10/2021 | 3184.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DE USO CONTROLADO PSICOTROPICOS DISPENSADOS SOB REGULACAO DO SUS NO CAPS E CAF SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003334 | 06/10/2021 | 6887.94 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DEATENCAO EM FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO REGULAMENTADA PELA CAFSMS SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003336 | 06/10/2021 | 1280.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INJETAVEIS MEDICAMENTOSOS DE USO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003337 | 06/10/2021 | 308.72 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INJETAVEIS MEDICAMENTOSOS DE USO NAS EMERGENCIAS NA UNIDADE MOVEL DO SAMU MUNICIPAL SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/10/2021 | 54.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 06102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/10/2021 | 68.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA COM DEFICIÊNCIA - AACD NO DIA 07102021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/10/2021 | 1432.00 | 00011680745417 | RODRIGO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDE ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003343 | 07/10/2021 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA O CAPS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/10/2021 | 632.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/10/2021 | 632.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/10/2021 | 632.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/10/2021 | 632.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/10/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0003354 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/10/2021 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/10/2021 | 1758.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM SETEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003341 | 07/10/2021 | 11000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003342 | 07/10/2021 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 06 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/10/2021 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL VISANDO EVENTUAL CONVÊNIO DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA PARCELA 06 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/10/2021 | 1071.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATUANDO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS SOB GERÊNCIA DESTA PASTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003340 | 07/10/2021 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003344 | 07/10/2021 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003345 | 07/10/2021 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003346 | 07/10/2021 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/10/2021 | 632.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/10/2021 | 632.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/10/2021 | 632.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/10/2021 | 632.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/10/2021 | 632.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/10/2021 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO SAuDE ANIMAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/10/2021 | 737.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM ATIVIDADES DE OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA CRASSCFVPAIF VINCULADA A SMDH EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N. 26.3172020 - REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/10/2021 | 850.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DA COORDENACAO DO PBF EM AUXILIO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 ATE DIA 17 A SERVICO DA SMDH SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/10/2021 | 580.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFNASIGD-SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/10/2021 | 580.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA SMDHFNASIGD-SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/10/2021 | 3441.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003387 | 08/10/2021 | 1193.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/10/2021 | 35.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO VEICULO NO TRNASPORTE DE LUTADORES DE JIU-JITSU DO MUNICPIO ATE A CIDADE DE BOQUEIRAOPB PARA COMPETICAO NO DIA 09102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003384 | 08/10/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GESTAO DE OBRAS E SERVICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003385 | 08/10/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA RLS 8A86 DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERENCIAMENTO DE FROTA E CONTROLE DAS MAQUINAS PESADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/10/2021 | 1800.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMECSEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/10/2021 | 2100.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB BERLAMINO DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/10/2021 | 1260.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/10/2021 | 1365.00 | 00004846653404 | MARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/10/2021 | 310.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTAR PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SEGOVPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003382 | 08/10/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLLO VW DE PLACA QSJ 4109 PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA NAS ESPECIALIDADES DA PASTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003383 | 08/10/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLO VW DE PLACA OGG 1376 PARA USO A SERVICO DA SEGOV SECRETARIO DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/10/2021 | 37698.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/10/2021 | 8.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/10/2021 | 19.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID 12222 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/10/2021 | 29895.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082021 | 0003369 | 08/10/2021 | 2281.50 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE27 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0003371 | 08/10/2021 | 3370.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADOS NOS DIAS 03 E 17 DE SETEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/10/2021 | 17480.00 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS DE EXERCICIOS FISICOS COMPONENTES DE ACADEMIA DE SAuDE PARA INSTALACAO NO DISTRITO DE MORORO SMSESTRUTURACAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003393 | 08/10/2021 | 13440.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO DE COVID-19 DO TIPO SWAB VISANDO ABASTECIMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003394 | 08/10/2021 | 355.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E REGULADO PELO SUS NO MUNICIPIO DENTRE SUBSTANCIA DA FARMACIA BASICA MSRENAME SMSCUSTEIO SUSATBAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003376 | 08/10/2021 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/10/2021 | 54.00 | 00003681206430 | ESTEFANOS JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O TRAUMINHA DE MANGABEIRA I COMPLEXO HOSPITALAR TARCISIO DE MIRANDA BURITY NO DIA 08102021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/10/2021 | 68.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO OTOMED EM NATAL - RN NO DIA 14102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003397 | 13/10/2021 | 7520.00 | 19375909000152 | SPAÇO PRO SORRISO LTDA - MARILENE DUDA DE ARRUDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS SOB REGULACAO DA SMS NO MUNICIPIO NO SERVICO CEO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/10/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/10/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/10/2021 | 2320.00 | 43731721000184 | ELDER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FLORES NATURAIS PARA EVENTOS DE PADROEIRA NAS SEGUINTES COMUNIDADES DO MUNICIPIO SALINAS DOS HERACLITOS N.S.S. CABECA TORRES E VEREDA GRANDE N.S. DAS DORES SALINAS DE CIMA E ALTO DOS CARDEIROS SANTA TEREZINHA NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003428 | 14/10/2021 | 64960.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULO VW - GOL ADQUIRIDO PARA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE E SUAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE NA CIDADE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/10/2021 | 90.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES DE 20 L PARA SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL SEDE DA COORDENACAO DO PBF NO MÊS DE SETEMBBRO DE 2021 SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/10/2021 | 130.34 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/10/2021 | 76.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/10/2021 | 267.09 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/10/2021 | 659.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/10/2021 | 1148.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/10/2021 | 36.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/10/2021 | 1189.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO D.O.U. PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/10/2021 | 127.15 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/10/2021 | 162.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES PARA ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA SEMADSEFINSEMAMSEINFRASEGOV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/10/2021 | 1908.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL FEDERAL DO DIA 18102021 COM RETORNO NO DIA 21102021 PARA PROTOCOLOS DE PROJETOS VISITAS A MINISTERIOS E ACOMPANHAMENTOS DE PRESTACOES DE CONTAS DE BARRA DE SANTANA JUNTO A UNIAO SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/10/2021 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/10/2021 | 84.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO SITIO MALHADINHA DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/10/2021 | 30.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/10/2021 | 3200.00 | 36620736000100 | B&A COMERCIO DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO ATINENTES AO DIA DA CRIANCA ENVOLVENDO ESTUDANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/10/2021 | 296.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/10/2021 | 222.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/10/2021 | 2760.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS EM ACRILICO DE USO INDIVIDUALIZADO PARA OS 230 PROFISSIONAIS DE EDUCACAO VISANDO O NAO COMPARTILHADO DE RECIPIENTES NO LOCAL DE TRABALHO COMO MEDIDA DE PROTECAO A COVID - 19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/10/2021 | 91.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/10/2021 | 52.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/10/2021 | 1457.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/10/2021 | 50.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/10/2021 | 183.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/10/2021 | 30.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/10/2021 | 245.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003423 | 14/10/2021 | 9921.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA CEO NA ATNECAO DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUS SMSMANUTENCAO SUSMACCEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003425 | 14/10/2021 | 15079.53 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA REDE DE ATENCAO BASICA EM SEUS SERVICOS DE SAuDE BUCAL INCLUINDO O PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA SMSMANUTENCAO SUSATBSB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/10/2021 | 85.83 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/10/2021 | 220.18 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/10/2021 | 85.97 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003438 | 14/10/2021 | 35002.06 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS MEDICAMENTOSOS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA GERENCIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/10/2021 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/10/2021 | 5794.41 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES VIA REDE SUS NO MUNICIPIO SOB REGULAMENTACAO DA SMS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/10/2021 | 68.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 15102021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/10/2021 | 727.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/10/2021 | 48.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/10/2021 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003429 | 14/10/2021 | 64960.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULO VW - GOL ADQUIRIDO PARA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/10/2021 | 260.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/10/2021 | 744.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA POTAVEL EM BALDES PARA SERVICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES VINCULADAS CAPS NEPS SAMU LABORATORIO UBSF1 CENTRAL COVID CEO E POLICLINICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/10/2021 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/10/2021 | 465.00 | 33603603000137 | DIEGO EUDES DE ARAUJO - TEC FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APPARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO-SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/10/2021 | 380.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 70 CRACHAS 70 CERTIFICADOS PARA CREDENCIAMENTO DA 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2021 SMSPMBS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/10/2021 | 68.00 | 00005448277403 | LAZARO DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE CANCER NO DIA 18102021 EM RECIFE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VW GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS.SMSASPS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003456 | 15/10/2021 | 850.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE QUE ATUAM NO SUPORTE DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA ATB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003460 | 15/10/2021 | 1551.08 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO PAES BISCOITOS IOGURTE E BOLOS PARA PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DOS SERVICOS MAC E USUARIOS DESTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CAPSSAMUPOLICLINICA E TRANSPORTE SANITARIO SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003477 | 15/10/2021 | 8661.22 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/10/2021 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/10/2021 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/10/2021 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/10/2021 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/10/2021 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/10/2021 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/10/2021 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ADAPTADO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO MUNICIPAL DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/10/2021 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003495 | 15/10/2021 | 12235.04 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003497 | 15/10/2021 | 1883.56 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003498 | 15/10/2021 | 1639.67 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC POS REALINHAMENTO DE PRECO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003500 | 15/10/2021 | 746.48 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMSVGS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003502 | 15/10/2021 | 404.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAuDE POS REALINHAMENTO DE PRECO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMSVGS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003508 | 15/10/2021 | 30433.36 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA PARA DISTRIBUICAO SOB REGULACAO DO SUS NO MUNICIPIO NO 5 BIMESTRE DO ANO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/10/2021 | 1150.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA VIGILANCIA NOTURNA DE COMPLEXO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBSF-1 CEO E POLICLINICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NA EXCEPCIONAL COBERTURA EMERGENCIAL DE SERVIDOR LINCENCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/10/2021 | 570.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM VEICULAR DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 VISANDO A HIGIENIZACAO DOS MESMOS PARA PROTECAO DA POPULACAO E COMO BARREIRA DE CONTAGIO DA COVIS-19 EM VEICULOS DE USOCOLETIVO AO PRECO UNITARIO MEDIO DE 30 REAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003529 | 15/10/2021 | 13679.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS DO TIPO EPI PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA NO ATENDIMENTO EM GERAL MANTENDO-OS PROTEGIDOS DO CONTAGIO DA COVID-19 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/10/2021 | 342.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS BRANCASPLASTICAS PARA USO DURANTE A REALIZACAO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO ANO DE 2021 TENDO COMO SEDE A CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY NO CENTRO DA CIDADE DE BARRA DE SANTANAPB.SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/10/2021 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003446 | 15/10/2021 | 305.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC EM SETEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/10/2021 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/10/2021 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003459 | 15/10/2021 | 558.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS BISCOITOS E PAES PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM REUNIOES INTERNAS PLANEJAMENTOS FORMACOES E ENCONTROS COM PAIS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003475 | 15/10/2021 | 2312.93 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003476 | 15/10/2021 | 2728.88 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 POS REALINHAMENTO DE PRECO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/10/2021 | 725.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS BRANCAS PLATICAS PARA USO DURANTE A REALIZACAO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NO ANO DE 2021 TENDO COMO SEDE A CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY NO CENTRO DA CIDADE DE BARRA DE SANTANAPB. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/10/2021 | 737.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXPECIONAIS DE VIGILANCIA NOTURNA EM PERIODO DE OBRAS NO PREDIO DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL PARA PROTECAO DOS MATERIAIS E INSUMOS NELA CONTIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/10/2021 | 665.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE IMAGEM E DISTRIBUICAO NOS CANAIS DOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NO ANO DE 2021 TENDO COMO SEDE A CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY NO CENTRO DA CIDADE DE BARRA DE SANTANAPBSEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/10/2021 | 1480.00 | 00012577004486 | MATHEUS BERNARDO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BETONEIRA E ESCORAS PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 ESCOLA ESTA MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME DE BARRA DE SANTANA. SEMECMDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/10/2021 | 395.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULAR DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 VISANDO A HIGIENIZACAO DOS MESMOS PARA PROTECAO DA POPULACAO E COMO BARREIRA DE CONTAGIO DA COVID-19 EM VEICULOS DE USO COLETIVO AO PRECO MEDIO DE 30 REAIS. SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/10/2021 | 940.00 | 00008554003403 | WESLY GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE PLACAS DE GESSO EM TETO DA EMEB ANTONIO DE SOUSA BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO ZONA RURAL MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/10/2021 | 550.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 70 CRACHAS 70 CERTIFICADOS E 1 FAIXA PERSONALIZADA PARA CREDENCIAMENTO DA I CONFERENCIIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEICULO VW-GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2021 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQB 0I30.DE PROPRIEDADE DA SEMECANTIGO NQB -0830 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003464 | 15/10/2021 | 500.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E BISCOITOS PARA REUNIOES E FORMACOES INTERNAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SOB GERENCIAMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003471 | 15/10/2021 | 714.21 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SEGOVPMBS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003472 | 15/10/2021 | 247.96 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 POS REALINHAMENTO DE PRECO SEGOVPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/10/2021 | 464.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE GRID PARA APLICACAO DE LONADOS DE DESTINADOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO UMA ESTRUTURA FISICA PERMANENTE PARA GERENCIAMENTO DA SEGOV NAS REALIZACOES DO GABINETE DA PREFEITA.PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/10/2021 | 137.00 | 00013495805460 | THAYNAN HELTON LINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE 10 PECAS DE QUEIJO DE MANTEIGA DE 500G TIPICOS DA PRODUCAO DA CIDADE PARA CONDUCAO PELA PREFEITA A BRASILIA EM VIAGEM A BRASILIA PARA ENTREGA NOS MINISTERIOS A QUE VAI VISITAR COMO SOURVENIR APRESENTATIVO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/10/2021 | 137.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA ASSINATURA DE CONVENIO N. 282021 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE - SEIRHMA DEFESA CIVIL BEM COMO OUTRAS AGENDASEM UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTADUAIS SEMPRE NO INTERESSEDA MUNICIPALIDADE NO DIA 15102021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 15/10/2021 | 600.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LONA COM ILHOS PERSONALIZADA PADRAO COM MARCA INSTITUCIONAL PARA EVENTOS DO MUNICIPIO PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/10/2021 | 100.00 | 00040506673715 | JOSÉ BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUFATURA DE LEMBRANCAS SUVENIERS DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA PARA CONDUCAO PELA GESTORA A VISITA NA CIDADE DE BRASILIA - DF EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/10/2021 | 127.69 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGO SIBRE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830 ATUAL NQB 0I30 VISANDO REGULARIZACAO EM VISTORIA DA PRF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/10/2021 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003448 | 15/10/2021 | 30.