| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET. DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302020 | 2000004 | 07/01/2021 | 528.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 96904. PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2020 E CONTRATO Nº 10103/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 07/01/2021 | 3.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS. DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 08/01/2021 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 08/01/2021 | 7697.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 08/01/2021 | 19.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 852-8 CIDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 08/01/2021 | 3.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS. DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 08/01/2021 | 19151.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 08/01/2021 | 48669.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 08/01/2021 | 27382.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 08/01/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021- 1º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 08/01/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (COMPLEMENTO TOMOGRAFIA) DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 08/01/2021 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000005 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 08/01/2021 | 65367.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SAUDE ,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 11/01/2021 | 455.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AO NASF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 53715 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 11/01/2021 | 4203.38 | 00003291248465 | ADAIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0022910-59.2005.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 11/01/2021 | 34.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS. DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 11/01/2021 | 6136.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEYNA ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE KITS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AS CONFRATERNIZAÇOES DOS FUNCIONARIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 002890 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000033 | 12/01/2021 | 664.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2584, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 12/01/2021 | 52.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS. DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000022 | 12/01/2021 | 1591.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 18/12 A29/12/2020.CONFORME NF 2581,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000023 | 12/01/2021 | 660.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NF 2582,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000027 | 12/01/2021 | 824.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2588, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000029 | 12/01/2021 | 1336.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2586, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000031 | 12/01/2021 | 2654.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2585, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000021 | 12/01/2021 | 497.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2583,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000024 | 12/01/2021 | 742.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2580,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000025 | 12/01/2021 | 697.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2579,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000026 | 12/01/2021 | 2508.04 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2578,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000028 | 12/01/2021 | 1765.07 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2577,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000030 | 12/01/2021 | 3172.04 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2576,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000032 | 12/01/2021 | 859.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº 2575,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000034 | 12/01/2021 | 1817.04 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2574,PREGAO PRESENCIAL Nº00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 13/01/2021 | 73.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 13/01/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 13/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 13/01/2021 | 39.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 13/01/2021 | 161.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 13/01/2021 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 13/01/2021 | 187.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 13/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 13/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 13/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 13/01/2021 | 54.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 13/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 13/01/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 6200009,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 13/01/2021 | 31.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS. DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 14/01/2021 | 20.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS. DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 14/01/2021 | 1400.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.416,E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 15/01/2021 | 120.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 15/01/2021 | 775.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO NA RUA PREF. JOÃO INACIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000612. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 15/01/2021 | 15.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 15/01/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 15/01/2021 | 20.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E DE REG. DE IMÓVEIS, TIT E DOC. P. JURÍDIC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 15/01/2021 | 504.41 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0022910-59.2005.8.15.0161 OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 18/01/2021 | 12.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA GUIA DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 18/01/2021 | 395.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002134 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 18/01/2021 | 355.99 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2021000 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 18/01/2021 | 2000.00 | 70026661000171 | HOSPITAL DE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2ºDA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15159.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 19/01/2021 | 476.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 67129 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 19/01/2021 | 1474.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 97713 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 19/01/2021 | 4892.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,(NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO/2021)E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (NOS DIAS 11 E 14 DE JANEIRO/20201) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 19/01/2021 | 470.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002135 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 19/01/2021 | 355.99 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000029 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 19/01/2021 | 2650.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002136 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 19/01/2021 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000030 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 19/01/2021 | 1895.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS,RELATVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 19/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20210352440, RELATIVO AO PROJETO DO PORTAL DA CIDADE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO, CALCADAS E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 2000079 | 19/01/2021 | 60697.97 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.113 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº10108/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 19/01/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 19/01/2021 | 7.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIA DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 19/01/2021 | 4066.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS ,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 19/01/2021 | 41696.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS ,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 19/01/2021 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 19/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 20/01/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 20/01/2021 | 1794.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 20/01/2021 | 12.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000086 | 20/01/2021 | 419.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2597, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 20/01/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 6211489,DO MERCADO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000085 | 20/01/2021 | 981.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 2503,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000088 | 20/01/2021 | 230.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2595,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000090 | 20/01/2021 | 1282.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.CONFORME NOTA FISCALNº 2604,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000093 | 20/01/2021 | 3552.75 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2601, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000095 | 20/01/2021 | 1096.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PA CARREGEDEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2599, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000097 | 20/01/2021 | 1626.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2600, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000099 | 20/01/2021 | 902.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2602, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000096 | 20/01/2021 | 1289.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NF 2598,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000100 | 20/01/2021 | 1297.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NF 2596,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000080 | 20/01/2021 | 17580.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATA DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 034140,DISPENSA Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10003/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000087 | 20/01/2021 | 785.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2593,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000089 | 20/01/2021 | 2698.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2592,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000091 | 20/01/2021 | 949.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2591,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000092 | 20/01/2021 | 1845.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2590,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000098 | 20/01/2021 | 658.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº 2594,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000094 | 20/01/2021 | 1591.51 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2589,PREGAO PRESENCIAL Nº00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 21/01/2021 | 2900.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO APARELHO DE HEMATOLIGIA DO LABORATORIO,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000140 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 21/01/2021 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.223.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 21/01/2021 | 1255.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000220,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 21/01/2021 | 910.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000221 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 21/01/2021 | 1065.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 21/01/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 22/01/2021 | 184.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 22/01/2021 | 5.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2000110 | 22/01/2021 | 8900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS.DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO EM CARATER DE URGENCIA,PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,NA PREVENÇAO A PANDEMIA DA A COVID-19,CONFORNE NOTA FISCAL Nº 6180 E DV Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 100005/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 22/01/2021 | 300.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 21 DE JANEIRO/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 22/01/2021 | 250.00 | 00005395632425 | ERIOLANDA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 25/01/2021 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000230 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 25/01/2021 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.228 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 25/01/2021 | 170.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.227 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 25/01/2021 | 2750.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2ºDA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 25/01/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO 30/11/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 25/01/2021 | 4850.00 | 00007805387494 | JAQUINAN DA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇOES E INSTALACOES DE PRATELEIRAS EM GESSO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,INSTALADO NO ALMOXARIFADO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002944 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 25/01/2021 | 18.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 25/01/2021 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000231E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 25/01/2021 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000226 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 25/01/2021 | 240.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000229 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 26/01/2021 | 200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000126 | 26/01/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12246,PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 26/01/2021 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10805 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000127 | 26/01/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12247, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 26/01/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 26/01/2021 | 16570.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO 30/11/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000128 | 26/01/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12245,PREGAO PRESENCIAL Nº00036/2019 E CONTRATO Nº10093/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 26/01/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONER HP,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA TESOURARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10804 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000125 | 26/01/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12244,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 26/01/2021 | 2800.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002945 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000124 | 26/01/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12243, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 27/01/2021 | 940.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS,DESTINADA AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA6004/PB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2074 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 27/01/2021 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000007,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 27/01/2021 | 4.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 27/01/2021 | 5.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 27/01/2021 | 2720.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA OFG 2332/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 27/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 27/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 27/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 27/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 28/01/2021 | 3600.00 | 00004526889490 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA GERAL, REALIZADO NO VEICULO, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002948, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 28/01/2021 | 10.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 29/01/2021 | 40.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 29/01/2021 | 5871.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 29/01/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 030395. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 29/01/2021 | 21717.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 29/01/2021 | 48180.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES JANEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 29/01/2021 | 6460.02 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 29/01/2021 | 35911.15 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 29/01/2021 | 14633.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 29/01/2021 | 5100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 29/01/2021 | 696.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 29/01/2021 | 10.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 29/01/2021 | 555.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENRENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 29/01/2021 | 590.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIS NO PASEP NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015. COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 29/01/2021 | 514.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIS NO PASEP NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015. COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 29/01/2021 | 1173.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA. DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 29/01/2021 | 13881.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 29/01/2021 | 6670.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003609 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 29/01/2021 | 590.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO DESALINISADOR NO ASSENTAMENTO QUANDU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00024 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 29/01/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 030394. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 29/01/2021 | 11558.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 29/01/2021 | 5600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000258 | 29/01/2021 | 2532.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000259 | 29/01/2021 | 3168.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2620, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000260 | 29/01/2021 | 586.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2621, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000261 | 29/01/2021 | 3605.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000262 | 29/01/2021 | 1635.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 29/01/2021 | 3660.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002950. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 29/01/2021 | 875.00 | 37355821000150 | DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS NORDESTE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPAROS NAS RUAS:PROJETADA,GETULIO VARGAS,JOSE F. DE ALMEIDA, JULIO DE S. LIMA, PREF. JOAO INACIO, PEDRO F. GUIMARAES,ANTONIO C. DE SOUSA E JOSE RIBEIRO DINIZ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000270,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 29/01/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 030397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 29/01/2021 | 55163.54 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 29/01/2021 | 23744.15 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 29/01/2021 | 55157.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000254 | 29/01/2021 | 1005.61 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº2624,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000255 | 29/01/2021 | 762.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2615,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 29/01/2021 | 100.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002143 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 29/01/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000054 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 29/01/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000053 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 29/01/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000051 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 29/01/2021 | 3324.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 29/01/2021 | 45360.43 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 29/01/2021 | 68012.47 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 29/01/2021 | 7375.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 29/01/2021 | 150882.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 29/01/2021 | 20446.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 29/01/2021 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 030400. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 29/01/2021 | 560.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002144 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 29/01/2021 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000055 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX0. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 29/01/2021 | 481872.27 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 29/01/2021 | 27884.70 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 29/01/2021 | 169067.62 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 29/01/2021 | 10033.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 29/01/2021 | 35386.13 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 29/01/2021 | 13486.51 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 29/01/2021 | 33860.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 29/01/2021 | 3811.08 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 29/01/2021 | 4238.63 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000257 | 29/01/2021 | 620.51 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000264 | 29/01/2021 | 759.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2617,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000265 | 29/01/2021 | 1328.21 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB E QSK 3920/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2619,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000266 | 29/01/2021 | 773.21 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2618,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00011114246409 | JOSE DIOMEDES ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTOR DOS VEICULOS: PALIO DE PLACA OXO 2185/PB E PALIO DE PLACA MOM 9753/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002951. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 29/01/2021 | 1870.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005674,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 29/01/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº030403. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 29/01/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº030396. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 29/01/2021 | 8889.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 29/01/2021 | 15137.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 29/01/2021 | 19721.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 29/01/2021 | 33581.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 29/01/2021 | 63524.69 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 29/01/2021 | 19000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 29/01/2021 | 56030.75 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 29/01/2021 | 1705.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 29/01/2021 | 58842.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 29/01/2021 | 8432.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 29/01/2021 | 18331.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 29/01/2021 | 20135.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 29/01/2021 | 66973.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 29/01/2021 | 9230.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 29/01/2021 | 12227.74 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 29/01/2021 | 1910.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 29/01/2021 | 11900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 29/01/2021 | 5945.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 29/01/2021 | 18189.37 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 29/01/2021 | 19680.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000242 | 29/01/2021 | 1476.53 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº 2612,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 29/01/2021 | 24592.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000244 | 29/01/2021 | 1901.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 2606,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 29/01/2021 | 15500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO HORARIO ESTENDIDO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 29/01/2021 | 45380.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSALUBRIDADE 40% - PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000247 | 29/01/2021 | 2035.06 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELASUBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2609,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 29/01/2021 | 31602.85 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSALUBRIDADE 40%,DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000249 | 29/01/2021 | 2409.52 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2608,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000250 | 29/01/2021 | 957.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2611,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000253 | 29/01/2021 | 985.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2610,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000256 | 29/01/2021 | 949.51 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 2614,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000263 | 29/01/2021 | 2261.04 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2613,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 29/01/2021 | 2475.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 29/01/2021 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 29/01/2021 | 7200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 29/01/2021 | 6333.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 29/01/2021 | 9400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 29/01/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30402. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 29/01/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30401. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 29/01/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30398. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 29/01/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 29/01/2021 | 2050.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 29/01/2021 | 4548.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 29/01/2021 | 12234.18 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 29/01/2021 | 4840.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 29/01/2021 | 6333.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 29/01/2021 | 5800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000251 | 29/01/2021 | 2699.06 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2607,PREGAO PRESENCIAL Nº00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 30/01/2021 | 1286.47 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000185 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 01/02/2021 | 413.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900004521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000271 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 01/02/2021 | 43.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 01/02/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000334.INEXIGILIDADE Nº E CONTRATO Nº . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 01/02/2021 | 91.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900004511.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 01/02/2021 | 1190.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900004510. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 02/02/2021 | 600.00 | 00007407767467 | TIAGO DE MACEDO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, SN- CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA-PB,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 02/02/2021 | 770.40 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 02/02/2021 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 02/02/2021 | 600.00 | 00007407767467 | TIAGO DE MACEDO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, SN- CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA-PB,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 02/02/2021 | 32.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 02/02/2021 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 02/02/2021 | 240.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TOPOGRAFO, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETERIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002953. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 02/02/2021 | 500.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000279 | 02/02/2021 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 03/02/2021 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001264. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 03/02/2021 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014040,PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 03/02/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002567. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 03/02/2021 | 32.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 03/02/2021 | 36.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 03/02/2021 | 4180.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 03/02/2021 | 800.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMAT E ANALISE CLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA,REALIZADO EM PACIENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00042. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 04/02/2021 | 755.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A UBS DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2000302 | 04/02/2021 | 8400.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATA DA POPULAÇÃO EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.304,DISPENSA Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10011/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 04/02/2021 | 267.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 04/02/2021 | 203.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 04/02/2021 | 54.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 04/02/2021 | 45.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 04/02/2021 | 50.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA , DEBITADO NA CONTA 4766-X.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 04/02/2021 | 332.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO, CALCADAS E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 2000299 | 04/02/2021 | 8719.89 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.119 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº10108/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 04/02/2021 | 74.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUANDU,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 05/02/2021 | 675.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 480. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 05/02/2021 | 80.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00038. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 05/02/2021 | 12.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 05/02/2021 | 540.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS,DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.084 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 2000307 | 05/02/2021 | 2272.65 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 98890, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10008/2021 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 08/02/2021 | 1800.00 | 30557090000187 | T&G CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2ºDA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 08/02/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 08/02/2021 | 2323.14 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000186,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 08/02/2021 | 262.29 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE DO CRAS VOLANTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 08/02/2021 | 911.77 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000187 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 08/02/2021 | 15.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 09/02/2021 | 5.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 09/02/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000093. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 09/02/2021 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS -COMPLEMENTO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 001414 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 09/02/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001. CONFORME NOTA FISCAL 000150, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 10/02/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021- 1º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 10/02/2021 | 475.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000133 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 10/02/2021 | 58514.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SAUDE ,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 10/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 10/02/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 10/02/2021 | 49372.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 10/02/2021 | 62858.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 10/02/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 10/02/2021 | 350.00 | 18727053000174 | ABRACE - ABRACE PAGAR-ME PAGAMENTOS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA USO DESTA MEDICAÇAO, AUTOZIDA PELA FAMILIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 10/02/2021 | 14827.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 10/02/2021 | 2.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 10/02/2021 | 17.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6765-7 CFM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 10/02/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 10/02/2021 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG. SALAR CRED CONTA , DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 10/02/2021 | 16.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 10/02/2021 | 27985.72 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 10/02/2021 | 29030.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 10/02/2021 | 4670.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 10/02/2021 | 4688.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 10/02/2021 | 8579.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 10/02/2021 | 10286.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 10/02/2021 | 14051.15 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 10/02/2021 | 56491.94 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DA FOLHA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 10/02/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA ANUIDADE JUNTO A UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS- SECCIONAL PARAIBA,RELATIVO AO ANO DE 2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 10/02/2021 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº09344. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 10/02/2021 | 5091.93 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 10/02/2021 | 2233.89 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(EJA).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 10/02/2021 | 3235.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(EJA).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 10/02/2021 | 10521.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 10/02/2021 | 11999.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 10/02/2021 | 11618.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 10/02/2021 | 3609.21 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 10/02/2021 | 12610.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 10/02/2021 | 3909.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 11/02/2021 | 15.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 11/02/2021 | 530.04 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1627. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 11/02/2021 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002961 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 12/02/2021 | 2900.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1000470 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 12/02/2021 | 251.43 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 12/02/2021 | 680.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.005. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 12/02/2021 | 635.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 12/02/2021 | 514.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.0018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 12/02/2021 | 1044.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 12/02/2021 | 1865.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 12/02/2021 | 428.07 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 12/02/2021 | 1594.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELASUBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 12/02/2021 | 730.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 12/02/2021 | 16.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS , DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 12/02/2021 | 919.08 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 12/02/2021 | 406.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 12/02/2021 | 1524.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, OFB 0218/PB E OGF 1070/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 12/02/2021 | 132.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 12/02/2021 | 2376.67 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 12/02/2021 | 2183.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 12/02/2021 | 1301.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000378 | 17/02/2021 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUTO C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002964 E DISPENSA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº10003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 2000379 | 17/02/2021 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002963 E DISPENSA Nº 00001/2021E CONTRATO Nº 1002/2021 -CPL.