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA MONTANA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/10/2021 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/10/2021 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/10/2021 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003463 | 15/10/2021 | 1070.02 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PAES BISCOITOS IORGUTE E BOLOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS SEDIADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL SEGOVSEMADSEFINSEPLAN EM SETEMBRO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003469 | 15/10/2021 | 1632.48 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SEMADPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003470 | 15/10/2021 | 1841.10 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 POS REALINHAMENTO DE PRECO SEMADPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003467 | 15/10/2021 | 1186.77 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SEFIPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003468 | 15/10/2021 | 1772.91 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 POS REALINHAMENTO DE PRECO PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/10/2021 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/10/2021 | 150.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE PATRICIA SILVA BARBOSA NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/10/2021 | 200.00 | 00003526245401 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ANA CLAuDIA CONCEICAO AGUIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/10/2021 | 150.00 | 00064516644487 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ERICA MEDEIROS DA SILVA NASCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/10/2021 | 200.00 | 00064894665549 | CLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE KATIA KAROLINA DE SOUZA AGUIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003452 | 15/10/2021 | 1765.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEINFRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003466 | 15/10/2021 | 33.79 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS BOLOS PARA LANCHES DO PESSOAL DA SEINFRA EM PLANTAO NO FERIADO DE 07 DE SETEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003473 | 15/10/2021 | 18747.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003474 | 15/10/2021 | 15001.86 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 POS REALINHAMENTO DE PRECO PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003453 | 15/10/2021 | 125.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SMDH DE UTILIZACAO PELA COORDENACAO DO PBF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003461 | 15/10/2021 | 322.88 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO DE COALHOPAO E IOURGUTE PARA EQUIPE E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMDHFNASIGD-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/10/2021 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/10/2021 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVPSB NO POVOADO CABOCLOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/10/2021 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/10/2021 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/10/2021 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003506 | 15/10/2021 | 929.01 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003507 | 15/10/2021 | 929.85 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POS REALINHAMENTO DE PRECO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/10/2021 | 165.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORDENACAO PBF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/10/2021 | 123.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/10/2021 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SMDH NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/10/2021 | 126.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/10/2021 | 183.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREASSMDH 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/10/2021 | 207.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/10/2021 | 7.63 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO COORD. PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/10/2021 | 1702.89 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/10/2021 | 2757.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/10/2021 | 54.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A IDENTIFICADORA MUNICIPAL AO IPC PARA RECOLHER OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO RG EM JOAO PESSOAPB NO DIA 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/10/2021 | 68.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE O IPC EM JOAO PESSOA - PB PARA PEGAR RG PRONTAS NO DIA 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003450 | 15/10/2021 | 875.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEMAM EM SETEMBRO DE 2021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003503 | 15/10/2021 | 8389.67 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E TRATOR DA AGROPECUARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003504 | 15/10/2021 | 9235.83 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AGROPECUARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 POS REALINHAMENTO DE PRECO PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VW GOL DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS RESULTADO DO LEILAO N 012021 DE PLACA RLV 3C78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003462 | 15/10/2021 | 191.95 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E QUEIJO PARA LANCHE DAS EQUIPES EM REUNOES DE TRABALHO E PESSOAL DE MONTAGEM DOS EVENTOS DE PADROEIRA REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003465 | 15/10/2021 | 146.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA LANCHES NOS CURSOS E FORMACOES PROMOVIDOS PELA SALA DO EMPREENDEDOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021SOB GERENCIAMENTO DA SEPLAN PMBSSEPLANSALA DO EMPREENDEDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003569 | 18/10/2021 | 22918.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E COLOCACAO DE TELAGRADEADO EM ACO NA QUADRA POLIESPORTIVA ABERTA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/10/2021 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMDHFNASIGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003576 | 18/10/2021 | 1008.54 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003564 | 18/10/2021 | 3875.56 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS EM OBRAS CAPITANEADAS PELA SEINFRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003567 | 18/10/2021 | 1705.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM LOGRADOUROS PuBLICOS SOB GERENCIAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003568 | 18/10/2021 | 8786.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA E DE PREDIOS PuBLICOS SOB GERENCIAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/10/2021 | 245.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VASILHAME COMPLETO COM RECARGA DE GAS PARA USO COMO UNIDADE RESERVA DOS SERVICOS DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/10/2021 | 150.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/10/2021 | 200.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/10/2021 | 200.00 | 00009386162423 | JESSICA PRISCILA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/10/2021 | 100.00 | 00013530806412 | RISONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/10/2021 | 200.00 | 00011331375479 | JOAS DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/10/2021 | 150.00 | 00007197491401 | ELIZABETE CRISTINA M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/10/2021 | 100.00 | 00003392757403 | MARIVALDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/10/2021 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/10/2021 | 180.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE EQUIPAMENTO DE USO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOSEMAD PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/10/2021 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/10/2021 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA SEDE DA PMBS E SEINFRA NO MES DE SETEMBRO DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003551 | 18/10/2021 | 13984.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL BELARMINO DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003555 | 18/10/2021 | 761.58 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUICAO DE PADRAO TRIFASICO DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. SEMECMDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003556 | 18/10/2021 | 16902.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/10/2021 | 1140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE DOZE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES NO MES DE SETEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003572 | 18/10/2021 | 1443.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO INCLUINDO HOMENS EM MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES DA SME PARA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/10/2021 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE EQUIPAMENTO DE USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PMBSSEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003549 | 18/10/2021 | 289.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISICAO DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA PARA SUBSTITUICAO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA SMS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/10/2021 | 760.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE OITO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEDES DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003570 | 18/10/2021 | 5457.56 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE NA MEDIA COMPLEXIDADE CAPS SAMU POLICLINICA E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/10/2021 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONERS DE USO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/10/2021 | 760.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SAuDE COMPLEMENTARES PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE REGULAMENTADOS PELA SMS COM MUNICIPES NAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/10/2021 | 54.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 20102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/10/2021 | 54.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SMDH P O LANCAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR EM JOAO PESSOAPB NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/10/2021 | 94.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NA MODALIDADE REGIONALIZADA EM JOAO PESSOA NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/10/2021 | 1830.00 | 00006276790486 | JOSICLEIDE GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL ACOLHIMENTO DE CIVILMENTE INCAPAZES OU MENORES EXPOSTOS A VIOLÊNCIA GRAVE EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 368DE 09032021 COM REDACAO ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N.399 DE 17092021 PAGO POR MEIO DE DOTACAO DA SMDH EM FAVOR DA MENOR A.P.B.S CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO NO PERIODO 10092021 A 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/10/2021 | 29248.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/10/2021 | 4447.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003587 | 20/10/2021 | 19125.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 75 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA RELIZANDO SERVICOS NA RURAL RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003592 | 20/10/2021 | 1200.82 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DA SMHD NA PROTECAO SOCIAL BASICA. SMDH IGD -SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/10/2021 | 68.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE SERVICO DA FAMILIA ACOLHEDORA EM JOAO PESSOA NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/10/2021 | 246.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE EXECUTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM REPOSICAO DE PEQUENAS PECAS E CARGO DO PRESTADOR PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/10/2021 | 672.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA REMOCAO E CONSERTO NOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO NO CARDAN E EM PEQUENAS SOLDAS EM SUPORTE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/10/2021 | 337.00 | 00095258922472 | MARCONI BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHES EM FORMACOES E EVENTOS CAPITANEADOS PELA SEPLAN OCORRIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 ENVOLVENDO SERVIDORES E MUNICIPES NA SUA AREA DE ATUACAO PMBSSEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/10/2021 | 2764.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003594 | 20/10/2021 | 14000.17 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003596 | 20/10/2021 | 1500.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 6522 CARTOES DE VACINACAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES VISANDO REFORCO DO MATERIAL PARA CAMPANHA DE COVID-19 NESTE GRUPO SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003601 | 20/10/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA SITIO PARAIBINHA II E SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003602 | 20/10/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVEREALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003603 | 20/10/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003604 | 20/10/2021 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003605 | 20/10/2021 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I E SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE SETTEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/10/2021 | 2348.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/10/2021 | 752.50 | 24708923000160 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACAS DE GESSO E PLACAS PARA INSTALACAO DE TETO NA EMEB SEBASTIAO LUCENA DE CASTRO LOCALIZADA NO SITIO CATOLE ZONA RURAL MEMBRO DA SME SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003591 | 20/10/2021 | 8999.23 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS 19 UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/10/2021 | 137.00 | 00040965430472 | JOSÉ OTÁVIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A MEIA DIARIA PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NO DIA 21102021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003588 | 20/10/2021 | 5400.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS SEDES DA PMBS SEINFRA SEMAD SEGOV SEFIN SEPLAN E CGM PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/10/2021 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/10/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1704 - 3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/10/2021 | 30425.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/10/2021 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/10/2021 | 948.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATIVIDADES DA CPLSEMAD NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA NO AUXILIO PARA OBEDECIMENTOS DAS MEDIDAS SANITARIAS EXIGIVEIS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/10/2021 | 91386.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO FNDE DE VALOR DE EXECUCAO NAO APROVADO PELA AUTARQUIA EM SEDE DO CONVENIO N 830.4352007 PRO-INFANCIA - EDIFICACAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE NA SEDE MUNICIPAL CONFORME PARECER CONFIRMADO PELO TCU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003610 | 21/10/2021 | 48544.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE 1480 KITS MERENDA A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO SME EM 4 CICLO DE DISTRIBUICAO SEMECMERENDAFNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/10/2021 | 66.32 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO A SEECTGOVERNO DO ESTADO DO SALDO EM CONTA PROVENIENTE DA EXECUCAO DO CONVENIO N 03932015 VISANDO A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO OBJETO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/10/2021 | 5090.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO FNDE DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO N 702.7242010 PARA MOBILIARIO DE CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO VISANDO PRESTACAO DE CONTAS FINAL TIPO PTA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/10/2021 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA EM MUNICIPE COM ESTADO DE SAuDE QUE INSPIRA CUIDADOS RESIDENTE NO SITIO BARRIGUDA II SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/10/2021 | 2550.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS DE PADROEIRAS NAS COMUNIDADES NO 4 BIMESTRE DE 2021 SOB GERENCIAMENTO DA SECULT PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/10/2021 | 189.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO COORD. PBF 3346 - 1105 SMSDHCOORD.PBF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/10/2021 | 470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTO E FOSSAS DE PREDIOS PuBLICOS REALIZADA EM 20102021 NA SEDE DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/10/2021 | 440.49 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE TERMO DE COMPROMISSO N 7122021 FIRMADO COM O MDR PARA FINS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE MORORO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/10/2021 | 6.00 | 41260610000101 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICACOES PARA ABERTUDA DE CNPJ DA FMDCA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/10/2021 | 600.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES DE AGUA DE CARROS-PIPA POR AMOSTRAGEM COMO PARTE DO TRABALHO DA VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/10/2021 | 3658.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DIA 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003627 | 25/10/2021 | 3060.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBFS DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003628 | 25/10/2021 | 5875.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICICIPAL DE ANALISES CLINICAS SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/10/2021 | 2799.88 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA COMPLEMENTACAO DE GABINETE ODONTOLOGICA DO DISTRITO DE MORORO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE BUCAL SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/10/2021 | 830.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 30 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/10/2021 | 3567.60 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DE SAuDE NA MAC CAPS SAMU POLICLINICA E PLANTONISTAS DO TRANSPORTE SANITARIO SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003630 | 26/10/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/10/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/10/2021 | 329.90 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS KIT SEM FIO - TECLADOMOUSE PARA O DESPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/10/2021 | 719.59 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS KIT SEM FIO - TECLADOMOUSE PARA O DESPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/10/2021 | 353.40 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENVOLVIDOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OCORRIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PMBSQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/10/2021 | 2081.50 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DA SEINFRA ENVOLVIDOS NOS SERVICOS NOS SERVICOS DE OPERACAODE MAQUINAS PESADAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/10/2021 | 271.40 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DA PROTECAO BASICA EM DIAS DE ACOES CULMINANTES EM 02 TURNOS AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. SMDHFNASIGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003638 | 27/10/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/10/2021 | 54.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO NO LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA - LACEN - JOAO PESSOAPB NO DIA 29102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/10/2021 | 94.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS - PB PARA LIBERACAO DE NOVOS VEIICULOS ADQUIRIDOS PARA SEMEC SMS E SEMAM CONDUZINDO TAMBEM OS 03 MOTORISTAS PARA TRAZEREM VEICULOS ATE BARRA DE SANTANA NO DIA 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/10/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/10/2021 | 68.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PATOS PARA RETIRADA NA VIA LESTE DE VEICULO NOVO GOL DE PLACA RLV - 3C78 CONDUZINDO-O A CIDADE TITULAR NO DIA 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/10/2021 | 68.00 | 00067487025420 | ANTÔNIO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PATOS PARA RETIRADA NA VIA LESTE DE VEICULO NOVO GOL DE PLACA RLV - 3C98 CONDUZINDO-O A CIDADE TITULAR NO DIA 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/10/2021 | 68.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PATOS PARA RETIRADA NA VIA LESTE DE VEICULO NOVO GOL DE PLACA RLV - 3C58 CONDUZINDO-O A CIDADE TITULAR NO DIA 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2021 | 29417.26 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2021 | 8785.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2021 | 11093.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/10/2021 | 6416.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2021 | 3816.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2021 | 4525.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/10/2021 | 3221.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/10/2021 | 7750.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/10/2021 | 6600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/10/2021 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/10/2021 | 3790.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/10/2021 | 2950.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/10/2021 | 2700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/10/2021 | 2358.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23083-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/10/2021 | 10754.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/10/2021 | 5350.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/10/2021 | 7800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/10/2021 | 1924.67 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/10/2021 | 2988.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/10/2021 | 4100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/10/2021 | 2600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/10/2021 | 15000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2021 | 5310.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2021 | 8200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/10/2021 | 10316.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/10/2021 | 1202.