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 17/02/2021 | 1980.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE PEÇAS DE ANDAIMES,PELO PERIODO DE 30 DIARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002965E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 17/02/2021 | 2880.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO VOLANTE,PARA ANUNCIOS DE ULTILIDADE PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000216 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO .. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 17/02/2021 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESONER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 17/02/2021 | 1506.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 17/02/2021 | 17.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073,5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 17/02/2021 | 3065.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS ,RELATIVO AO MES JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 17/02/2021 | 1440.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, USADO NAS DIVUGAÇOES (O CAMINHAO NOSSA ENERGIA ESTA CHEGANDO),COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 17/02/2021 | 350.00 | 18727053000174 | ABRACE - ABRACE PAGAR-ME PAGAMENTOS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM MEDICAÇAO,AUTORIZADA PELA FAMILIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 17/02/2021 | 420.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº27.738 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 17/02/2021 | 2020.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS E SERVIÇOS SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,USADA NOS ATENDIMENTOS DAS VACINAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 17/02/2021 | 1800.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,(NOS DIAS 04,05,06 E 15/02/2021,SOLANEA/PB(NO DIA 08/02/2021), CABACEIRAS/PB(NO DIA 09/02/2021) E CAMPINA GRANDE/PB (NO DIA 18/02/2021) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 18/02/2021 | 3995.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 18/02/2021 | 200.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 18/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA DO CAPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 18/02/2021 | 7.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 18/02/2021 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 18/02/2021 | 460.80 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 531 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 18/02/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 18/02/2021 | 16.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073,5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 18/02/2021 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 20/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 18/02/2021 | 35524.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 18/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20210357114,RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO URBANA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 18/02/2021 | 6275.06 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA USO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000619,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 18/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 18/02/2021 | 1664.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 19/02/2021 | 800.00 | 29437079000102 | LEANDRO CRISTIANO FERREIRA SANTOS 06425366435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARR FECHADA DE PLACA QFG 6524/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE MUDAS,IDA E VOLTA DE BARRA DE SANTA ROA/PA A JOÃO PESSOA/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002969 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 19/02/2021 | 6000.00 | 00005828073443 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS E NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002970 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 19/02/2021 | 1.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4767-8 DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 19/02/2021 | 206.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 19/02/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007525 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 19/02/2021 | 3550.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000815 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 19/02/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021- 2º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 22/02/2021 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 22/02/2021 | 84.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 22/02/2021 | 427.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12393, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 22/02/2021 | 405.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº10902 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000422 | 22/02/2021 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSORA SAMSUNG, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 22/02/2021 | 350.00 | 00070508904480 | MARIANE DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 044/2021 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 22/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12392, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 22/02/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002592. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 22/02/2021 | 19.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 22/02/2021 | 194.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 22/02/2021 | 19.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 22/02/2021 | 208.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 22/02/2021 | 29.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 22/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12394, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 22/02/2021 | 4340.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 22/02/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 22/02/2021 | 471.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12396, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 22/02/2021 | 260.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTNÇÃO DO VEICULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2457. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 22/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12395,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 23/02/2021 | 550.80 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 539. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 23/02/2021 | 250.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS DE FOGOES E VENTILADORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002977 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 2000447 | 23/02/2021 | 17222.19 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DA EXECUÇAO DA 1ª MEDIÇAO DO MURO DE CONTENÇAO DO TALUDE REFERENTE A CONCLUSAO DE ESCOLA PROJETO PADRAO FNDE -12 SALAS DE AULA,TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº33965 FNDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005 E MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10083/2019-CPL. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 23/02/2021 | 1600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 23/02/2021 | 6400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000443 | 23/02/2021 | 5350.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3016, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 ECONTRATO Nº 10016/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000444 | 23/02/2021 | 5014.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3017, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 23/02/2021 | 950.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DESSALINIZADOS,LOCALIZADOS NOS SITIOS,NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002975 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 23/02/2021 | 3033.30 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3994. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 23/02/2021 | 2528.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.995 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 23/02/2021 | 134.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 6768-7 CFM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 23/02/2021 | 16.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 23/02/2021 | 1070.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000434 | 23/02/2021 | 2232.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3010,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000435 | 23/02/2021 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3011,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000437 | 23/02/2021 | 4300.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3012,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000445 | 23/02/2021 | 31130.62 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 037.415,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 23/02/2021 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002976,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 24/02/2021 | 399.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOKEN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.989 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 24/02/2021 | 17.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 25/02/2021 | 1700.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇOES ,NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.329 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 2000487 | 25/02/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002541,PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10013/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 25/02/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007544 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 25/02/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 033436. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 25/02/2021 | 167.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 6768-7 CFM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 25/02/2021 | 21.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000481 | 25/02/2021 | 2878.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.030, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000482 | 25/02/2021 | 3310.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.026, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000483 | 25/02/2021 | 3871.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 06/02 A 23/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.037, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000484 | 25/02/2021 | 2707.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 06/02 A 23/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.036, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000485 | 25/02/2021 | 1400.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODODE 06/02 A 23/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.040, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000486 | 25/02/2021 | 4287.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE06/02 A 23/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.042, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 25/02/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 033435. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 25/02/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=PAVIMENTAÇAO DIVERSAS RUAS=5,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000472 | 25/02/2021 | 498.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 06/02 A 23/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.035,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 25/02/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 033438. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 25/02/2021 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000237 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000473 | 25/02/2021 | 1294.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB E OGF 1090/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.027, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000475 | 25/02/2021 | 2705.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB E OGF 1060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.031, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000476 | 25/02/2021 | 1340.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.033, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000478 | 25/02/2021 | 1320.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTEMUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.034, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000479 | 25/02/2021 | 2658.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 25/02/2021 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 033441. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 25/02/2021 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000236 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000469 | 25/02/2021 | 1644.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 25/02/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33442 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 25/02/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33443 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 25/02/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33439 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 25/02/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº33440 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 25/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 25/02/2021 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.235 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 25/02/2021 | 240.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.232 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 25/02/2021 | 241.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.233 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000460 | 25/02/2021 | 3425.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELASUBS. NO PERÍODO DE 06/02 A 23/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.032,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000461 | 25/02/2021 | 1859.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO. NO PERÍODO DE 06/02 A 23/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.043,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000462 | 25/02/2021 | 2451.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELASUBS. NO PERÍODO DE 06/02 A 23/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.028,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000463 | 25/02/2021 | 2142.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NOPERÍODO DE 06/02 A 23/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.029,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000464 | 25/02/2021 | 1241.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 06/02 A 23/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.023,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000465 | 25/02/2021 | 1067.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NOPERÍODO DE 06/02 A 23/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.038,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000467 | 25/02/2021 | 2639.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 06/02 A 23/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.039,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000468 | 25/02/2021 | 1690.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO. NOPERÍODO DE 06/02 A 23/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.041,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 25/02/2021 | 3000.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇOES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.338 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2000474 | 25/02/2021 | 13178.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1348,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10024/2021/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000477 | 25/02/2021 | 550.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.NO PERIODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002979 E PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO Nº10017/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 25/02/2021 | 2100.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.NO PERIODO DE 01/02/2021 A 19/02/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002978 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 25/02/2021 | 243.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES SALGADOS,BOLO E QUEIJO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº900008577 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 25/02/2021 | 1996.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 005754. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 2000495 | 25/02/2021 | 33853.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008682,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 25/02/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº033437. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 25/02/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº033444. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 25/02/2021 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000018,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 26/02/2021 | 1705.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 26/02/2021 | 59915.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 26/02/2021 | 8432.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 26/02/2021 | 17881.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 26/02/2021 | 20518.17 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 26/02/2021 | 80400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 26/02/2021 | 9063.17 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 26/02/2021 | 13310.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 26/02/2021 | 1910.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 26/02/2021 | 10100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 26/02/2021 | 5945.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 26/02/2021 | 18389.37 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 26/02/2021 | 20100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 26/02/2021 | 24592.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 26/02/2021 | 8000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO HORARIO ESTENDIDO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 26/02/2021 | 47300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSALUBRIDADE 40% - PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 26/02/2021 | 31815.75 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSALUBRIDADE 40%,DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 26/02/2021 | 64990.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 26/02/2021 | 19300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 26/02/2021 | 54653.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 26/02/2021 | 19611.93 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 26/02/2021 | 33581.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 26/02/2021 | 8840.35 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 26/02/2021 | 15137.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 26/02/2021 | 180.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ELETROUDOS PARA O APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA USO NA UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 562, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 26/02/2021 | 2570.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARA DESFIBRILADOR(DEA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA USO NO SAMU.CONFORME NOTA FISCAL Nº 561, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 26/02/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 26/02/2021 | 1265.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 26/02/2021 | 19500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 26/02/2021 | 6200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 26/02/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 26/02/2021 | 5258.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 26/02/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 26/02/2021 | 4800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 26/02/2021 | 6166.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 26/02/2021 | 10770.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 26/02/2021 | 4548.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 26/02/2021 | 2050.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 26/02/2021 | 34900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 26/02/2021 | 13800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 26/02/2021 | 378777.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 26/02/2021 | 134524.31 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 26/02/2021 | 27039.58 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 26/02/2021 | 10114.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 26/02/2021 | 25395.61 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 26/02/2021 | 10374.06 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 26/02/2021 | 3178.97 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 26/02/2021 | 20041.03 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 26/02/2021 | 7700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 26/02/2021 | 11500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 26/02/2021 | 6396.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 26/02/2021 | 151682.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 26/02/2021 | 44913.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 26/02/2021 | 20245.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 26/02/2021 | 2883.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 26/02/2021 | 68373.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 26/02/2021 | 56688.68 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 26/02/2021 | 30100.35 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 26/02/2021 | 58042.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 26/02/2021 | 8243.71 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 26/02/2021 | 5600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 26/02/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 26/02/2021 | 11700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 26/02/2021 | 35512.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 1/60 PARCELA.CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 26/02/2021 | 36320.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 2/60 PARCELA.CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 26/02/2021 | 36676.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 3/60 PARCELA.CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 26/02/2021 | 37032.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 4/60 PARCELA.CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 26/02/2021 | 515.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIS NO PASEP NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015. COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 26/02/2021 | 591.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO O DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 26/02/2021 | 556.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO O DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 26/02/2021 | 10.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 26/02/2021 | 1175.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 26/02/2021 | 24.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 26/02/2021 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 283.141-4 ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 26/02/2021 | 38235.98 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 26/02/2021 | 12300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 26/02/2021 | 6600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 26/02/2021 | 733.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 26/02/2021 | 6357.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 26/02/2021 | 46952.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 26/02/2021 | 21164.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 26/02/2021 | 3803.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000610 | 01/03/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 01/03/2021 | 13.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000597 | 01/03/2021 | 13762.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3029, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 01/03/2021 | 1370.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 01/03/2021 | 1130.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000240. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 01/03/2021 | 535.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000238. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/REFORM CALCADAO, PRACAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2000613 | 01/03/2021 | 50700.72 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇAO DE TRAVESSA ENTRE AS RUAS MANOEL DE SOUSA LIMA E JOSE RIBEIRO DINIZ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.120 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº10099/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 17022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 01/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20210360242,RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 01/03/2021 | 359.10 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.262 EM OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000598 | 01/03/2021 | 3374.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 003024, PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000599 | 01/03/2021 | 3374.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 003025, PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000600 | 01/03/2021 | 3374.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 003026, PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000601 | 01/03/2021 | 5014.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 003027, PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000602 | 01/03/2021 | 3374.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 003028, PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000595 | 01/03/2021 | 2382.85 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.096 E CONFORME PREGAO Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 01/03/2021 | 170.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.239 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 01/03/2021 | 3510.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000965 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2000608 | 01/03/2021 | 844.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.566 E PREGÃO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10027/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2000609 | 01/03/2021 | 1440.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.567 E PREGÃO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10027/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 01/03/2021 | 540.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000604.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 01/03/2021 | 300.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPOORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000615 | 01/03/2021 | 2000.00 | 70026661000171 | HOSPITAL DE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2ºDA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015293.ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000618 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 02/03/2021 | 410.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.242 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 02/03/2021 | 275.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODO ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.306 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000626 | 02/03/2021 | 460.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEENEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATE E AGUA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DURANTE AS PROVAS DO ENEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000077 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 02/03/2021 | 1000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUÇAO DE UM PORTAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.459 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 02/03/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.459,RELATVO O MES DE JANEIRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 02/03/2021 | 800.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 02/03/2021 | 51.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 02/03/2021 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014194.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2000627 | 02/03/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000334.INEXIGILIDADE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10001/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000628 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 03/03/2021 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000629 | 03/03/2021 | 20.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E DE REG. DE IMÓVEIS, TIT E DOC. P. JURÍDIC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000630 | 03/03/2021 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊSE DE JANEIRO/2021.CONFORME NOTAFISCAL Nº 002984. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000631 | 03/03/2021 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊSE DE FEVEREIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 03/03/2021 | 200.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,NA CONFECÇAO DE BANNER E PLACA EM PS ADESIVADO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002992 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000641 | 03/03/2021 | 14.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 03/03/2021 | 400.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS/LONA COM ACABAMENTO EM ALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002988, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 03/03/2021 | 500.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 03/03/2021 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000632 | 03/03/2021 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000640 | 03/03/2021 | 1437.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº000124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 03/03/2021 | 200.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLAQUETAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002989 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 03/03/2021 | 300.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTAS EM IMPRESSORAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002993,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000639 | 03/03/2021 | 1100.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE JANEIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0028986 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 03/03/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021- 1º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 03/03/2021 | 370.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E CAMISAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002991 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 03/03/2021 | 40.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001263 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 03/03/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000651 | 03/03/2021 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 03/03/2021 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 03/03/2021 | 150.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGAS DE TINTAS EM IMPRESSORAS EPSON TANK JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002994,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 03/03/2021 | 780.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002987 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 03/03/2021 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 03/03/2021 | 350.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 03/03/2021 | 350.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000649 | 03/03/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 03/03/2021 | 150.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ´PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECARGA DE TINTAS NA IMPRESSORA EPSON TANK,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002995, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 04/03/2021 | 54.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER PARA CONFECÇÃO DE BRINDES. CONFORME NF. 006267EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2000660 | 04/03/2021 | 2200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 331.174,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 04/03/2021 | 3071.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS PSICOTROPICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.694.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 04/03/2021 | 4129.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº050607,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 04/03/2021 | 143.64 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.268 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 04/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=PAVIMENTAÇAO DIVERSAS RUAS=5,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000662 | 04/03/2021 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002999 E DISPENSA Nº 00001/2021E CONTRATO Nº 10002/2021 -CPL.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000663 | 04/03/2021 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003000, DISPENSA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº10003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 04/03/2021 | 5.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 04/03/2021 | 7.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 04/03/2021 | 1016.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 05/03/2021 | 13.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 05/03/2021 | 160.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 05/03/2021 | 400.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFICIONAIS, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETERIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 05/03/2021 | 228.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 2000671 | 05/03/2021 | 152.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 100143, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10008/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 05/03/2021 | 41.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 05/03/2021 | 49.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 05/03/2021 | 89.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 05/03/2021 | 89.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 05/03/2021 | 53.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 05/03/2021 | 688.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO SITIO RIACHO DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 05/03/2021 | 780.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO SITIO RIACHO DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 05/03/2021 | 40.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 08/03/2021 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 08/03/2021 | 60.00 | 00043887520459 | LUIZ ZITO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ,DURANTE O DIA 29/01/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 08/03/2021 | 200.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 09/02/2021 E 09/03/2021,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 08/03/2021 | 4.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 09/03/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 09/03/2021 | 1261.49 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000193 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 09/03/2021 | 464.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA O VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003705 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 09/03/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000168. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 09/03/2021 | 530.04 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1920 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 09/03/2021 | 2298.16 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000192,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 09/03/2021 | 362.21 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE DO CRAS VOLANTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000194,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000719 | 10/03/2021 | 251.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.066,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2000724 | 10/03/2021 | 2052.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.058,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 10/03/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021- 1º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 10/03/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAMES DE IMAGEM, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.706 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 10/03/2021 | 80.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº017.380. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 10/03/2021 | 320.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº017.378. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 10/03/2021 | 80.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº017.376. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000711 | 10/03/2021 | 1434.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROR DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.055,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000712 | 10/03/2021 | 2137.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO. NO PERÍODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.062,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000713 | 10/03/2021 | 2010.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS. NO PERÍODODE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.057,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000714 | 10/03/2021 | 1611.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS. NO PERÍODODE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000715 | 10/03/2021 | 2483.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS. NO PERÍODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.054,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000716 | 10/03/2021 | 1606.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS. NO PERÍODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.053,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000717 | 10/03/2021 | 2643.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DAS UBS. NO PERÍODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000718 | 10/03/2021 | 1009.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO. NOPERÍODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.063,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 10/03/2021 | 406.23 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID 19) ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 10/03/2021 | 24457.21 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 10/03/2021 | 64944.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 10/03/2021 | 2010.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID 19),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 10/03/2021 | 4500.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.DESTINADO/PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 10/03/2021 | 1300.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004675 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 10/03/2021 | 2282.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004674 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000750 | 10/03/2021 | 7964.