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003670 | 29/10/2021 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/10/2021 | 1723.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE 2021 SENDO 507 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2021 | 5546.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/10/2021 | 14056.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA PROPRIO CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/10/2021 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/10/2021 | 4988.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TRÊS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/10/2021 | 3528.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO AO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/10/2021 | 108718.99 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/10/2021 | 14049.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/10/2021 | 89455.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/10/2021 | 17747.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/10/2021 | 21785.28 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/10/2021 | 199553.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/10/2021 | 102800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/10/2021 | 2300.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/10/2021 | 2850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/10/2021 | 1650.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E CUSTOMIZACAO EM TINTA NA AREA EXTERNA DA EMEB BELARMINO DE MEDEIROS APOS REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/10/2021 | 20012.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/10/2021 | 6566.67 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/10/2021 | 2640.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/10/2021 | 7053.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/10/2021 | 101687.21 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/10/2021 | 86564.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/10/2021 | 13783.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/10/2021 | 15109.52 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/10/2021 | 11748.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2021 | 25756.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2021 | 65920.03 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/10/2021 | 696.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SINALIZACAO NO PADRAO SUSMS E PLACA INAUGURAL DA ACADEMIA DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003703 | 29/10/2021 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0003704 | 29/10/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0003705 | 29/10/2021 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAODA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE NO BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112021 | 0003706 | 29/10/2021 | 1685.00 | 00070070150427 | DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0003707 | 29/10/2021 | 3370.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADOS NOS DIAS 9 E 23 DE OUTUBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003708 | 29/10/2021 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021 NA ANCORA UBSF SITIO SALINAS DOS MANGAIOS EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082021 | 0003709 | 29/10/2021 | 2696.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE32 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0003710 | 29/10/2021 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/10/2021 | 2100.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA EXTERNA COM IDENTIFICACAO EM LETREIROS E LOGOMARCAS ABERTOS NA AREA EXTERNA DOS CEMITERIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DE BARRA DE SANTANA BARRIGUDA I TORRES VEREDA GRANDE SANTANA E MORORO SMSASPSVIGILANCIA EMSAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003714 | 29/10/2021 | 1685.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003720 | 29/10/2021 | 0.06 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 6522 CARTOES DE VACINACAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES VISANDO REFORCO DO MATERIAL PARA CAMPANHA DE COVID-19 NESTE GRUPO SMSMANUTENCAO SUSATB COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3596 FEITO A MENOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003721 | 01/11/2021 | 6000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE ENGENHARIA DE EDIFICACAO DE ESCOLA PADRAO FNDE DE 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO PROPRIA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/11/2021 | 2356.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DIA 28102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/11/2021 | 118.56 | 06287404000194 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS OCORRIDA EM 25102021 SOB PRESIDÊNCIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA CONVÊNIO SEECTPB SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/11/2021 | 68.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE ORTOPEDIA EM RECIFEPE NO DIA 05112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/11/2021 | 54.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA CAPACITACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO REALIZADA NO DIA 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/11/2021 | 195.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/11/2021 | 201.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORDENACAO PBF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23083-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/11/2021 | 106.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/11/2021 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SMDH NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/11/2021 | 149.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/11/2021 | 72.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/11/2021 | 2790.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/11/2021 | 197.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/11/2021 | 124.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/11/2021 | 1240.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB 6719. PMBSMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/11/2021 | 659.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003732 | 04/11/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/11/2021 | 1363.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/11/2021 | 7094.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JANELAS PARA SUBSTITUICAO NO PREDIO SEDE DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA EM PROCESSO DE REFORMA DAS INSTALACOES SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003754 | 05/11/2021 | 11897.60 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MASCARAS PARA USO COMO EPI E FRALDAS PARA ATENDIMENTO A IDOSOS ACAMADOS NA REDE SUS SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/11/2021 | 123.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/11/2021 | 258.52 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/11/2021 | 200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA DE USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/11/2021 | 90.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FONTE PARA SUBSTITUICAO EM IMPRESSORA DE USO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/11/2021 | 182.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREASSMDH 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/11/2021 | 155.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA DE USO DO GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMBSCGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/11/2021 | 65.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BULK PARA SUBSTITUICAO EM IMPRESSORA DE USO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMBSCGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/11/2021 | 2030.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO IMPRESSORA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003762 | 08/11/2021 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003763 | 08/11/2021 | 6300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/11/2021 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO IMPRESSORA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003760 | 08/11/2021 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 06 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003761 | 08/11/2021 | 10450.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/11/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE MUNICIPE REGULADA PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003758 | 08/11/2021 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003764 | 08/11/2021 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA O CAPS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003759 | 08/11/2021 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/11/2021 | 1758.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM OUTUBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/11/2021 | 4031.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/11/2021 | 90581.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FEB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/11/2021 | 23572.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - APOIO AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003804 | 09/11/2021 | 12824.76 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/11/2021 | 1642.55 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CUSTOMIZACAO E IDENTIFICACAO DE VEICULO PERTENCENTE A SEMEC VISANDO PRESERVACAO DO PATRIMONIO E FACILITACAO DO CONTROLE VISUAL DE USO DO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0003783 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/11/2021 | 49.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/11/2021 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA PROPRIO CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003812 | 09/11/2021 | 2659.38 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SEFINPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/11/2021 | 150.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORA DEUSO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/11/2021 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003810 | 09/11/2021 | 2901.13 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE OUTBURO DE 2021 SEGOVPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003820 | 09/11/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLO VW DE PLACA OGG 1376 PARA USO A SERVICO DA SEGOV SECRETARIO DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/11/2021 | 65.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/11/2021 | 632.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/11/2021 | 632.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/11/2021 | 632.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/11/2021 | 632.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003802 | 09/11/2021 | 18855.02 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SMSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003806 | 09/11/2021 | 6006.34 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO MONITORAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003809 | 09/11/2021 | 3704.26 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC CAPS E SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003813 | 09/11/2021 | 1284.74 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SMSVGS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/11/2021 | 68.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEREDO - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/11/2021 | 54.00 | 00003681206430 | ESTEFANOS JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDOA SECDE SAUDE PARA PARTICIPAR DE FORMA PRESENCIAL DA OFICINA DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PREVINE BRASIL EM JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/11/2021 | 94.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMA PRESENCIAL DA OFICINA DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PREVINE BRASIL EM JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/11/2021 | 1450.00 | 00011680745417 | RODRIGO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDE ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/11/2021 | 390.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO DE REGULACAO SUS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/11/2021 | 7256.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/11/2021 | 779.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES DIFERENCA DE MESES ANTERIORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/11/2021 | 1642.55 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CUSTOMIZACAO E IDENTIFICACAO DE VEICULO PERTENCENTE A SMS VISANDO PRESERVACAO DO PATRIMONIO E FACILITACAO DO CONTROLE VISUAL DE USO DO TRANSPORTE PuBLICO MUNICIPAL. SEMECASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO PROJETO DE REQUILIFICACAOREFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO ALMIRANTE ANTONIO HERACLITO DO RÊGO PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/11/2021 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL VISANDO EVENTUAL CONVÊNIO DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA PARCELA 07 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/11/2021 | 1071.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATUANDO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS SOB GERÊNCIA DESTA PASTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003803 | 09/11/2021 | 33471.48 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003807 | 09/11/2021 | 3781.39 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003811 | 09/11/2021 | 3349.33 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA EM MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003818 | 09/11/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003819 | 09/11/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/11/2021 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO SAuDE ANIMAL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/11/2021 | 632.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/11/2021 | 632.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/11/2021 | 632.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/11/2021 | 632.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/11/2021 | 632.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003805 | 09/11/2021 | 22490.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003815 | 09/11/2021 | 1329.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/11/2021 | 1642.55 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CUSTOMIZACAO E IDENTIFICACAO DE VEICULO PERTENCENTE A SEMAM VISANDO PRESERVACAO DO PATRIMONIO E FACILITACAO DO CONTROLE VISUAL DE USO DO TRANSPORTE PuBLICO MUNICIPAL. SEMECSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/11/2021 | 580.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFNASIGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/11/2021 | 580.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA SMDHFNASIGD-SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/11/2021 | 737.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM ATIVIDADES DE OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA CRASSCFVPAIF VINCULADA A SMDH EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N. 26.3172020 - REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/11/2021 | 1803.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/11/2021 | 3047.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/11/2021 | 1626.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/11/2021 | 140.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORA DOS SERVICOS DO CRASSCFV DA SEDE MUNICIPAL SMDHFEASPSBCOFIN.ESTADUAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003814 | 09/11/2021 | 1735.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/11/2021 | 3141.40 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE CAMA E VESTUARIO PARA MONTAGEM DE KIT DE NATALIDADE PARA PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCAO A GESTANTES BENEFICIARIOS DO PBF NO ROL DE ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA. SMDHPSBFEASCOFIN.EST. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/11/2021 | 3150.00 | 00062199510425 | MARIA JOSE LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E SOLDAGEM PROFISSIONAL EM TELAS DE PROTECAO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANAPB PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO PROJETO DE EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO NO PREDIO ANEXO DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/11/2021 | 660.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA EVENTOS DO CALENDARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ORGANIZADOS PELA SEPLAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NOS DIAS 03 21 23 24 27 E 29 PMBSSEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/11/2021 | 1130.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO COM PALESTRA RELATIVA AO OUTUBRO ROSA REALIZADA NO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS EM 16102021 BEM COMO REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA MUNICIAMENTO DE PROCEDIMENTOSDE COMPRASLICITACOES DA SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0003823 | 10/11/2021 | 2000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA NA POLICLINICA SANTA ANA SAuDE DO HOMEM SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/11/2021 | 1150.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA VIGILANCIA NOTURNA DE COMPLEXO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBSF-1 CEO E POLICLINICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA EXCEPCIONAL COBERTURA EMERGENCIAL DE SERVIDOR LINCENCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003837 | 10/11/2021 | 11277.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA ATENDIMENTOS EM SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003842 | 10/11/2021 | 7247.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA ATENDIMENTOS EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALILADES ODONTOLOGICAS - CEO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/11/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/11/2021 | 1537.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES AO POLICIAMENTO EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA CIVIL E MILITAR E PRESTADORES DE SERVICO EVENTUAL AO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SEGOVPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/11/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/11/2021 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO PROJETO DE SERVICOS COMPLEMENTARES AO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/11/2021 | 37831.78 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/11/2021 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/11/2021 | 2600.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA EQUIPES EM DUPLAS EM OBRAS DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR DA SEDE MUNICIPAL EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA REALIZADA AO LONGO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PROTECAO DO ESPACO E DOS MATERIAISADQUIRIDOS PARA O SERVICO EM QUESTAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/11/2021 | 1190.00 | 00004846653404 | MARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/11/2021 | 1190.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE OUTURO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTEDO SMESEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMECSEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/11/2021 | 948.00 | 00009864737406 | WESLY NATAN BASILIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIXAMENTO E REPINTURA DE ARMARIOS E ESTANTES DE ACO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA BELARMINO DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E MEMBRO DO SMESEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/11/2021 | 634.50 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUCAO DE INSTRUMENTOS DE AVALIACAO DE DISCENTES DA EDUCACAO BASICA E DE MANUAIS COM ENCADERNACAO PARA A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/11/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/11/2021 | 201.09 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/11/2021 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/11/2021 | 264.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA POTAVEL EM BALDES DE 20 L PARA SEMEC CRECHE E UNIDADES LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/11/2021 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DA MAQUINA IMPRESSORA DO GABIENTE DO SECRETARIO DE FINANCAS. PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/11/2021 | 33377.34 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/11/2021 | 123.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/11/2021 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/11/2021 | 180.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA SECRETARIAS VINCULADAS AO GABINETE SEMADSEFINSEPLANSECULTSEINFRASEMAMCGM EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/11/2021 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/11/2021 | 223.64 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/11/2021 | 57.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/11/2021 | 231.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/11/2021 | 272.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/11/2021 | 135.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/11/2021 | 792.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM BALDES PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE E SUAS UNIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/11/2021 | 927.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/11/2021 | 285.00 | 00085332798415 | LUCILENE BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO E MONTAGEM DE 03 MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA JARROS DECORATIVOS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAuDE SEVERINO NILO DOS SANTOS POSTA AO USO DA POPULACAO EM 12112021 NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/11/2021 | 6266.93 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/11/2021 | 3173.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/11/2021 | 22170.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/11/2021 | 39775.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ATB - ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/11/2021 | 3948.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS MOVIMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/11/2021 | 255.73 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/11/2021 | 866.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/11/2021 | 736.95 | 00008088092450 | LUANA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORJADURA DE 03 TRÊS JARROS ARTESANAIS DE GRANDE PORTE PARA ORNAMENTACAO EXTERNA DA ACADEMIA DE SAuDE SEVERINO NILO DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003863 | 11/11/2021 | 14025.