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2633936, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000751 | 10/03/2021 | 284.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2633937, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000752 | 10/03/2021 | 689.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2633938, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012001 | 2000753 | 10/03/2021 | 297.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2633939, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000754 | 10/03/2021 | 69.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2633940, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000755 | 10/03/2021 | 142.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2633941, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000756 | 10/03/2021 | 6854.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2633945, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 10/03/2021 | 800.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,(NOS DIAS 01,02 E 09/03/2021,POMBAL/PB(NO DIA 10/03/2021),PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 10/03/2021 | 800.00 | 00071299139400 | JARDEL PEREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE QUADRO COM IMAGEM EM CARICATURA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,PARA HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003009 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000722 | 10/03/2021 | 3345.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 11/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.051,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000723 | 10/03/2021 | 199.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.050,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 10/03/2021 | 200.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000720 | 10/03/2021 | 2008.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.048, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000721 | 10/03/2021 | 4602.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.049, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000727 | 10/03/2021 | 1715.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.061, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000728 | 10/03/2021 | 812.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.064, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000729 | 10/03/2021 | 1015.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.065, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000747 | 10/03/2021 | 9390.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004671 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 10/03/2021 | 3150.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004670 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 10/03/2021 | 3900.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1025977 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 10/03/2021 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº09400. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 10/03/2021 | 400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº017.379. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000725 | 10/03/2021 | 2135.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.RELATIVOAO PERIODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.059, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000726 | 10/03/2021 | 1874.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 24/02 A 08/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.060, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 10/03/2021 | 2927.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 10/03/2021 | 10115.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 10/03/2021 | 9200.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 10/03/2021 | 2677.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(EJA).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 10/03/2021 | 2549.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 10/03/2021 | 3330.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 10/03/2021 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº4767-8 ITR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 10/03/2021 | 6903.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 10/03/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 10/03/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS,RELATIVO AO PERIODO 24/02/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 10/03/2021 | 240.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº017.377. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 10/03/2021 | 16619.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DA FOLHA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 10/03/2021 | 3897.07 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DA FOLHA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 10/03/2021 | 2369.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DA FOLHA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 10/03/2021 | 46235.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DA FOLHA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 11/03/2021 | 12.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 11/03/2021 | 841.50 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO,DE PLACA MMU 5988/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCALNº 003017.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000763 | 11/03/2021 | 815.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(NA ACOLHIDA DOS ALUNOS,INICIO DO ANO LETIVO) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01,SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS,SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003018.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 11/03/2021 | 1193.46 | 27611428000127 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(NA ACOLHIDA DOS ALUNOS)DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003013.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 11/03/2021 | 735.60 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,(NA ACOLHIDA DOS ALUNOS) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO QUANDU,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003019.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 11/03/2021 | 399.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(NA ACOLHIDA DOS ALUNOS)DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003014,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 11/03/2021 | 683.40 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,(NA ACOLHIDA DOS ALUNOS),SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO E VICE-VERSA,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003021.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 11/03/2021 | 505.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(NA ACOLHIDA DOS ALUNOS)DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 11/03/2021 | 744.00 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADETT IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(NA ACOLHIDA DOS ALUNOS)DESTE MUNICIPIO,ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARAO SITIO SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003016.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 11/03/2021 | 375.20 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(NA ACOLHIDA DOS ALUNOS) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003015.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 11/03/2021 | 164.40 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE PROFESSORES(NA ACOLHIDA DOS ALUNOS)DESTE MUNICÍPIO,SAIDA DO SITIO RIACHAO PARA OS SITIOS POLEIROS,ALMAS E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021,TURNO MANHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003025.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 11/03/2021 | 927.18 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE PROFESSORES(NA ACOLHIDA DOS ALUNOS)DESTE MUNICÍPIO,SAIDA DO SITIO RIACHAO PARA OS SITIOS POLEIROS,ALMAS E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021,TURNO TARDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003024.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000775 | 11/03/2021 | 8759.55 | 04772231000174 | GERLANY ANDRADE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINAO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA KITS DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 11/03/2021 | 378.16 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 11/03/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS -COMPLEMENTO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 002685 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2000761 | 11/03/2021 | 1466.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 049.171.PREGAO 00006/2021 E CONTRATO Nº 10026/2021 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 11/03/2021 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 002845 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 11/03/2021 | 290.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 002846 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000776 | 11/03/2021 | 1068.45 | 04772231000174 | GERLANY ANDRADE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 11/03/2021 | 315.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO VITAMINICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PACIENTE ONCOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 21070 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 11/03/2021 | 225.00 | 18727053000174 | ABRACE - ABRACE PAGAR-ME PAGAMENTOS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM MEDICAÇAO,AUTORIZADA PELA FAMILIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 11/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 12/03/2021 | 8.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 12/03/2021 | 2340.05 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 01 DE 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 15/03/2021 | 6.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 15/03/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 16/03/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 16/03/2021 | 2629.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS ,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 16/03/2021 | 32446.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DO PROCESSO 2786290 - ID 081230000006458090 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 16/03/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 16/03/2021 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 21/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 16/03/2021 | 11522.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA USO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000629,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 16/03/2021 | 31972.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 16/03/2021 | 1687.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 16/03/2021 | 600.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DA(S) DIARIA(A),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO C A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (DIAS 02 E 09/03/2021) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 16/03/2021 | 4598.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 16/03/2021 | 200.00 | 00008655452432 | LUAN BARRETO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB (DIAS 23/01/2021), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 17/03/2021 | 1200.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE 20(HORAS) DE SONORIZAÇAO VOLANTE,USADO NA CONCIENTIZAÇAO PARA NAO HAVER AGROMERAÇOES,NA PREVENÇAO AO COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS,COVID-19 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000224 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 17/03/2021 | 1380.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO AMBIENTE E GRID,USADO NA LIVE PARA HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000223 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 17/03/2021 | 780.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO AMBIENTE ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000222 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 17/03/2021 | 150.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB (DIA 12/03/2021), PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 17/03/2021 | 6000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCR. C GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000023 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 17/03/2021 | 2763.11 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001126 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 17/03/2021 | 4575.89 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 98469 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000803 | 17/03/2021 | 200.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 17/03/2021 | 2400.00 | 00000987929461 | FRANCISCO ALBERTO ALVES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, REALIZADO EM PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 003029 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000806 | 17/03/2021 | 2200.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,USADA NOS ATENDIMENTOS DAS VACINAÇOES (COVID - SISTEMA DRIV THRU),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000220 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 17/03/2021 | 5.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 17/03/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 18/03/2021 | 128.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6768-7 CFM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 18/03/2021 | 512.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA GFIP X GPS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 4308.PARCELA 01/40,RELATIVO AO PERIODO ENTRE 04/2020 A 12/2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 18/03/2021 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06969, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 18/03/2021 | 3000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCR. C GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CLINICO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000024, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 19/03/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021- 2º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 19/03/2021 | 930.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº11001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000833 | 19/03/2021 | 295.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6208,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 19/03/2021 | 874.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QRF 7735/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº107.978 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003039 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003040 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003037,CONFORME CONTRATO Nº006/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003038 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003033 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003036 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003041 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000829 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003035 E CONTRATO Nº 002/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000830 | 19/03/2021 | 287.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6207 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00012067972405 | FAGNER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003034 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 19/03/2021 | 923.40 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR OFICINA NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016.976 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 19/03/2021 | 3365.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11000 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 19/03/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002657. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 19/03/2021 | 2015.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10999 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000828 | 19/03/2021 | 260.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA USO DAS DEMAIS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6205 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 19/03/2021 | 809.58 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO.DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027.513 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 19/03/2021 | 1914.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000832 | 19/03/2021 | 257.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6206 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 19/03/2021 | 911.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAL FISCAL Nº 10998 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000842 | 22/03/2021 | 1015.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 09/03 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000843 | 22/03/2021 | 1360.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE09/03 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.090, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000844 | 22/03/2021 | 2756.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 09/03 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.092, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000845 | 22/03/2021 | 1841.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE09/03 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.077, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000840 | 22/03/2021 | 2690.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003045 E PREGAO PRESENCIAL Nº 000010/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000847 | 22/03/2021 | 3470.74 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 05/02 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.094,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000848 | 22/03/2021 | 1326.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 09/03 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.079,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000863 | 22/03/2021 | 952.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 09/03 A18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.078,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000849 | 22/03/2021 | 1227.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.084, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000850 | 22/03/2021 | 1757.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.083, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 22/03/2021 | 730.79 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 22/03/2021 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014353.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 22/03/2021 | 251.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000864 | 22/03/2021 | 13.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000861 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000846 | 22/03/2021 | 1026.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000862 | 22/03/2021 | 243.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.085,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000841 | 22/03/2021 | 2437.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO. NOPERÍODO DE 09/03 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.076,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000851 | 22/03/2021 | 2568.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 09/03 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.080,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 22/03/2021 | 1898.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID 19),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000854 | 22/03/2021 | 305.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO. NO PERÍODO DE 09/03 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.093,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000855 | 22/03/2021 | 1582.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 09/03 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.081,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000856 | 22/03/2021 | 1899.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODODE 09/03 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.082,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000857 | 22/03/2021 | 2080.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 09/03 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.087,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000859 | 22/03/2021 | 730.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 09/03 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.088,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000860 | 22/03/2021 | 833.11 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODODE 09/03 A 18/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.089,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000866 | 22/03/2021 | 67.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2634251, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000867 | 22/03/2021 | 568.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2634252, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 22/03/2021 | 900.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,(NOS DIAS 16,22 E 23/03/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 23/03/2021 | 150.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB (DIA 18/03/2021), PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000868 | 23/03/2021 | 443.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2634253, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000869 | 23/03/2021 | 82.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2634255, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000870 | 23/03/2021 | 556.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2634256, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000871 | 23/03/2021 | 87.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2634257, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000875 | 23/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000876 | 23/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 23/03/2021 | 1428.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900013048 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000873 | 23/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 23/03/2021 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000883 | 23/03/2021 | 210.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900013054.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 23/03/2021 | 2253.71 | 00008264402747 | SIMONE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000587-79.2013.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 23/03/2021 | 714.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900013056 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000890 | 23/03/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000880 | 23/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000881 | 23/03/2021 | 70.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000882 | 23/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000884 | 23/03/2021 | 87.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 23/03/2021 | 149.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000889 | 23/03/2021 | 85.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 23/03/2021 | 20446.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 23/03/2021 | 85.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 24/03/2021 | 900.00 | 00052891933400 | JUAREZ CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE PALLET DECORATIVO,DESTINADOS A TRAVESSA MANOEL FERREIRA GUIMARAES,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003047 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000895 | 24/03/2021 | 5014.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3062, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 E CONTRATONº 10016/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 24/03/2021 | 900.00 | 00052891933400 | JUAREZ CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PALLET DECORATIVO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003048 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000898 | 24/03/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2000892 | 24/03/2021 | 6533.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 037.760,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2000893 | 24/03/2021 | 9349.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 037.759,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 24/03/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 003200 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 25/03/2021 | 6.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000901 | 25/03/2021 | 8.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000900 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000902 | 26/03/2021 | 2611.98 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004053, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000903 | 26/03/2021 | 9.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000909 | 26/03/2021 | 1863.90 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.054 E PREGAO PRESENCIAL Nº 000008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000904 | 26/03/2021 | 1820.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 005839. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000906 | 26/03/2021 | 4194.18 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004056,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 E CONTRATO 10033/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 26/03/2021 | 750.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A COLETA DE AGUA DOS AGENTES DE EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.374 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000910 | 26/03/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INST CIRURGIA CARDIO VASC PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000912 | 26/03/2021 | 8500.00 | 24224255000104 | MOVELARIA SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES BOX, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA USO NA UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00213, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 26/03/2021 | 450.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES,(NOS DIAS 17 E 24/03/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000905 | 26/03/2021 | 6600.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004057, PREGAO Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000908 | 26/03/2021 | 1376.46 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº004055, PREGAO Nº00008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000913 | 29/03/2021 | 19800.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004057, PREGAO Nº00008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000919 | 29/03/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 036119 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000920 | 29/03/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 036117 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000921 | 29/03/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 036120 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 29/03/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 036116 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 29/03/2021 | 2050.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 29/03/2021 | 4548.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES MARÇO DE 2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000914 | 29/03/2021 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000020,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000915 | 29/03/2021 | 290.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 007883. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000917 | 29/03/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº036114 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 29/03/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº036121 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000932 | 29/03/2021 | 2530.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003054,PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO Nº 10017/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 29/03/2021 | 9589.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 29/03/2021 | 15161.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 29/03/2021 | 21272.91 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 29/03/2021 | 33635.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 29/03/2021 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 036118 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000926 | 29/03/2021 | 33120.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -FUNDAMENTAL,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº004060,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000927 | 29/03/2021 | 3742.56 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLA,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº004061,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000928 | 29/03/2021 | 3510.72 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAODE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº004063,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000929 | 29/03/2021 | 13645.44 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DENº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº004062,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000930 | 29/03/2021 | 12221.28 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -COMPLEMENTO DO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº004064,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 29/03/2021 | 20163.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 29/03/2021 | 2883.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 29/03/2021 | 67866.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 29/03/2021 | 44732.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 29/03/2021 | 6396.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 29/03/2021 | 150559.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000916 | 29/03/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 036112 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 29/03/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 036115 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000923 | 29/03/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 036113 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092021 | 2000933 | 29/03/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.CONFORMENOTA FISCAL Nº 002565,PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 29/03/2021 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 283.141-4 ICMS DESON,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 29/03/2021 | 4678.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 29/03/2021 | 0.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4767-8 ITR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 29/03/2021 | 21164.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 29/03/2021 | 46952.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES MARÇO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 29/03/2021 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001304 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 30/03/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 30/03/2021 | 11700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 30/03/2021 | 10.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OBRIGAÇÕES PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 30/03/2021 | 557.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 30/03/2021 | 592.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 30/03/2021 | 1176.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 30/03/2021 | 516.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 30/03/2021 | 6306.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 30/03/2021 | 36809.14 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 30/03/2021 | 14300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 30/03/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 30/03/2021 | 733.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001011 | 30/03/2021 | 11.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 30/03/2021 | 56701.96 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 30/03/2021 | 6600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 30/03/2021 | 32267.35 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 30/03/2021 | 55834.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 30/03/2021 | 9448.54 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 30/03/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 30/03/2021 | 5600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 30/03/2021 | 391228.75 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 30/03/2021 | 40050.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 30/03/2021 | 20054.78 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 30/03/2021 | 137441.43 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 30/03/2021 | 8800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 30/03/2021 | 9200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 30/03/2021 | 14689.37 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 30/03/2021 | 27039.58 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 30/03/2021 | 16000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 30/03/2021 | 10114.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 30/03/2021 | 25395.61 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 30/03/2021 | 9266.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 30/03/2021 | 1705.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 30/03/2021 | 24592.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 30/03/2021 | 8000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO HORARIO ESTENDIDO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 30/03/2021 | 47900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSALUBRIDADE 40% - PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 30/03/2021 | 32415.75 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSALUBRIDADE 40%,DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 30/03/2021 | 59890.70 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 30/03/2021 | 8432.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 30/03/2021 | 18681.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 30/03/2021 | 20760.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 30/03/2021 | 79083.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 30/03/2021 | 8721.94 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 30/03/2021 | 13310.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 30/03/2021 | 1910.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 30/03/2021 | 12100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 30/03/2021 | 6345.58 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 30/03/2021 | 18589.37 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 30/03/2021 | 19780.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 30/03/2021 | 66030.90 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 30/03/2021 | 18600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 30/03/2021 | 66628.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 30/03/2021 | 2500.00 | 03084105000164 | UNINEURO SERVIÇOS MEDICOS LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADOS EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1000377E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 30/03/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021- 3º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 30/03/2021 | 1265.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 30/03/2021 | 19500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 30/03/2021 | 6200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 30/03/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 30/03/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 30/03/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 30/03/2021 | 11170.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 30/03/2021 | 3300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 30/03/2021 | 5440.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 30/03/2021 | 5100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 30/03/2021 | 8750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO//2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 30/03/2021 | 8066.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001018 | 31/03/2021 | 1320.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3076,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 31/03/2021 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº003056 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001022 | 31/03/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 31/03/2021 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADOS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 31/03/2021 | 193.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADOS NA CONTA 4766-X FPM E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001029 | 01/04/2021 | 1820.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.792 E PREGÃO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10027/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2001030 | 05/04/2021 | 1356.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA USO NOS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 277997,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10043/2021 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001034 | 05/04/2021 | 2516.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.121,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001035 | 05/04/2021 | 2897.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODODE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.115,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001036 | 05/04/2021 | 1361.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.114,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001037 | 05/04/2021 | 2188.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.113,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001038 | 05/04/2021 | 693.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.112,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001039 | 05/04/2021 | 817.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO. NO PERÍODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.111,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001040 | 05/04/2021 | 1312.47 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.110,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001041 | 05/04/2021 | 1358.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO. NO PERÍODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.109,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001042 | 05/04/2021 | 975.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.108,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 2001050 | 05/04/2021 | 52025.18 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F.OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL Nº000058 E TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2019 E CONTRATO DE Nº10107/2019,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00072020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 05/04/2021 | 920.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 003565 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001026 | 05/04/2021 | 4294.56 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.099 ECONFORME PREGAO Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2001027 | 05/04/2021 | 3367.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS PSICOTROPICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.834.PREGAO Nº00013/2021 E CONTRATO Nº 10041/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 05/04/2021 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003059. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001044 | 05/04/2021 | 884.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.120,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCVF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001051 | 05/04/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000360.INEXIGILIDADE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10001/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 05/04/2021 | 3.