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 55 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA RELIZANDO SERVICOS NA RURAL RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003874 | 11/11/2021 | 3669.15 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PuBLICOS SOB GERENCIAMENTO DE USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/11/2021 | 94.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB PB DA SEDH EM JOAO PESSOA NO DIA 12112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/11/2021 | 94.00 | 00008237157796 | ROSILVANE FIRME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB PB DA SEDH EM JOAO PESSOA NO DIA 12112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/11/2021 | 54.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA REUNIAO DA CIBPB DA SEDH EM JOAO PESSOAPB NO DIA 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/11/2021 | 1920.00 | 09139551000296 | SEBRAE PB - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO LOGISTICO NO EVENTO ABAV EXPO COLLAB 2021 PARA APRESENTACAO DO ROTEIRO PARAIBA - SERRA DA BORBOREMA REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08102021 EM CAMPINA GRANDE - PB SOB GERENCIAMENTO DA SECULT COM PARTICIPACAO DIRETA DOREPRSENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070518814424 | ANASTACIA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO INSTITUCIONAL DE ATLETA DO MUNICIPIO PARA COMPETICAO OFICIAL NA CAPITAL FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003865 | 11/11/2021 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/11/2021 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORDENACAO PBF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/11/2021 | 144.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA ESPACO DA COORDENACAO DO PBF NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 FNASSMDHPBF - IGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003887 | 12/11/2021 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/11/2021 | 54.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA COM CIRURGIAO PEDIATRICO NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES NO DIA 17112021 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003895 | 16/11/2021 | 1283.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM VEICULOS DE USO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003892 | 16/11/2021 | 700.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULOS A SERVICO DA SEGOV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SIENA E POLO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/11/2021 | 200.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COROA DE FLORES EM NOME DA PMBS E DO POVO DE SANTANA PARA VELORIO DE MUNICIPE REALIZADO NO DIA 13112021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003894 | 16/11/2021 | 453.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/11/2021 | 54.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A IDENTIFICADORA MUNICIPAL DO POSTO 233 AO IPC PARA PEGAR RG PRONTOS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/11/2021 | 68.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE O IPC EM JOAO PESSOA - PB PARA PEGAR RG PRONTAS DO MÊS NO DIA 17112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003896 | 16/11/2021 | 140.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM VEICULO A SERVICO DO COORDENACAO DO PBF EM OUTUBRO DE 2021. SMDHFNASIGDPBFPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003889 | 16/11/2021 | 1350.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003893 | 16/11/2021 | 523.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS MAQUINAS PEASADAS A SERVICO DA SEINFRA EM OUTUBRO DE 2021. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/11/2021 | 4409.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/11/2021 | 29498.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/11/2021 | 1405.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL A SERVICO DA SEINFRA REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2021 SENDO TAMPA DE CACAMBA CANOS DE AR BANCOS DA ACADEMIA DE SAuDE AMBULANCIA QSE 4239 E NO ONIBUS ESCOLARES KKQ 5759 E OGB 6719 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003928 | 17/11/2021 | 15522.53 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO uNICA DO ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS RUA MANOEL VIEIRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/11/2021 | 10887.12 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM ACRESCIMOS EM CALCADAS AO PROJETO ORIGINAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE MORORO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB COMPLEMENTACAO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003907 | 17/11/2021 | 613.20 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E IOGURTE PARA LANCHES EM AGENDAS DE ATIVIDADES COM A POPULACAO DE BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SMDHCOFIN.EST.FEASPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003906 | 17/11/2021 | 340.70 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PAES IOGURTE BOLOS E QUEIJO PARA LANCHES DE PROGRAMACOES GERENCIADAS PELA SECULT EM OUTUBRO DE 2021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/11/2021 | 2854.17 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA FEITURA DE VESTIMENTAS DO CORAL DA SECULT COM APRESENTACAO PROGRAMADA PARA DEZEMBRO DE 2021. PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003908 | 17/11/2021 | 771.95 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS IORGUTES QUEIJO E BISCOITOS PARA LANCHES EM MINI-CURSOS E PALESTRAS PROMOVIDAS PELA SEPLAN AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PMBSSEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003909 | 17/11/2021 | 466.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS IOGURTE E QUEIJO PARA LANCHES DE PESSOAL DA EDUCACAO EM REUNIOES PEDAGOGICAS DE PAIS E MESTRES E EM OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO REALIZADAS VIA SEMEC EM OUTUBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/11/2021 | 3078.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/11/2021 | 780.00 | 00008554003403 | WESLY GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLOCACAO DE 73 METRO DE GESSO NO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO LUCENA DE CASTRO LOCALIZADA NO SITIO CATOLE ZONA RURAL E MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME EM OUTUBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/11/2021 | 679.00 | 47960950130092 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA PREDIO SEDE DA PMBS VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE PuBLICO DAS 05 SECRETARIAS NELA INSTALADA. PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003926 | 17/11/2021 | 88568.62 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETIMA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB CONFORME CONTRATO 103012020. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/11/2021 | 413.75 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA A PRIMEIRA REVISAO NA AUTORIZADA DO VEICULO FIAT TORO DA SECRETARIA DE FINANCAS PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/11/2021 | 548.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ASSOCIADOS A PRIMEIRA REVISAO NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO FIAT TORO DA SECRETARIA DE FINANCAS PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003898 | 17/11/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVEREALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003900 | 17/11/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA SITIO PARAIBINHA II E SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/11/2021 | 7758.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES REGULADOS PELO SUS NO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003902 | 17/11/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003911 | 17/11/2021 | 8000.00 | 19375909000152 | SPAÇO PRO SORRISO LTDA - MARILENE DUDA DE ARRUDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SENDO O CUSTO UNITARIO DE 160 R SMSMANUTENCAO SUSMACCEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003912 | 17/11/2021 | 2803.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO NO SUS EM SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003913 | 17/11/2021 | 1911.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS MEDICAMENTOSOS INJETAVEIS PARA PROCEDIMENTOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003914 | 17/11/2021 | 6004.64 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA EM ATB E HIPERDIA COM REGULACAO VIA SUS SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/11/2021 | 2750.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NOS PADROES DEFINIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NA REFORMA DA ACADEMIA DE SAuDE SEVERINO NILO DOS SANTOS LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL E ENTREGUE A POPULACAO EM 12112021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/11/2021 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/11/2021 | 7244.78 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REGULADOS PELO SUS NO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003904 | 17/11/2021 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I E SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003905 | 17/11/2021 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003910 | 17/11/2021 | 2125.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE PROFISSIONAIS EM SERVICO E USUARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2021 INCLUSIVE AS AGENDAS POPULARES RELATIVAS A OUTUBRO ROSA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/11/2021 | 3059.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/11/2021 | 68.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE ORTOPEDIA EM RECIFEPE NO DIA 19112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/11/2021 | 722.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS DE PASSEIO E AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES EM ACOES DA SECRETARIA DE SAuDE NO BIMESTRE SETEMBROOUTUBRO DE 2021 PARA PREVENCAO DE CONTAMINACAO NOS VEICULOS PuBLICOS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/11/2021 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0003935 | 18/11/2021 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0003936 | 18/11/2021 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2021 NA ANCORA UBSF DO SITIO TORRES EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSMATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003937 | 18/11/2021 | 30152.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA EQUIPES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003938 | 18/11/2021 | 15713.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS INCLUINDO EPIS PARA TRABALHO DAS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA VISANDO SEGURANCA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003939 | 18/11/2021 | 2399.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PROCEDIMENTAIS PARA EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/11/2021 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE CAMINHAO SUGADOR PARA DESENTUPIMENTO DE ENCANACAO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA REALIZADA EM 10112021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/11/2021 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/11/2021 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/11/2021 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/11/2021 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/11/2021 | 665.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE SETE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE CAPS POLICLINICA E CEO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/11/2021 | 1140.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE REALIZADOS SOB REGULACAO DO SUS MUNICIPAL EM OUTUBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/11/2021 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/11/2021 | 350.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/11/2021 | 250.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ADAPTADO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO MUNICIPAL DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/11/2021 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/11/2021 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/11/2021 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/11/2021 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/11/2021 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/11/2021 | 200.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/11/2021 | 380.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE QUATRO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA SEDE DA PMBS SEINFRA E SEMAM NO MES DE OUTUBRO DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/11/2021 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/11/2021 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/11/2021 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES ESCOLARES DO SME SOB GERENCIAMENTO DA SEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/11/2021 | 94.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO PARA FAZEREM A PROVA DO ENEM COM PERMANENCIA E ESPERA PARA RETORNO DIARIA INTEGRAL EM CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 21112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/11/2021 | 94.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO PARA FAZEREM A PROVA DO ENEM COM PERMANENCIA E ESPERA PARA RETORNO DIARIA INTEGRAL EM QUEIMADAS - PB NO DIA 21112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/11/2021 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVPSB NO POVOADO CABOCLOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/11/2021 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/11/2021 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/11/2021 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/11/2021 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS E SCFV EM OUTUBRO DE 2021 SMDHPSBCOFINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/11/2021 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/11/2021 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/11/2021 | 200.00 | 00003526245401 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ANA CLAuDIA CONCEICAO AGUIAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/11/2021 | 200.00 | 00064894665549 | CLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE KATIA KAROLINA DE SOUZA AGUIAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/11/2021 | 160.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO EM IMPRESSORA DA SMDH DE USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMASSMDHREC.PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/11/2021 | 155.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORA DA SMDH DE USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMASSMDHREC. PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/11/2021 | 137.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE - SEIRHMA BEM COMO OUTRAS AGENDAS EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTADUAIS SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 22112021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/11/2021 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/11/2021 | 952.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATIVIDADES DA CPLSEMAD NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA NO AUXILIO PARA OBEDECIMENTOS DAS MEDIDAS SANITARIAS EXIGIVEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/11/2021 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/11/2021 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003977 | 19/11/2021 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0003978 | 19/11/2021 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021 NA ANCORA UBSF DO SITIO PEDRAS PRESTAS EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0003979 | 19/11/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0003980 | 19/11/2021 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082021 | 0003982 | 19/11/2021 | 1853.50 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE32 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/11/2021 | 1264.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA D'AGUA EM REGIME DE DIARIAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/11/2021 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ANCORA ESF DO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003987 | 19/11/2021 | 1992.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICICIPAL DE ANALISES CLINICAS SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003988 | 19/11/2021 | 2680.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SAuDE BUCAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/11/2021 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ANCORA ESF DO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/11/2021 | 68.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFEPE NO DIA 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/11/2021 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003997 | 22/11/2021 | 3400.13 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA SEMAD. SEFIN SEGOV SEMAM SEINFRA SEPLAN E SECULT EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003996 | 22/11/2021 | 9000.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS NO BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/11/2021 | 376.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA PARAIBA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/11/2021 | 1050.00 | 43731721000184 | ELDER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FLORES NATURAIS PARA EVENTOS DE PADROEIRA DAS SEGUINTES COMUNIDADES DO MUNICIPIO ALTO DOS CARDEIROS SANTA TEREZINA. OVELHAS E PARAIBINHA I N.S. APARECIDA EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 03 TRÊS POCOS TUBULARES CONFORME EMENDA IMPOSITIVA AO ORCAMENTO ESTADUAL N 642021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/11/2021 | 11448.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/11/2021 | 68.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DA MARINHA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/11/2021 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE 02 ARTERIOGRAFIAS EM FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO COM REGULACAO VIA SUS SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/11/2021 | 24722.48 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/11/2021 | 6200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/11/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/11/2021 | 135.56 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGO SOBRE VEICULO DE PLACA QFA 8543 DA SMS A DEBITAR DO RESPONSAVEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/11/2021 | 14056.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/11/2021 | 2502.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/11/2021 | 2800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/11/2021 | 5676.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/11/2021 | 8200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/11/2021 | 15000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/11/2021 | 1467.35 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGO SOBRE VEICULO DE PLACA QFA 8543 DA SECRETARIA DE SAUDE A DEBITAR DO RESPONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/11/2021 | 9656.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/11/2021 | 1156.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/11/2021 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DIA 20112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/11/2021 | 2300.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/11/2021 | 2850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/11/2021 | 14224.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/11/2021 | 103098.17 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/11/2021 | 3300.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO AO MAGISTERIO 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/11/2021 | 13235.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/11/2021 | 7800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/11/2021 | 5350.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/11/2021 | 10822.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/11/2021 | 7699.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/11/2021 | 2700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/11/2021 | 6050.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/11/2021 | 3200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/11/2021 | 29835.26 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/11/2021 | 5282.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/11/2021 | 10890.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/11/2021 | 2489.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/11/2021 | 2700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/11/2021 | 4100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/11/2021 | 2600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/11/2021 | 283.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2021 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/11/2021 | 6500.00 | 21739975000106 | ETERNA MORADA - FEBLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FUNERAL PARA MUNICIPES DE BAIXA RENDA CONCEDIDOS NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2021 SOB GERENCIAMENTO DA SMDH. FMASSMDHREC.PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/11/2021 | 860.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2021 DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887 DA SMDH FMASSMDH. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/11/2021 | 3816.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/11/2021 | 3100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/11/2021 | 2950.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/11/2021 | 3221.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/11/2021 | 4525.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/11/2021 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/11/2021 | 1500.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/11/2021 | 7750.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/11/2021 | 527.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PADROEIRA DAS COMUNIDADES DE PEDRA D'AGUA E GONCALO SOB REQUISICAO DA SECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/11/2021 | 1180.00 | 32302104000147 | GMTRACK - CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE DOIS ROTEADORES COM TECNOLOGIA GPS PARA MONITORAMENTO DE VEICULOS EM SEDE DO CONVÊNIO N 282021 CELEBRADO ENTRE PMBS E DEFESA CIVIL ESTADUAL PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/11/2021 | 283.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO CAMINHAO PIPA 2021 DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/11/2021 | 85667.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/11/2021 | 6794.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/11/2021 | 3740.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/11/2021 | 199767.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/11/2021 | 7700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/11/2021 | 105558.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/11/2021 | 10953.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/11/2021 | 10345.28 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F.FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACA NQK 2256 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACA NQK 4926 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004066 | 26/11/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/11/2021 | 642.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2021 DE VEICULO AMBULANCIA DO TRANSPORTE SANITARIO DE PLACA OFB 8818 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2021 DE VEICULO AMBULANCIA DO TRANSPORTE SANITARIO DE PLACA QSD 7258 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/11/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/11/2021 | 106182.01 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/11/2021 | 93135.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/11/2021 | 21821.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/11/2021 | 57768.51 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/11/2021 | 16390.38 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/11/2021 | 11545.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/11/2021 | 1276.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/11/2021 | 3232.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/11/2021 | 4023.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/11/2021 | 7964.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/11/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES DE AGUA DE CARROS-PIPA POR AMOSTRAGEM SOB REQUERIMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004079 | 29/11/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/11/2021 | 1412.64 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 48 UNID. DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/11/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LANCHE PARA PACIENTES PARTILHADOS PELOS MUNICIPIOS PARTICIPES PARA EXECUCAO DA CARAVANA REDE CUIDAR COM ATENDIMENTOS MEDICOS GERENCIADOS PELO SESPB EM 01122021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/11/2021 | 68.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 01122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/11/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/11/2021 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DIA 13112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004099 | 30/11/2021 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/11/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/11/2021 | 1727.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021 SENDO 508 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2021 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/11/2021 | 4988.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/11/2021 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/11/2021 | 1758.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM NOVEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/11/2021 | 54.00 | 00002464496405 | JOÃO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VISTORIA EM CABACEIRAS - PB NO DIA 04122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/11/2021 | 54.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VISTORIA EM CABACEIRAS - PB NO DIA 04122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/11/2021 | 68.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 30112021 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/11/2021 | 1130.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO COM PALESTRA RELATIVA AO NOVEMBRO REALIZADA NA SEDE MUNICIPAL EM 27112021 ASSESSORANDO TECNICAMENTE MEDIO PLANTONISTA NESTA DATA BEM COMO REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA MUNICIAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE COMPRASLICITACOES DA SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/11/2021 | 400.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO EM ROTINAS DE TRABALHO E DE IDENTIFICACAO DE PROFISSIONAIS COORDENADORES DE SERVICOS DA SMS REQUERIDOS PELA GESTAO DA SMS. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARTILHADAS PELOS MUNICIPIOS PARTICIPES PARA EXECUCAO DA CARAVANA REDE CUIDAR COM ATENDIMENTOS MEDICOS GERENCIADOS PELA SESPB EM 01122021.SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0004084 | 30/11/2021 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAODA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0004085 | 30/11/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0004086 | 30/11/2021 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 NA UBSF DA SEDE MUNICIPAL EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE-MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0004087 | 30/11/2021 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004088 | 30/11/2021 | 1685.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112021 | 0004089 | 30/11/2021 | 1685.00 | 00070070150427 | DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2021 | 1264.00 | 00006039063467 | MILLENA CAVALCANTI RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM CAPACITACAO DO PROGRAMA MAIS ACESSO CUIDADOINFORMACAO E RESPEITO A SAuDE DAS MULHERES REALIZADA NO DIA 30112021 NO NEPSSMS ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/11/2021 | 3036.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOMIZACAO DE VIATURA TIPOAMBULANCIA PARA PADRAO DE TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA VISANDO SUA REGULARIZACAO AOS DITAMES DE SINALIZACAO DE URGÊNCIA DESCARACTERIZANDO-A DA REDE SAMU OFB 8818 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004101 | 30/11/2021 | 990.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CANULA PARA SUBSTITUICAO EM EQUIPAMENTO DE RESPIRACAO ARTIFICIAL DA MUNICIPE GLAuCIA OLIVEIRA BARBOSA EM RISCO DE OBITO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2021 | 570.00 | 39371425000142 | RAYARA THAYSA COSTA CIRNE PERFIL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE ARMACAO E LENTES PARA MUNICIPES EM CARENCIA FINANCEIRA SOB REGISTRO DA SMDH FMASSMDH. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2021 | 59939.60 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E RENDIMENTOS DE APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRONAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO RELATIVO AO CONVÊNIO 86611752018. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2021 | 486.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANGUEIRA E ABRACADEIRA PARA USO NO CARRO-PIPA DE PLACAS OXO 7656PB GERENCIADO PELO PELA PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2021 | 68.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE - AACD DE RECIFE - PE NO DIA 02122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2021 | 286.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA E SUBSTITUICAO DE PLACAS DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 4758 CEDIDO PARA USO PELO MUNICIPIO PELA SEEPB SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2021 | 580.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ASSOCIADOS A AFERICAO DE TACOGRAFO DE VEICULO DE PLACA NQG 2C52 ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO VISTORIA DOS ORGAOS DE CONTROLE CONSTITUIDOS SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2021 | 4.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/12/2021 | 169.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIQUIDIFICADOR PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/12/2021 | 470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA PMBS E DE GALERIA PROXIMA A ACADEMIA DE SAuDE EM 29112021 PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/12/2021 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/12/2021 | 1058.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM REPAROS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQG 2C52 PB DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. SEMECPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/12/2021 | 68.00 | 00003681206430 | ESTEFANOS JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O OTOCENTRORN NO DIA 03122021 EM NATALRN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004124 | 02/12/2021 | 1636.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/12/2021 | 1864.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM REPAROS REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO 7656 PB DE USO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/12/2021 | 16000.00 | 41652888000124 | JOSE ERINALDO DE SOUSA - ERINALDO ARTES VISUAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMAGEM ARTISTICA DE SANTA ANA COM ALTURA DE 196 E DEMAIS MEDICOES EM PROPORCIONALIDADE PARA INSTALCAO DA PRACA CENTRAL DO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/12/2021 | 1700.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS PARA INSTALACAO EM ONIBUS DA SEMEC DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGD 4758PB SEMECPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/12/2021 | 640.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52PB DE USO PELA SEMEC NO TRNSPORTE DEAALUNOS DO SME SEMECPNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/12/2021 | 800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 4758PB DE USO PELA SEMEC NO TRNSPORTE DE ALUNOS DO SME SEMECPNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/12/2021 | 4200.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM TODAS AS AREAS ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004136 | 06/12/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/12/2021 | 659.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/12/2021 | 1300.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/12/2021 | 43.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/12/2021 | 49.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/12/2021 | 49.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/12/2021 | 351.00 | 02403471000176 | N & L AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVIAMENTOS PARA ROUPAS DO CORAL INFANTIL DA CANTATA NATALINA DE 2021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/12/2021 | 243.15 | 29401993000195 | DW COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - MAGALU PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETOR DE LUZES NATALINOS PARA USO EM EVENTOS DE EPOCA DA SECULT PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO PROJETO DO ENGENHEIRO DE MINAS PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES RELATIVOS A EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL N 642021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SMDH NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/12/2021 | 207.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDHCOORDENACAO PBF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/12/2021 | 101.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/12/2021 | 183.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREASSMDH 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/12/2021 | 202.45 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/12/2021 | 189.96 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A SMDH COORD. PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/12/2021 | 130.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/12/2021 | 67.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/12/2021 | 267.41 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004156 | 07/12/2021 | 23715.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 93 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA RELIZANDO SERVICOS NA RURAL RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004157 | 07/12/2021 | 2700.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004158 | 07/12/2021 | 10450.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004159 | 07/12/2021 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 06 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004180 | 07/12/2021 | 36821.15 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/12/2021 | 3400.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM PLANIALTIMETRIA REALIZADOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO DO ESTADOS DA PARAIBAPAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E ADUTORA SINGELA PARA SEDE DA CIDADE PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004199 | 07/12/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004201 | 07/12/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ACOMPANHAMENTO DE FROTA E SERVICOS PERMANENTES DA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004170 | 07/12/2021 | 1822.51 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE PLACA QFZ 5974 CRAS E SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004184 | 07/12/2021 | 121.24 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ROTINAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH NA COORDENACAO DO PBF PMBSSMDHPSBCPBFIGD-SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004185 | 07/12/2021 | 554.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE E OFICINAS PARA USO DA SMDH NOS SERVICOS DO CRAS E SCFV NA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHPSBCRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004188 | 07/12/2021 | 1525.31 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ABASTECIMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO ESPECIALIZADA INCLUINDO O CREAS AO LONGO DA uLTIMO QUADRIMESTRE DE 2021 ALEM DE ACOES DESTE ESPECTRO PROMOVIDAS PELA SMDH SMDHPSECOFIN.EST.CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004191 | 07/12/2021 | 1998.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS E INSUMOS UTILIZADOS A TITULO DE EPI'S PARA OS SERVICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIDORES E USUARIOS NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2021 INCLUSIVE PARA ACOES PROMOVIDAS PELA SMDH. SMDHFNASEPI-COVID19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Vigilância Epidemiológica | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Acoes de Combate ao Coronavirus COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004196 | 07/12/2021 | 405.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ACOES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA FMAS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO uLTIMO QUADRIMESTRE DE 2021. SMDHPFEC-ICOVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004155 | 07/12/2021 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004160 | 07/12/2021 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004161 | 07/12/2021 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA REALIZANDO O PERCURSO DIARIO DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 07/12/2021 | 1580.00 | 00005401401477 | JOSE ERINALDO PONTES FAGUNDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE PROJETO DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES REALIZADO POR ENGENHEIRO DE MINAS VISANDO ATENDIMENTO AO CADASTRAMENTO NO SISPACTO DE EMENDA IMPOSITIVA N 642021 GOVERNO DO ESTADO PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004178 | 07/12/2021 | 21200.96 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E TRATOR DA AGROPECUARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004202 | 07/12/2021 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE USO EXCEPCIONAL A REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004162 | 07/12/2021 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA O CAPS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0004164 | 07/12/2021 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004168 | 07/12/2021 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004171 | 07/12/2021 | 1849.63 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SMSVGS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004172 | 07/12/2021 | 3239.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC DE PLACA OGB 8572 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SMSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004173 | 07/12/2021 | 5763.20 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA - MONITORAMENTO COVID DE PLACAS QFZ 6004 E OFB 8818 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SMSMONITORAMENTO COVID-19ATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004174 | 07/12/2021 | 18653.49 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SMSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004182 | 07/12/2021 | 1000.48 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAPS E SUAS OFICINAS E ROTINAS SMSCAPSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004186 | 07/12/2021 | 2190.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E SUAS UNIDADES DE SERVICO NA ATENCAO PRIMARIA NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/12/2021 | 73239.80 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAORESSARCIMENTO AO MINISTERIO DA SAuDEFUNDO NACIONAL DE SAuDE DE RECURSOS CORRIGIDOS VIA CALCULADORA DO TCU DE RECURSO NAO EXECUTADO EM CONFORMIDADE PELO EX-PREFEITO JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO NETO REFERENTE A PROPOSTA N 11109.361000114-003 UBS POVOADO DE SANTANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004192 | 07/12/2021 | 7636.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UNIDADES DE SERVICOS DA SAuDE NO uLTIMO BIMESTRE DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 07/12/2021 | 54.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA NA FUNAD EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 07122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004169 | 07/12/2021 | 496.21 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DAS RECEPCOES D EUNIDADES DVERSAS DA ADMINISTRACAO PuBLICA COM INCLUSAO DE MATERIAIS DE APOIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2021 PMBSSEMADPFEC-IICOVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004177 | 07/12/2021 | 3892.97 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SEMADPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004183 | 07/12/2021 | 688.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO E SEUS ARQUIVOS PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004175 | 07/12/2021 | 3130.50 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SEGOV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SEGOVPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004187 | 07/12/2021 | 5053.37 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS SEGOVSEMADSEFINSEPLANSECULTSEINFRASEMAMADQUIRIDOS NO uLTIMO QUADRIMESTRE DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004189 | 07/12/2021 | 559.08 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA USO COMO FORMA DE EPI'S NOS ESPACOS DO SERVICO PuBLICO MUNICIPAL NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2021 DE FORMA A EVTAR CONTAGIO DA COVI-19 - SECRETARIAS DIVERSAS PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004197 | 07/12/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLO VW PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004198 | 07/12/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLO VW PARA USO A SERVICO DA SEGOV SECRETARIO DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/12/2021 | 137.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL SEDAM BEM COMO OUTRAS AGENDAS EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTADUAIS SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 07122021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004176 | 07/12/2021 | 2039.47 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DE PLACAS QFX 6043 E RLT 1H67 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SEFINPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004193 | 07/12/2021 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DA LOA 2022 E PPA 20222025. PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004163 | 07/12/2021 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004179 | 07/12/2021 | 17963.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004181 | 07/12/2021 | 507.41 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE DA SEMEC E SUA COORDENACAO PEDAGOGICA DA EDUCACAO BASICA PMBSSEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004195 | 07/12/2021 | 6000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE ENGENHARIA DE EDIFICACAO DE ESCOLA PADRAO FNDE DE 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO PROPRIA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004203 | 08/12/2021 | 1134.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA SOB REGULACAO DO SUS NO MUNICIPIO. SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004205 | 09/12/2021 | 3394.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDICAMENTOS DA ATENCAO EM FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO VIA REGULACAO DO SUS SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004206 | 09/12/2021 | 2113.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PSICOTROPICOS DE DISTRIBUICAO NO SUS MUNICIPAL ESPECIALMENTE NO CAPS SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004207 | 09/12/2021 | 150.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INJETAVEIS PARA USO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/12/2021 | 1838.60 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/12/2021 | 875.50 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA EDUCACAO BASICA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/12/2021 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO UM POR CENTO ANUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/12/2021 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/12/2021 | 137.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA SEECT BEM COMO OUTRAS AGENDAS EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTADUAIS SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 09122021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/12/2021 | 1081.50 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOA A SERVICO NAS SECRETARIAS VINCULADAS AO GABIENTE SEGOVSEMADSEFINCGM PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/12/2021 | 740.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSENTO DE REGISTRO CARTORIAL DE ATAS DE CONSELHOS ESCOLARES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA PARA REGULAR PERSONALIZACAO JURIDICA DAS MESMAS SEMECMDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO D.O.U. PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/12/2021 | 167.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - SMDH RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/12/2021 | 423.50 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO E USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH. SMDHFEASCOFIN.EST.FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/12/2021 | 2400.00 | 09229637000129 | ROBEVAN LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE TURBINA E REINSTALACAO NA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL VISANDO EVENTUAL CONVÊNIO DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA PARCELA 08 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/12/2021 | 28873.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/12/2021 | 3200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/12/2021 | 1071.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATUANDO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS SOB GERÊNCIA DESTA PASTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/12/2021 | 5500.