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001045 | 05/04/2021 | 1336.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.118,NO PERIODO DE 19/03 A 30/03/2021/. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001046 | 05/04/2021 | 2003.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.117.NO PERIODO DE 19/03 A 30/03/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2001024 | 05/04/2021 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003057,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 E DISPENSA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10002/2021 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2001025 | 05/04/2021 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003058,RELATIVO AO MES MARÇO/2021.DISPENSA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº10003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001031 | 05/04/2021 | 1147.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.124,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001032 | 05/04/2021 | 2702.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.123,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001033 | 05/04/2021 | 3110.08 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.122,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001043 | 05/04/2021 | 2002.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.106,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001047 | 05/04/2021 | 1646.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.107,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001048 | 05/04/2021 | 1557.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.116,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001049 | 05/04/2021 | 429.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 19/03 A 30/03/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.119,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 06/04/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.470,RELATVO O MES DE FEVEREIRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 06/04/2021 | 4493.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇOES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS DO SALARIO FAMILIA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 06/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007602 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 06/04/2021 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 06/04/2021 | 943.74 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800519-69.2019.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 06/04/2021 | 6322.02 | 00062317571453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000312-94.2005.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 06/04/2021 | 602.15 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000312-94.2005.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 06/04/2021 | 820.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA VEICULO DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 108.348 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 06/04/2021 | 250.00 | 00005395632425 | ERIOLANDA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 06/04/2021 | 350.00 | 00070508904480 | MARIANE DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 044/2021 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 06/04/2021 | 200.00 | 00007003296411 | CICERA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 06/04/2021 | 200.00 | 00010651283477 | ROSA DE LIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 06/04/2021 | 200.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 06/04/2021 | 200.00 | 00070508238480 | RUBENILDA SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 06/04/2021 | 70.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 06/04/2021 | 78.97 | 00017360106460 | JOSE WEDSON SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 06/04/2021 | 200.00 | 00001250811465 | FRANCISCA ALSIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 004/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 06/04/2021 | 200.00 | 00007954371450 | VANUBIA AVANI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 001/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 06/04/2021 | 200.00 | 00031307710425 | JOAO ANTONIO DE OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 06/04/2021 | 200.00 | 00009824283404 | MARIA DO SOCORRO ALVES PASCOAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 06/04/2021 | 200.00 | 00005188758490 | PATRICIA SUZIANE DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 06/04/2021 | 200.00 | 00011883986443 | DAYANE MARTINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 002/2021,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 06/04/2021 | 60.00 | 00071169276466 | DAYANE SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001063 | 06/04/2021 | 1500.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003061 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 06/04/2021 | 1500.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE MARÇO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003062 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 06/04/2021 | 2150.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003060 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 06/04/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO NO (COMPLEMENTO)DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEIMUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000230. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 2001081 | 06/04/2021 | 282.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 102525, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10008/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001086 | 07/04/2021 | 11400.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PRIME CART(CADEIRA).JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A UBS TANCREDO NEVES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 8.592 E PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2021 E CONTRATONº 10053/2021-CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001087 | 07/04/2021 | 2109.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.809,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10022/2021,EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 07/04/2021 | 263.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DOCE,BOLO E QUEIJO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº900015455 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 07/04/2021 | 2310.65 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000197,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 07/04/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 030402 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 07/04/2021 | 4000.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.PARA DESTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900015460. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 07/04/2021 | 362.21 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE DO CRAS VOLANTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000199,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 07/04/2021 | 1373.90 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000198 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 08/04/2021 | 3.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 08/04/2021 | 160.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS (TOPOGRAFO),DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETERIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003069 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001098 | 08/04/2021 | 94.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001109 | 08/04/2021 | 2690.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003068.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. PREGAO PRESENCIAL Nº 000010/2021 ECONTRATO Nº 10014/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 08/04/2021 | 780.00 | 00061071005715 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003065 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 08/04/2021 | 64.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 08/04/2021 | 150882.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 08/04/2021 | 151682.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 08/04/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 033443 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 08/04/2021 | 500.00 | 00008273347451 | ROSA MAIA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 001/2021,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 08/04/2021 | 150.00 | 00004297476401 | MARIA DA GUIA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 08/04/2021 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 08/04/2021 | 216.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 08/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 08/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 08/04/2021 | 3828.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 037.939 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 08/04/2021 | 8747.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 037.940 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 08/04/2021 | 1258.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 037.941 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001111 | 08/04/2021 | 6548.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2634627, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001112 | 08/04/2021 | 163.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2634623, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001113 | 08/04/2021 | 163.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2634628, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 09/04/2021 | 70844.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 09/04/2021 | 445.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 757 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 09/04/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021- 1º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001121 | 09/04/2021 | 48000.00 | 16491781000102 | COOPAFAB COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1956. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 09/04/2021 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº09485. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 09/04/2021 | 19169.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60% E MDE).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 09/04/2021 | 5000.00 | 35812579000171 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA CAMPONESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE BOAS PRATICAS AGROPECUARIAS. COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS.REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003067 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 09/04/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 09/04/2021 | 3655.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DA FOLHA (ASSISTENCIA SOCIAL),DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 09/04/2021 | 22449.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DA FOLHA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 09/04/2021 | 7746.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 09/04/2021 | 15.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 8852-8 CIDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 09/04/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 09/04/2021 | 2612.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS RFB-PREV.RELATIVO AS PARCELAS EM 05/60 E 02/60,CODIGO DA RECEITA 4308.CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 12/04/2021 | 5133.58 | 00005313735411 | CHIRLENE BARBARA TORRES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800428-47.2017.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 12/04/2021 | 4070.30 | 00005732869492 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000108-69.2013.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 12/04/2021 | 72951.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO A 3/60 PARCELA.CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 12/04/2021 | 7974.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 12/04/2021 | 850.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME NF. 003087 E CONTRATO 0021/2021- PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001171 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001172 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 12/04/2021 | 3.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 003090 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEMARÇO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003088 E CONTRATO Nº 020/2021 - PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 12/04/2021 | 950.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003782 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 12/04/2021 | 3200.00 | 00020341253472 | LUIZ NOBREGA DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MUDAS DE ARVORES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O PLANTIO NOS CANTEIROS CENTRAL,DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003093 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 12/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20210366820,RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001165 | 12/04/2021 | 1206.85 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10045/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2001166 | 12/04/2021 | 2833.93 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10040/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 12/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 12/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 12/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003070 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003074 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001144 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003072 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003082 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001146 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003084.CONFORME CONTRATO Nº 013/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003083.CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003071 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003075 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003076,CONFORME CONTRATO Nº006/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001152 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003073 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 12/04/2021 | 550.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AOS DIAS TRABALHADO DO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003092 ECONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 018/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001154 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003085 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 018/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003077 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003081 E CONTRATO Nº 019/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001157 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003078 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003079 E CONTRATO Nº 002/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00012067972405 | FAGNER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003080E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2001148 | 12/04/2021 | 270000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO VAN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00007/2021 E CONTRATO Nº 10052/2021-CPL. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001160 | 12/04/2021 | 4640.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 70.E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 12/04/2021 | 794.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 12/04/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO (COMPLEMENTO) DE EXAME TOMOGRAFIA EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000255. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 12/04/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE(COMPLEMENTO)DO EXAME, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRONICA 003902 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 12/04/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIA(COMPLEMENTO)DO RM DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 003903 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001170 | 12/04/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RM DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRONICA 003904 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 13/04/2021 | 350.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS,EM UM TENS MEDCIR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.029 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001177 | 13/04/2021 | 1018.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO. NO PERÍODO DE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.129,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001179 | 13/04/2021 | 2550.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.143,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001180 | 13/04/2021 | 776.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.130,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001182 | 13/04/2021 | 2246.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.132,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001184 | 13/04/2021 | 1361.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.133,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001185 | 13/04/2021 | 550.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO. NO PERÍODO DE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.142,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001186 | 13/04/2021 | 1032.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.141,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001187 | 13/04/2021 | 1991.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODODE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.135,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001189 | 13/04/2021 | 1109.11 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.134,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001188 | 13/04/2021 | 284.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.146,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001175 | 13/04/2021 | 1704.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.140.NO PERIODO DE 31/03 A 11/04/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001176 | 13/04/2021 | 1143.46 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.139.NO PERIODO DE 31/03 A 11/04/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001178 | 13/04/2021 | 815.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.138,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001181 | 13/04/2021 | 934.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAMESMA.NO PERIODO DE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.136,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001183 | 13/04/2021 | 178.47 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.131,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2001193 | 13/04/2021 | 2232.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA USO NOS CALÇAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.299.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2001194 | 13/04/2021 | 10797.95 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.301.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001195 | 13/04/2021 | 1836.80 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.298.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001196 | 13/04/2021 | 15110.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NOS CALÇAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.300.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001190 | 13/04/2021 | 1038.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODODE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.137,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001191 | 13/04/2021 | 1824.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.144,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001192 | 13/04/2021 | 1009.