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/12/2021 | 6600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/12/2021 | 1521.67 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/12/2021 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/12/2021 | 1158.00 | 00013279010489 | BRUNA ELOISA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/12/2021 | 1158.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/12/2021 | 1474.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM ATIVIDADES DE OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS VINCULADA A SMDH EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DADECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N. 26.3172020 - REFERÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2021 | 319.55 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/12/2021 | 2541.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/12/2021 | 3454.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/12/2021 | 1626.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/12/2021 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO SAuDE ANIMAL NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/12/2021 | 1264.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/12/2021 | 1264.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/12/2021 | 4910.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/12/2021 | 1264.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2021 | 1264.00 | 00017124712874 | RAURENTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2021 | 1264.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/12/2021 | 4100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/12/2021 | 2570.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/12/2021 | 9656.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0004264 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/12/2021 | 2821.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOS DIAS 02 E 07122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/12/2021 | 5310.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/12/2021 | 1685.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/12/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/12/2021 | 14056.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/12/2021 | 2700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/12/2021 | 493.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021 SENDO 145 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/12/2021 | 15828.98 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/12/2021 | 30301.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/12/2021 | 37991.66 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/12/2021 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/12/2021 | 53.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/12/2021 | 14049.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/12/2021 | 100483.38 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO 30 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/12/2021 | 11660.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA 30 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/12/2021 | 84836.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/12/2021 | 194982.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/12/2021 | 104269.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. 70 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/12/2021 | 1758.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM DEZEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/12/2021 | 1900.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMECSEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/12/2021 | 1800.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB SEBASTIAO LUCENA DE CASTRO LOCALIZADA NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00004846653404 | MARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/12/2021 | 2950.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/12/2021 | 23550.20 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/12/2021 | 4068.67 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/12/2021 | 90410.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/12/2021 | 25122.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - APOIO AO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/12/2021 | 80658.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FEB 70 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/12/2021 | 31.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/12/2021 | 22580.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/12/2021 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/12/2021 | 56.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/12/2021 | 824.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/12/2021 | 2210.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA PARA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/12/2021 | 54.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PUBLICA DA PARAIBA - LACEN NO DIA 10122021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/12/2021 | 11.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/12/2021 | 3505.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/12/2021 | 52022.55 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2021 | 100604.06 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/12/2021 | 16011.88 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2021 | 1264.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2021 | 1264.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/12/2021 | 1264.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/12/2021 | 1264.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/12/2021 | 1264.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA D'AGUA EM REGIME DE DIARIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/12/2021 | 109.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ANCORA DO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/12/2021 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ANCORA DO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/12/2021 | 66.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/12/2021 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/12/2021 | 231.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/12/2021 | 263.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/12/2021 | 124.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/12/2021 | 4741.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/12/2021 | 6770.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/12/2021 | 4722.95 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO NA ATENCAO BASICA COM REGULACAO PELO SUS MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004306 | 13/12/2021 | 9120.00 | 19375909000152 | SPAÇO PRO SORRISO LTDA - MARILENE DUDA DE ARRUDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTOS COM PACIENTES REGULADOS PELO SUS MUNICIPAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMACCEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/12/2021 | 7351.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/12/2021 | 948.00 | 00011680745417 | RODRIGO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDE ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/12/2021 | 68.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 14122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/12/2021 | 579.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA POS REFORMA REALIZADA NA EMEB SEBASTIAO LUCENA DE CASTRO LOCALIZADA NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/12/2021 | 560.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA INSPETORIA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PMBSSEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/12/2021 | 2400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/12/2021 | 2400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT 9225 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/12/2021 | 1200.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/12/2021 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/12/2021 | 1079.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FEITURA E FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAMENTO CIVIL E MILITAR EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO BEM COMO DE PRESTADORES DE SERVICO REQUERIDOS PELA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 AO PRECO MEDIO DE R 1300SEGOVPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/12/2021 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/12/2021 | 1250.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM SOM MECANICO ANEXO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS SOB GERENCIAMENTO DA SEGOV ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 ACISO 0111 TORNEIO SERRA 0711 DIA DE ENTREGAS 0112 E BINGO BENEFICIENTE CABOCLOS 1112 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/12/2021 | 13796.24 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOVAS INSTALACOES PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/12/2021 | 576.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO PODER PuBLICO MUNICIPAL AO LONGO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 AO PRECO MEDIO DE R 3000 VISANDO ASSEIO DOS CARROS E A PREVENCAO DE TRANSMISSAO DE DOENCAS EM RAZAO DO USO COLETIVO DOS MESMOS PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/12/2021 | 54.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A IDENTIFICADORA MUNICIPAL DO POSTO 233 AO IPC EM JOAO PESSOAPB NO DIA 15122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/12/2021 | 68.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE O IPC EM JOAO PESSOA - PB PARA PEGAR IDENTIDADES PRONTAS DO POSTO 233 EM BARRA DE SANTANA NO DIA 13122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/12/2021 | 450.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO VW GOL DE PLACA QFZ 5974 DA SMDH PARA USO NA GESTAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFEASCOFIN.ESTPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/12/2021 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO DO TIPO VW GOL DE PLACA QFZ 5974 DE USO DA SMDH NA COORDENACAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRASSCFV SMDHFEASCOFIN.EST.PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004336 | 14/12/2021 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO DO TIPO VW GOL DE PLACA QFZ 5974 DE USO DA SMDH NA COORDENACAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRASSCFV SMDHFEASCOFIN.EST.PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/12/2021 | 4161.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCOES EFETUADAS NOS POCOS DE PARAIBINHA I OLHO DAGUA E SALINAS DOS MANGAIOS NO 3 TRIMESTRE DE 2021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004327 | 14/12/2021 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/12/2021 | 3000.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/12/2021 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO DO TIPO GM SPIN DE PLACA QFZ 6084 DE USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004329 | 14/12/2021 | 894.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO GM S10 DE PLACA QFT 6913 DE USO DA SEMEC NOS SERVICOS DE SUPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS NAS ESCOLAS PuBLICAS SEMMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004330 | 14/12/2021 | 1670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO GM SPIN DE PLACA QFZ 6084 DE USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004331 | 14/12/2021 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMO PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 6719PB DE USO NAS ATIVIDADES DA SEMEC SEMMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/12/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/12/2021 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO DO TIPO GM S10 DE PLACA QFT 6913 DE USO DA SEMEC NOS SERVICOS DE SUPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS NAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004324 | 14/12/2021 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA O VEICULO TIPO VW GOL DE PLACA QFZ 6034 DE USO DA SMS NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/12/2021 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZAOS EM VEICULO TIPO VW GOL DE PLACA QFZ 6034 DE USO DA SMS NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 15/12/2021 | 690.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 15/12/2021 | 1855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 15/12/2021 | 530.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004363 | 15/12/2021 | 61593.34 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA ALEM DE OUTROS INSUMOS EM SAuDE DISTRIBUIDOS SOB REGULACAO DO SUS MUNICIPAL SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004368 | 15/12/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA SITIO PARAIBINHA II E SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004369 | 15/12/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004370 | 15/12/2021 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVEREALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004356 | 15/12/2021 | 6374.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REVITALIZACAO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO ENTREGUE A POPULACAO EM 01122021SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004358 | 15/12/2021 | 2243.30 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA REVITALIZACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA ENTREGUE A POPULACAO EM 01122021. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/12/2021 | 68.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O OTOCENTRO NO RIO GRANDE DO NORTE NO DIA 16122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/12/2021 | 54.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA RETORNO DA CIRURGIA NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES NO DIA 15122021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004371 | 15/12/2021 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I E SITIO PEDRAS PRETAS NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004372 | 15/12/2021 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004340 | 15/12/2021 | 5352.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA E MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004342 | 15/12/2021 | 53120.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO UTILIZADO ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 NAS REFORMAS AMPLIACOES E MELHORIAS DAS UNIDADES ESCOLRES DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CATOLE SITIO RIACHAO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA SITIO BARRIGUDA I E SEDE MUNICIPAL EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004346 | 15/12/2021 | 4288.56 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL E MESBRO INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 15/12/2021 | 3150.04 | 24708923000160 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACAS DE GESSO E ITENS ACESSORIOS PARA USO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA B. BEZERRA DA SEDE DO MUNICIPIO MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/12/2021 | 560.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS E ENCADERNACOES PARA PLANEJAMENTTO FINAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E MANUAIS PARA ORIENTACAO DE UUSO DOS RECURSOS DO NOVO FUNDEB SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 15/12/2021 | 390.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL PARA SEDE DA SEMEC E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO CRECHE TIA MARLY E EMEB PROFa. LAURA B.BEZERRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004338 | 15/12/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 15/12/2021 | 4.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADA NA CONTA DO IPTU CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004343 | 15/12/2021 | 492.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARASUBSTITUICAO DE DISJUNTORES E FIOS NO ATUAL PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/12/2021 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 15/12/2021 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DIA 08122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 15/12/2021 | 287.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA SEDE PMBSSEINFRA E SEMAM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 15/12/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTAS AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/12/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/12/2021 | 137.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL SEDAM BEM COMO OUTRAS AGENDAS EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTADUAIS SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 16122021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004337 | 15/12/2021 | 499.75 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL CAL PARA PINTURA DE MUROS DOS CEMITERIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004344 | 15/12/2021 | 4191.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO SOB GERENCIAMENTO DA SEINFRA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004345 | 15/12/2021 | 4185.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUPORTE DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL E DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM GERAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/12/2021 | 500.00 | 09379066000109 | H B SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES EM PAPEL SUBLIMATICO - APLICACAO EM CAMISAS 20 UNIDADES CAMISAS PARA CANTATA NATALINA PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/12/2021 | 68.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E LIDERERANCAS DE JUVENTUDE DA PARAIBA NO DIA 16122021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 15/12/2021 | 186.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MINERAL EM BALDES PARA O CRAS E SCFV DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SMDHPSBCOFIN.EST.CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 15/12/2021 | 5115.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PMBSSEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/12/2021 | 5115.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO NOTEBOOK PARA USO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMBSCGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/12/2021 | 280.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA COFFE-BREAK DO FORUM MUNICIPAL SOB UNICEF REALIZADO EM 10122021 SOB GERENCIAMENTO DA SMDH E CMAS SMDHFMASREC.PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/12/2021 | 758.00 | 00095258922472 | MARCONI BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALGADOS DO TIPO COQUETEL PARA OS EVENTOS RELATIVOS A CANTATA NATALINA ENVOLVENDO CRIANCAS DO MUNICIPIO COM APOIO DESTA PREFEITURA VISANDO LANCHE DOS MENORES E ACOMPANHANTES NOS DIAS 17 22 E 28 DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/12/2021 | 1400.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL NOS SEGUINTES BENS DA SEINFRA REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2021 ESCAPAMENTO DE CAMINHAO CACAMBA LANCA DA RETROESCAVADEIRA COM CONFECCAO DE UNHAS E CARROCA DA RUA EM PARACHOQUE E BASCULANTE PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/12/2021 | 843.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE DOIS PNEUS 140024 DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PELO METODO DE VULCANIZACAO COM LONA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/12/2021 | 4653.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/12/2021 | 25495.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/12/2021 | 581.65 | 06287404000194 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O FORUM MUNICIPAL DE ADESAO AO SELO UNICEF CAPITANEADO PELA SMDH OCORRIDO EM 10122021 NO QUAL SERVIU-SE ALMOCO E COFFEE-BREAK PARA 60 PESSOAS PMBSSMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/12/2021 | 948.00 | 00009047623436 | JESSICA CAROLINE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TORTASBOLOS CONFEITADOS PARA EVENTOS RELATIVOS A CANTATA NATALINA ENVOLVENDO CRIANCAS CRIANCAS DO MUNICIPIO PARA LANCHES DE PAIS E MENORES ENVOLVIDOS A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO ENTRE OS DIAS 17 E 28 DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/12/2021 | 412.00 | 00003116388482 | LINDOALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA SEM OSSO PARA ALIMENTACAO DE PARTICIPANTES DE FORUM DO SELO UNICEF REALIZADO NO uLTIMO DIA 10122021 NA CAMARA MUNICIPAL EM REALIZACAO CONJUNTA DE SEMEC SMS E SMDH PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/12/2021 | 498.00 | 00095258922472 | MARCONI BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALGADOS DO TIPO COQUETEL PARA OS EVENTOS RELATIVOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS DE TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A OCORREREM ENTRE 21 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/12/2021 | 805.26 | 00009047623436 | JESSICA CAROLINE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TORTASBOLOS CONFEITADOS PARA EVENTOS RELATIVOS A ATIVIDADES DE CONCLUSAO DE GRAU DE ENSINO DE TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OCORRIDAS ENTRE 21 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/12/2021 | 998.00 | 00042897050497 | LUCIANO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE ESCOLAS DA REDE GERENCIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO LONGO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 ATENDENDO PAULATINAMENTE SOB DEMANDA SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/12/2021 | 1150.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA VIGILANCIA NOTURNA DE COMPLEXO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBSF-1 CEO E POLICLINICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NA EXCEPCIONAL COBERTURA EMERGENCIAL DE SERVIDOR LINCENCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/12/2021 | 3873.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 16/12/2021 | 7600.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA E INSTALACAO DE GRADES E PELICULAS PROTETORAS PARA RAIOS UVAUVB ELENA FELIPE BARBOSA NO DISTRITO DE MORORO BEM COMO DE PELICULAS PROTETORAS PARA RAIOS UVAUVB NA UBS JOSE AUGUSTO DE AMORIM NA SEDE MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/12/2021 | 821.10 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA FORMACOES CONTINUADAS REUNIOES DE CONSELHO E EVENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS PELA COORDENACAO DE ATENCAO PRIMARIA NO uLTIMO QUASRIMESTRE DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004388 | 16/12/2021 | 551.85 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO NA REDE SUS SOB GERENCIAMENTO DA FARMACIA BASICA SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004389 | 16/12/2021 | 314.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOROS PARA USO INTRAVENENOSO NO SAMU EM SUAS OCORRÊNCIAS SOB GERENCIAMENTO DO SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSMACSAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004390 | 16/12/2021 | 576.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO PSICOTROPICA DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO NO SUS MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DOCAPS SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 17/12/2021 | 238.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/12/2021 | 3362.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/12/2021 | 10924.74 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 17/12/2021 | 21126.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ATB - ATENCAO BASICA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 17/12/2021 | 736.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS MOVIMENTO COVID - 19 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/12/2021 | 2517.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS MOVIMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/12/2021 | 4120.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/12/2021 | 19138.44 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/12/2021 | 42133.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ATB - ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 17/12/2021 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/12/2021 | 54.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CLIM NO DIA 20122021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 17/12/2021 | 2918.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/12/2021 | 948.00 | 00076986306415 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DE BAu DA CAMINHONETE DO TIPO GM-S10 DE PLACAS QFT 6913PB PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM SOLDAGEM E SUBSTITUICAO PARCIAL DE ITENS DA CARCACA DO REFERIDO BAu ATUANTE NA DISTRIBUICAO DE BENS E INSUMOS DA EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. SEMECMDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/12/2021 | 1940.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA EM OBRA DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR DA SEDE MUNICIPAL EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA E DO MATERIAL NELA UTILIZADO NA REFERIDA REFORMA COM HOMENS ESPECIALIZADOS A SEU SERVICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/12/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 17/12/2021 | 5600.00 | 09200830000137 | BUFFET E MASSAS SANTANA SERVICO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET COM ALIMENTACAO PARA CERCA DE 70 SETENTA PESSOAS EM REUNIAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE 2021 ENVOLVENDO PESSOAL DAS SEDES DA SECRETARIA DE GOVERNO E CHEFIA DO EXECULTIVO. PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/12/2021 | 5100.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRANPB PARA 28 RENOVACOES E 04 PRIMEIROS EMPLACAMENTOS 02 SOLICITACOES DE NOVAS PLACAS TRÊS SEGUNDAS VIAS DE RECIBOS PARA LEILAO DE VEICULOS TODOS DE PLACAS OFICIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/12/2021 | 2200.00 | 00006276790486 | JOSICLEIDE GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL ACOLHIMENTO DE CIVILMENTE INCAPAZES OU MENORES EXPOSTOS A VIOLÊNCIA GRAVE EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 368DE 09032021 COM REDACAO ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N.399 DE 17092021 PAGO POR MEIO DE DOTACAO DA SMDH EM FAVOR DA MENOR A.P.B.S CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO NO PERIODO 01112021 A 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/12/2021 | 20000.00 | 00011059337410 | IVAN ÍTALO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SHOWAPRESENTACAO DE TEATRO E CORAL MUSICAL PARA 03 TRÊS APRESENTACOES EM LOCALIDADES DISTINTAS DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00005697950446 | SILMAR LEAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES A ARTISTASPROFISSIONAIS DA CULTURA ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 N DO EDITAL 0092021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 17/12/2021 | 388.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 17/12/2021 | 1659.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/12/2021 | 2974.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/12/2021 | 400.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFVPSB NO POVOADO CABOCLOS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/12/2021 | 800.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/12/2021 | 400.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/12/2021 | 2140.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE EQUIPAMENTO DO TIPO MUNCK COM OPERADOR PARA USO EM 02 ETAPAS INSTALACAO DE ILUMINACAO NATALINA NA SEDE E CONDUCAO E POSICIONAMENTO DA IMAGEM DE SANTA ANA NA PRACA CENTRAL DO POVOADO DO SANTANA PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/12/2021 | 800.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/12/2021 | 600.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/12/2021 | 4069.50 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BORDAS E DENTES DA CONCHA PARA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/12/2021 | 484.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOSPECAS DE REPOSICAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE MAQUINA PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/12/2021 | 1211.10 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOSPECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004450 | 20/12/2021 | 1335.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TIPO TIP-TOP REMENDOS VULCANIZACAO ETC EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS ATIVIDADES AFINS EM NOVEMBRO DE 2021. PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004422 | 20/12/2021 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/12/2021 | 600.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/12/2021 | 500.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/12/2021 | 600.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/12/2021 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/12/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/12/2021 | 800.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/12/2021 | 600.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004451 | 20/12/2021 | 215.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SEMEC DE USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/12/2021 | 600.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/12/2021 | 700.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/12/2021 | 800.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/12/2021 | 600.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/12/2021 | 800.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/12/2021 | 700.00 | 00099706075453 | JOSÉ ROGÉRIO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/12/2021 | 500.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ADAPTADO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO MUNICIPAL DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO COVID-19 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/12/2021 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0004455 | 21/12/2021 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021 NA UBSF DO SITIO BARRIGUDA I EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0004456 | 21/12/2021 | 3370.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADOS NOS DIAS 11 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004457 | 21/12/2021 | 1685.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082021 | 0004458 | 21/12/2021 | 2443.25 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 22 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0004459 | 21/12/2021 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072021 | 0004460 | 21/12/2021 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122021 | 0004461 | 21/12/2021 | 1685.00 | 00000782313450 | BRAULIO QUEIROZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA SEDE MUNICIPAL EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0004462 | 21/12/2021 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004464 | 21/12/2021 | 180.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004465 | 21/12/2021 | 356.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DE USO CONTROLADO PSICOTROPICO PARA FARMACIA BASICA E CAPS MUNICIPAL SMSMANUTENCAO SUSAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004467 | 21/12/2021 | 1560.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS DE SAuDE BUCAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/12/2021 | 63919.06 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CONFORME REGIDO PELA LEI MUNICIPAL N 3952021 RELATIVO AOS REPASSES DO 2 SEMESTRE DO ANO FISCAL DE 2021 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANAPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/12/2021 | 275.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATAXA DE CREDITO EM CONTA PARA REPASSE DA GRATIFICACAOPREMIACAO DESEMPENHO PREVINE BRASIL 2 SEMESTRE REGIDA PELA LEI MUNICIPAL N 395. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/12/2021 | 5652.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/12/2021 | 136.74 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA ALIMENTACAO DE EQUIPES DA SMS EM EVENTOS DE FORMACAO E REUNIOES SETORIAIS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/12/2021 | 1800.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA - PLACAS E LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACAS INAUGURAIS DE PRACA VESTIARIO E QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO DE SANTANA PARA EVENTO EM 28122021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/12/2021 | 6300.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA INAUGURACOES DE PRACA CALCAMENTO VESTIARIO E QUADRA ESPORTIVA DOPOVOADO DE SANTANA EM EVENTO DO GABINETE DA PREFEITA A SER REALIZADO EM 28122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/12/2021 | 4820.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO INSTITUCIONAL PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E PLANEJAMENTO DE MIDIAS NAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL RELATIVO AO uLTIMO QUADRIMESTRE DE 2021 SOB GERENCIAMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004466 | 21/12/2021 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/12/2021 | 1770.26 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA EVENTOS DE ENCERRAMENTO DE GRUPOS SETORIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM 2021 REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO SOB GERENCIAMENTO DA SMDH. SMDHPSBCOFIN.ESTFEAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PROJETO DE ILUMINACAO PROVISORIA DA CANTATA DE NATAL DE 2021 NA SEDE MUNICIPAL A OCORRER NO DIA 22122021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004477 | 22/12/2021 | 6300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004478 | 22/12/2021 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS POR ESTA EDILIDADE ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004487 | 22/12/2021 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004476 | 22/12/2021 | 8400.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 06 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004480 | 22/12/2021 | 11550.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA REALIZACAO DOS SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004486 | 22/12/2021 | 24225.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 95 HORAS NA MAQUINA PESADA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA RELIZANDO SERVICOS NA RURAL RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/12/2021 | 20783.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP AGOSTO2021CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/12/2021 | 550.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA AGOSTO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/12/2021 | 20065.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP SETEMBRO2021CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/12/2021 | 526.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA SETEMBRO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/12/2021 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS NA SEDE MUNICIPAL REALIZADA EM 21122021 SOB GERENCIMENTO DA EQUIPE SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/12/2021 | 11693.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004481 | 22/12/2021 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004482 | 22/12/2021 | 29921.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SEMEC E AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DE 2022 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004495 | 22/12/2021 | 9650.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS RURAIS DE PEQUENO PORTE INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEM UNIDADES EXECUTORAS PROPRIAS PARA USO NAS ATIVIDADES LETIVAS SEMECPDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004479 | 22/12/2021 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS PARA O CAPS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS AR CONDICIONADO KM LIVRE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/12/2021 | 600.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES DE AMOSTRAS DE AGUA PARA CONTROLE DA VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SOBRE A POTABILIDADE DA MESMA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004485 | 22/12/2021 | 44797.92 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA TODOS OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE REFERENTES AO 6 BIMESTRE DE 2021 SOB GERENCIAMENTO DO SUS MUNICIPAL INCLUINDO EPI'S PRO-COVID. SMSMANUTENCAO SUSATBCOVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004493 | 22/12/2021 | 5064.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICICIPAL DE ANALISES CLINICAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/12/2021 | 2043.00 | 00003664886437 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM REGIME DE PLANTAO NO uLTIMO BIMESTRE DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004501 | 23/12/2021 | 997.50 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES DE BLOCOS DE CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA INSPETORIA TECNICA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PARA LIGACAO DE ILUMINACAO PROVISORIA PARA EVENTO NO POVOADO DO SANTANA AGENDADO PARA 28122021. PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/12/2021 | 21458.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP OUTUBRO2021CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/12/2021 | 539.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA OUTUBRO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/12/2021 | 23818.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP NOVEMBRO2021CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/12/2021 | 593.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA NOVEMBRO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00013221527721 | ALTOMAR FIGUEREDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE SERVICOS E BENS ARTISTICO-CULTURAIS PARA FOMENTO DOS FAZEDORES DE CULTURA ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 N DO EDITAL 0052021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00040506673715 | JOSÉ BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE SERVICOS E BENS ARTISTICO-CULTURAIS PARA FOMENTO DOS FAZEDORES DE CULTURA ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 N DO EDITAL 0052021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES A ARTISTASPROFISSIONAIS DA CULTURA ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 N DO EDITAL 0092021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/12/2021 | 2500.00 | 00012620502438 | EDMUNDO SEVERINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SHOWAPRESENTACAO CULTURAL DE FORMA REMOTA OU PRESENCIAL SOB MARCACAO DE DATA A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 CONFORME EDITAL 0082021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/12/2021 | 2610.00 | 00008322248474 | JOELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE SERVICOS E BENS ARTISTICO-CULTURAIS PARA FOMENTO DOS FAZEDORES DE CULTURA ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 N DO EDITAL 0052021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00009321903402 | LUIZ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SHOWAPRESENTACAO CULTURAL DE FORMA REMOTA OU PRESENCIAL SOB MARCACAO DE DATA A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 CONFORME EDITAL 0082021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00043979475468 | JORAN MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SHOWAPRESENTACAO CULTURAL DE FORMA REMOTA OU PRESENCIAL SOB MARCACAO DE DATA A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 CONFORME EDITAL 0052021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SHOWAPRESENTACAO CULTURAL DE FORMA REMOTA OU PRESENCIAL SOB MARCACAO DE DATA A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 CONFORME EDITAL 0032021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/12/2021 | 5000.00 | 00070993438407 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE SERVICOS EM OFICINAS PARA MINISTRAR AULAS DE APERFEICOAMENTO DE PREPARACAO OU DE INICIACAO EM QUALQUER AREA ARTISITICA EM AUDIOVISUAL OU FOTOGRAFIA SOB REQUISICAO E MARCACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 N DO EDITAL 0062021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00014663952496 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SHOWAPRESENTACAO CULTURAL DE FORMA REMOTA OU PRESENCIAL SOB MARCACAO DE DATA A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 CONFORME EDITAL 0032021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/12/2021 | 10584.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004621 | 27/12/2021 | 725.60 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO PAES BOLOS E QUEIJO PARA CRIANCAS E JOVENS ENVOLVIDOS NA CANTATA NATALINA DURANTE O PERIODO DE ENSAIOS ENTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/12/2021 | 750.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES PARA CRIANCAS PAIS E REALIZADORES DA CANTATA NATALINA REALIZADA EM 22122021 NA SEDE MUNICIPAL COM APOIO CULTURAL DA PMBS PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00013244554466 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE SERVICOS E BENS ARTISTICOS CULTURAIS COM APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA PARA EXECUCAO ATE 30062022 A REQUERIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA QUANTO A DATAEXATA ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 N DO EDITAL 0032021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/12/2021 | 5000.00 | 00012064154442 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE SERVICOS EM OFICINAS PARA MINISTRAR AULAS DE APERFEICOAMENTO DE PREPARACAO OU DE INICIACAO EM QUALQUER AREA ARTISITICA EM AUDIOVISUAL OU FOTOGRAFIA SOB REQUISICAO E MARCACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 N DO EDITAL 0062021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00007071780455 | IVÂNIA DA SILVA ALENCAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE SERVICOS E BENS ARTISTICOS CULTURAIS COM AQUISICAO DE BENS CULTURAIS TIPICOS EM FORMA DE FOMENTO AOS FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CONFORME O PROGRAMA DE EMERGENCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 N DO EDITAL 0052021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00012530427488 | ANDERSON RENNAN ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE SERVICOS E BENS ARTISTICOS CULTURAIS COM APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA PARA EXECUCAO ATE 30062022 A REQUERIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA QUANTO A DATA EXATA ATRAVES DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 N DO EDITAL 0032021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00010275946460 | ANTONIO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE SERVICOS E BENS ARTISTICOS CULTURAIS COM APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA PARA EXECUCAO ATE 30062022 A REQUERIMENTO DA PREFEITURA CONFORME O PROGRAMA DE EMERGENCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 N DO EDITAL 0032021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00071037464435 | LEANDRA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE SERVICOS E BENS ARTISTICOS CULTURAIS COM AQUISICAO DE BENS CULTURAIS TIPICOS EM FORMA DE FOMENTO AOS FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CONFORME O PROGRAMA DE EMERGENCIA CULTURA DA LEI ALDIR BLANC LEI FEDERAL N. 14.0172020 N DO EDITAL 0052021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/12/2021 | 5350.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/12/2021 | 7800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/12/2021 | 1952.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO VINCULANDO-SE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE E AS ACOES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO SAuDE ANIMAL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004595 | 27/12/2021 | 1318.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004626 | 27/12/2021 | 445.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004630 | 27/12/2021 | 20896.57 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004646 | 27/12/2021 | 3744.30 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004647 | 27/12/2021 | 2487.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/12/2021 | 6600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/12/2021 | 2700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/12/2021 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/12/2021 | 3100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/12/2021 | 2950.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/12/2021 | 3816.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/12/2021 | 1500.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/12/2021 | 7750.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/12/2021 | 3221.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/12/2021 | 4525.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004620 | 27/12/2021 | 983.61 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO PAES BOLOS BISCOITOS QUEIJO E IOGURTE PARA GRUPOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DURANTE ENCONTROS E OFICINAS REALIZADAS NO 6 BIMESTRE DE 2021 SMDHFEASCOFIN.EST.PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004625 | 27/12/2021 | 2000.71 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/12/2021 | 927.00 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA AO LONGO DO uLTIMO BIMESTRE DE 2021 SMDHFEASCOFIN.EST.PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004678 | 27/12/2021 | 2999.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH AO LONGO DO 6 BIMESTRE DE 2021 COM DEMANDAS DE REFEICOES NO ACOLHIMENTO SMDHFEASCOFIN.EST.PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/12/2021 | 29578.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/12/2021 | 5100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/12/2021 | 10890.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/12/2021 | 3200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/12/2021 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL VISANDO EVENTUAL CONVÊNIO DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA PARCELA 0909 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/12/2021 | 1071.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATUANDO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS SOB GERÊNCIA DESTA PASTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/12/2021 | 190.00 | 00085332798415 | LUCILENE BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO E MONTAGEM DE 02 MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS EXTERNAS PARA JARROS DECORATIVOS DA PRACA PuBLICA DO POVOADO DO SANTANA ZONA DISTRITAL DE MORORO ENTREGUE AO USO DA POPULACAO EM 28122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/12/2021 | 527.00 | 00008088092450 | LUANA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAJADURA DE 02 DOIS JARROS ARTESANAIS DE GRANDE PORTE PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA PuBLICA DO POVOADO DE SANTANA ZONA DISTRITAL DE MORORO ENTREGUE AO USO DA POPULACAO EM 28122021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004601 | 27/12/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA DE PLACA RLS 8A86 DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004602 | 27/12/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA DE PLACA QSJ 0D64 DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004605 | 27/12/2021 | 66233.77 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO POVOADO DO SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANATANA PB CONFORME CONTRATO 031012020. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004624 | 27/12/2021 | 1459.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004629 | 27/12/2021 | 45414.45 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004642 | 27/12/2021 | 3000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PATROL 120 K DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004643 | 27/12/2021 | 3975.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OXO 7686 SEINFRAPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004644 | 27/12/2021 | 5130.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO POS-MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL 120 K DE PROPRIEDADE DA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004645 | 27/12/2021 | 21286.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRAPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004648 | 27/12/2021 | 5630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/12/2021 | 420.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS TEM TOPOGRAFIALEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO VISANDO ELABORACAO DE PROJETO PARA CADASTRAMENTO JUNTO A ORGAOS FINANCIADORES REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/12/2021 | 14259.22 | 14216977000155 | ADRIANO DE MELO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO UNICA DE EXECUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO COM INCLUSAO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA NA AREA FRONTAL DO CEMITERIO MUNICIPAL DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004670 | 27/12/2021 | 1869.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE LAGRADOUROS PuBLICOS SOB GERENCIAMENTO DA SEINFRA ADQUIRIDOS AO LONGO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004671 | 27/12/2021 | 395.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO LAMPADAS PARA USO DA EQUIPE DA SEINFRA NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/12/2021 | 2900.16 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DA SEINFRA DA SEINFRA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS E SEUS AUXILIARES AO LONGO DO 6 BIMESTRE DE 2021 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004676 | 27/12/2021 | 3797.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEINFRA EQUIPES DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS E DE MANUTENCAO AO LONGO DO 6 BIMESTRE DE 2021 INCLUINDO AQUELES EM REGIME DE TRABALHO COM JORNADA ESTENDIDA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/12/2021 | 6050.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/12/2021 | 4100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/12/2021 | 2600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/12/2021 | 2589.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/12/2021 | 2719.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/12/2021 | 68845.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FEB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/12/2021 | 5310.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/12/2021 | 8200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/12/2021 | 15000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/12/2021 | 3975.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DESPECIALIZADOS EM GRAVACOES SENDO OS SEGUINTES EVENTOS LICITACAO ESCOLA SEDE ATO DE ENTREGA DE VEICULOS E ACADEMIA DE SAuDE INAUGURACOES NO POVOADO DE SANTANA VIDEOS RETROSPECTIVA INCLUINDO CHAMADAS SONORAS TIPO SPOT DOS VIDEOS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004600 | 27/12/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA USO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004603 | 27/12/2021 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW POLO PARA USO EXCEPCIONAL PELASEGOV PARA ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE ANO FISCAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/12/2021 | 526.50 | 00004156114406 | JOSÉ RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO E CERIMONIAL EM EVENTOS INAUGURAIS OCORRIDOS NO POVOADO DE SANTANA ZONA DISTRITAL DE MORORO OCORRIDOS EM 28122021 A REQUERIMENTO DO GABINETE DA PREFEITA PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004628 | 27/12/2021 | 4939.68 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SEGOVPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/12/2021 | 4950.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VIGILANCIA 24 HORAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL AO LONGO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E NO POVOADO DE SANTANA ZONA RURAL PARA GARANTIR INTEGRIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS E DOS CANTEIROS DAS OBRAS EM QUESTAO PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/12/2021 | 967.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 ASSIM COMO PARA PRESTADORES DE SERVICO EVENTUAIS DE DIVERSAS NATUREZAS MAS INTRINSECOS A GESTAO SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO AO CUSTO MEDIO DE R 1300 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/12/2021 | 9656.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/12/2021 | 1281.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0004588 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004604 | 27/12/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SIENA DE PLACA OGG 1376 PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/12/2021 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DIA 16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/12/2021 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOS DIAS 23 E 24122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004619 | 27/12/2021 | 1562.47 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO PAES IORGUTE QUEIJO E SALGADOS PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS CAPITANEADOS PELA SEINFRA BEM COMO PARA REUNIOES E PLANTOES A SERVICO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PMBS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004623 | 27/12/2021 | 3532.29 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA QFF 8E12 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SEMADPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/12/2021 | 850.00 | 00012383423459 | EDUARDO JUNIOR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO PODER PuBLICO MUNICIPAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS AO LONGO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 AO PRECO MEDIO DE R 3500 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/12/2021 | 15469.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/12/2021 | 2728.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/12/2021 | 2800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/12/2021 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004627 | 27/12/2021 | 3118.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SEFINPMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/12/2021 | 1717.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2021 SENDO 505 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/12/2021 | 188.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO VISITAS A GIGOVCEF CONSULTORIA UM IPCNUICCSSDS E PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS JUNTO A SEDAM E SEECT EM ACOES DO INTERESSE DA CIDADE ALEM DE VISITAR OUTROS ORGAOS DE GOVERNO NOS DIAS 09 E 10122021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/12/2021 | 23013.91 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/12/2021 | 3066.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/12/2021 | 2850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/12/2021 | 16178.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/12/2021 | 177751.76 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/12/2021 | 160029.36 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/12/2021 | 21668.98 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/12/2021 | 21649.28 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F.FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/12/2021 | 17150.09 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/12/2021 | 3300.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO AO MAGISTERIO 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004578 | 27/12/2021 | 1140.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004579 | 27/12/2021 | 17734.58 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/12/2021 | 865.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E REUNIOES TECNICAS NO uLTIMO BIMESTRE DE 2021 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004609 | 27/12/2021 | 11042.67 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETICA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8061 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004612 | 27/12/2021 | 5749.60 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004613 | 27/12/2021 | 2250.67 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETICA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004614 | 27/12/2021 | 150.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004615 | 27/12/2021 | 6995.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8061 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004616 | 27/12/2021 | 1553.15 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS IOGURTE QUEIJO BOLO E SALGADOS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM PLANTOES PEDAGOGICOS PLANEJAMENTOS REUNIOES DE EQUIPE E ROTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA NO uLTIMO BIMESTRE DE ATIVIDADES PRESENCIAIS DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/12/2021 | 146554.87 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/12/2021 | 14118.92 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/12/2021 | 7979.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/12/2021 | 357849.09 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/12/2021 | 91541.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FEB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/12/2021 | 37900.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - APOIO AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/12/2021 | 6075.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - GESTAO DO SME RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/12/2021 | 9085.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PINTURA INTERNA E EXETERNA DE PAREDES INCLUINDO COBERTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO DO SERVICO PuBLICO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E MEBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/12/2021 | 2990.00 | 00008554003403 | WESLY GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE FORROS EM GESSE NAS SALAS DE AULA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA E MEBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00005114077422 | ERBERDISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00004846653404 | MARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 ATUANDO NA REFORMA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ESCOLA INTEGRANTE DO SMESEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00012577004486 | MATHEUS BERNARDO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESCORAS E BETONEIRA PARA USO EM REFORMA DA EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/12/2021 | 5670.00 | 00011069176427 | RONIELE RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MADEIRA RELATIVO A TROCA DE COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JULITA GUERRA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA E MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/12/2021 | 3049.96 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO LOTADOS EM UNIDADES ESCOLARES DE ZONA RURAL QUE FAZEM REFEICOES NO LOCAL DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL DE ALUNOS AO LONGO DO 6 BIMESTRE DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004664 | 27/12/2021 | 7002.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO LOTADOS EM UNIDADES ESCOLARES DE ZONA RURAL QUE FAZEM REFEICOES NO LOCAL DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL DE ALUNOS AO LONGO DO 6 BIMESTRE DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004665 | 27/12/2021 | 11412.54 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DO SME ADQUIRIDOS AO LONGO DO uLTIMO BIMESTRE DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/12/2021 | 1840.00 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SACOLAS E SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E INSUMOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BEM COMO PARA MONTAGEM DOS KITS DE ALIMENTACAO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE AO LONGO DO 2 SEMESTRE DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/12/2021 | 16800.00 | 35576966000156 | RHECOL REDE DE EMPREENDIMENTOS E REP. COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E APLICACAO DE TAMPOS LAMINADOS COM BORDAS DE BORRACHA PARA SUBSTITUICAO EM 300 CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DIVERSAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004668 | 27/12/2021 | 3279.44 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA E OUTROS PARA USO NA MANUTENCAO DA COBERTURA DA EMEB JULITA GUERRA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL E MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004669 | 27/12/2021 | 19657.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL E MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2021 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/12/2021 | 2249.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DE CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/12/2021 | 23364.16 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/12/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/12/2021 | 6200.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004572 | 27/12/2021 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004574 | 27/12/2021 | 922.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/12/2021 | 54.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO METROPOLITANO NO DIA 30122021 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/12/2021 | 3418.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES E COMPLEMENTACOES DE EXAMES DE PACIENTES REGULADOS PELO SUS NO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/12/2021 | 158.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/12/2021 | 4131.01 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARNES PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM REGIME DE PLANTAO 24 H BEM COMO DE USUARIOS DE SERVICOS ONDE AS REFEICOES FAZEM PARTE DO ACOLHIMENTO DA DEMANDA AO LONGO DO 6 BIMESTRE DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/12/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DE AGUA DE CARROS-PIPA PARA CONTROLE DE POTABILIDADE PELA VIGILANCIA EM SAuDE EM SEU MONITORAMENTO REGULAR POR AMOSTRAGEM. SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/12/2021 | 7828.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/12/2021 | 3505.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MONITORAMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/12/2021 | 91888.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/12/2021 | 12093.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/12/2021 | 113553.69 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/12/2021 | 56613.86 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/12/2021 | 22154.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/12/2021 | 16248.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/12/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/12/2021 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/12/2021 | 3000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004573 | 27/12/2021 | 5708.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA - MONITORAMENTO COVID DE PLACAS QFZ 6004 E OFB 8818 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SMSMONITORAMENTO COVID-19ATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004575 | 27/12/2021 | 20793.59 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004576 | 27/12/2021 | 3167.76 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SMSMAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004577 | 27/12/2021 | 943.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004580 | 27/12/2021 | 910.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFB 8818 VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/12/2021 | 3355.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES E COMPLEMENTACOES DEEXAMES DE PACIENTES REGULADOS PELO SUS NO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/12/2021 | 6485.67 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/12/2021 | 44018.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ATB - ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/12/2021 | 19081.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/12/2021 | 4319.33 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE VGS - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/12/2021 | 2379.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS MOVIMENTO COVID - 19 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/12/2021 | 1130.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE COM PALESTRA RELATIVA AO DEZEMBRO REALIZADA NA SEDE MUNICIPAL EM 05122021 ASSESSORANDO TECNICAMENTE MEDICO PLANTONISTA NESTA DATA BEM COMO REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA MUNICIAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE COMPRASLICITACOES DA SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0004593 | 27/12/2021 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE NO BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/12/2021 | 1053.00 | 00011680745417 | RODRIGO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E CENTROS DE SAuDE EM CAMPINA GRANDE ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004599 | 27/12/2021 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004608 | 27/12/2021 | 2914.51 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO QUEIJO PAES IOGURTE E SALGADOS PARA PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DE 24 H E PARA USUARIOS DOS SERVICOS COM ACOLHIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/12/2021 | 4670.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA EM CILINDROS DE OXIGENIO DO SAMU NA ATENCAO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA MAC AO LAGO DE TODO O EXERCICIO DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSMACSAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004679 | 27/12/2021 | 9994.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES E LANCHES AO LONGO DO 6 BIMESTRE DE 2021 DOS PROFISSIONAIS ATUANTES EM REGIME DE PLANTAO 24 H E PARA USUARIOS EM SERVICOS COM ACOLHIMENTO QUE ASSIM O EXIGE NA ESFERA MACSUS SMSMANUTENCAO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004680 | 27/12/2021 | 9696.15 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO uLTIMO BIMESTRE DE 2021 SMSMANUTENCAO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/12/2021 | 11.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/12/2021 | 35.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/12/2021 | 100.00 | 00003392757403 | MARIVALDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2021 | 100.00 | 00013530806412 | RISONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2021 | 150.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2021 | 150.00 | 00009046669483 | MARIA ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2021 | 200.00 | 00001510257462 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2021 | 100.00 | 00011086406486 | JUSSARA NOBERTO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2021 | 100.00 | 00013659449725 | SEVERINO BELARMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2021 | 200.00 | 00009386162423 | JESSICA PRISCILA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2021 | 250.00 | 00001615976450 | MARLI MARIA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/12/2021 | 200.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/12/2021 | 200.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/12/2021 | 203.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO BUSCA DE PECAS E INSUMOS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DO PRECO EM ESTABELECIMENTO DAQUELA CIDADE BEM COMO PARA PESQUISAS DE PRECO PARA MUNICIAR PROCEDIMENTOS DE COMPRAS FUTURAS DESTA NATUREZA NOS DIAS 19 E 20122021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/12/2021 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2021 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004703 | 30/12/2021 | 19784.79 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE EDIFICACAO DE MURO DE ARRIMO TRASEIRO DA EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO E MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA E RELATORIO ANEXADOS SEMECMDE. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/12/2021 | 9.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/12/2021 | 89455.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REEMPENHADO PARA FONTE DE RECURSO DA COMPLEMENTACAO VAAF. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/12/2021 | 17747.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/12/2021 | 6794.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/12/2021 | 41.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/12/2021 | 9.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/12/2021 | 4988.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/12/2021 | 8128.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ENCARGOS DE CONSIGNACOES JUNTO AO BB NO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/12/2021 | 16620.75 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS ORIUNDOS DA LEI ALDIR BLANC 14.0172021 A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA CONFORME DETERMINACAO DO COMUNICADO N 182021 DA SECSENECDC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024