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 31/03 A 11/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.145,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 13/04/2021 | 6.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 6765-7 CFM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 13/04/2021 | 12.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 14/04/2021 | 117.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 6765-7 CFM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 14/04/2021 | 2200.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇOES ,NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.332 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 14/04/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 14/04/2021 | 200.00 | 00004316785451 | ROSA DE LIMA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIVERSAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 14/04/2021 | 200.00 | 00011305112431 | DAIANE CRISTINA NUNES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 14/04/2021 | 356.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA,NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.075 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 15/04/2021 | 6470.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000069 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001212 | 15/04/2021 | 20245.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008855,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 15/04/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001207 | 15/04/2021 | 156.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 15/04/2021 | 190.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 15/04/2021 | 33.61 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 15/04/2021 | 80.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS (TOPOGRAFO),DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETERIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003096 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 15/04/2021 | 94.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001210 | 15/04/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 16/04/2021 | 179.85 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 027.789 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001216 | 16/04/2021 | 1831.87 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 98812 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 16/04/2021 | 1668.13 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001471 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001218 | 16/04/2021 | 12835.13 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.825.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001219 | 16/04/2021 | 9623.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.824.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001228 | 19/04/2021 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3100,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001229 | 19/04/2021 | 1760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO GOLO DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3099,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001231 | 19/04/2021 | 2200.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,USADA NOS ATENDIMENTOS DAS VACINAÇOES (COVID - SISTEMA DRIV THRU),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000226 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 19/04/2021 | 1080.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NA DIVULGAÇAO DOS ATENDIMENTOS DAS VACINAÇOES (COVID - SISTEMA DRIV THRU) POR FAIXA ETARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000227 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 19/04/2021 | 6500.00 | 30557090000187 | T&G CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO , REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2ºDA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 19/04/2021 | 29.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001237 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 19/04/2021 | 310.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002212 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 19/04/2021 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000184 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX0. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 19/04/2021 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002213 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001225 | 19/04/2021 | 420.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000187 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX0. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001226 | 19/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 19/04/2021 | 615.50 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001233 | 19/04/2021 | 1200.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.NA DIVULGAÇAO DO CALENDARIO PARA DESTRIBUIÇAO DO KIT DA MERENDA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000228 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 19/04/2021 | 1332.00 | 00009200788424 | RUAN DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TECNICO AGRICOLA,NA MEDIÇAO DA AREA RURAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003099 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001235 | 19/04/2021 | 5761.77 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº026.165.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10054/2021 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001247 | 20/04/2021 | 29432.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001243 | 20/04/2021 | 2090.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001238 | 20/04/2021 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊSE DE MARÇO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001241 | 20/04/2021 | 3064.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS ,RELATIVO AO MES MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 20/04/2021 | 1406.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 20/04/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 20/04/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 20/04/2021 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 4767-X CONTA MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001255 | 20/04/2021 | 115.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA USO DAS DEMAIS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6264, PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 20/04/2021 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 22/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001250 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001239 | 20/04/2021 | 8225.10 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.828.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001240 | 20/04/2021 | 2112.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 334.739,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 20/04/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021- 2º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001246 | 20/04/2021 | 4762.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001253 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001256 | 21/04/2021 | 780.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6262, PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001271 | 21/04/2021 | 292.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.167, NO PERIODO DE 12/04 A 19/04/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001258 | 21/04/2021 | 768.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO. NO PERÍODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.154,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 2001259 | 21/04/2021 | 760.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.153,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001260 | 21/04/2021 | 183.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA USO NA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6263,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001261 | 21/04/2021 | 972.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.155,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001262 | 21/04/2021 | 656.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.156,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001263 | 21/04/2021 | 900.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO DE ESTOFADO NOS BANCOS DOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD 4255/PB E FIAT PALIO DE PLACA /PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003104 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001264 | 21/04/2021 | 688.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO. NO PERÍODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.157,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001265 | 21/04/2021 | 16195.82 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.829.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001266 | 21/04/2021 | 1662.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.158,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001267 | 21/04/2021 | 2668.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.159,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001269 | 21/04/2021 | 1416.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODODE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.160,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001270 | 21/04/2021 | 1118.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.168,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 21/04/2021 | 750.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS E COBERTURA DE CADEIRAS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003105. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001273 | 21/04/2021 | 1115.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.165.NO PERIODO DE 12/04 A 19/04/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001275 | 21/04/2021 | 711.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.164.NO PERIODO DE 12/04 A 19/04/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001272 | 21/04/2021 | 315.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.166,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001274 | 21/04/2021 | 1135.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETADE LIXO.NO PERIODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.163,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001277 | 21/04/2021 | 634.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.161,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001276 | 21/04/2021 | 1014.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.162,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001278 | 21/04/2021 | 1513.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NOPERIODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.170,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001279 | 21/04/2021 | 1811.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.169.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001280 | 21/04/2021 | 1377.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE12/04 A 19/04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.171,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001284 | 22/04/2021 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 22/04/2021 | 500.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001302 | 22/04/2021 | 4906.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3105, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 22/04/2021 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 2001281 | 22/04/2021 | 42956.30 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DA EXECUÇAO DA 2ª MEDIÇAO DO MURO DE CONTENÇAO DO TALUDE REFERENTE A CONCLUSAO DE ESCOLA PROJETO PADRAO FNDE -12 SALAS DE AULA,TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº33965 FNDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007 E MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10083/2019-CPL. | 00032019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001296 | 22/04/2021 | 1178.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 003106, PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 22/04/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12838,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 22/04/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA IMPRESSORA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 22/04/2021 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONER,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11122 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 22/04/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12839, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 22/04/2021 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONER,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11121 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 22/04/2021 | 12.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 22/04/2021 | 0.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 22/04/2021 | 2350.82 | 00004533531423 | EVERTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO RPV, E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 22/04/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12837, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 22/04/2021 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 22/04/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2001292 | 22/04/2021 | 2900.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 334.833,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 22/04/2021 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 22/04/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12836, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 22/04/2021 | 200.00 | 00010909097488 | ANA CAROLINE CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 22/04/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 22/04/2021 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 22/04/2021 | 250.00 | 00035032996882 | RITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE AGUA E ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 22/04/2021 | 350.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 22/04/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12835, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 23/04/2021 | 1047.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001567 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 23/04/2021 | 2303.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 98913 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 23/04/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 26/04/2021 | 850.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME NF. 003113 E CONTRATO 0021/2021- PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 26/04/2021 | 178.00 | 00001205356100 | JOANA LIMA CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS,DO TERRENO ANTIGO FORUM E LOTEAMENTO CONJUNTO NAZINHA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001340 | 26/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007639 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 26/04/2021 | 28.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 26/04/2021 | 9.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 26/04/2021 | 357.28 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 02 DE 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 26/04/2021 | 6007.20 | 00008264402747 | SIMONE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800052-27.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 26/04/2021 | 600.72 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800052.27.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001344 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 26/04/2021 | 240.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000246 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001314 | 26/04/2021 | 1826.48 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.512,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10055/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001315 | 26/04/2021 | 3323.12 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PRAÇA FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.513,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10055/2021 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001316 | 26/04/2021 | 4289.65 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.514,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10055/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001319 | 26/04/2021 | 2690.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003114.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. PREGAO PRESENCIAL Nº 000010/2021 ECONTRATO Nº 10014/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 26/04/2021 | 341.75 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001317 | 26/04/2021 | 525.75 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SERROTE VERDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.515,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021E CONTRATO Nº 10055/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 26/04/2021 | 1285.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 26/04/2021 | 2737.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 26/04/2021 | 710.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLANO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2001321 | 26/04/2021 | 85.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 335.027,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001324 | 26/04/2021 | 762.60 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004134,PREGÃO ELETRONICO 00001/2021 E CONTRATO 10048/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 26/04/2021 | 375.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.247 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 26/04/2021 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.250 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 26/04/2021 | 229.50 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.251 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001339 | 26/04/2021 | 459.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.253 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 26/04/2021 | 487.43 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 26/04/2021 | 319.50 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001322 | 26/04/2021 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001325 | 26/04/2021 | 282.60 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004135, PREGAO ELETRONICO Nº00001/2021 E CONTRATO Nº 10048/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 26/04/2021 | 170.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000249 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 26/04/2021 | 1500.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE ABRIL/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003115 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 26/04/2021 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.CTR Nº010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 26/04/2021 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003110,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 26/04/2021 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003111,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 26/04/2021 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003112,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 27/04/2021 | 1200.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,(NOS DIAS 06, 12, 15 E 16/04/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001353 | 27/04/2021 | 6600.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004138,PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2001364 | 27/04/2021 | 14501.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EPIS PARA COVID-19,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA NA PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.754, DISPENSA Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10065/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001350 | 27/04/2021 | 3500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO , REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2ºDA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000224.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001352 | 27/04/2021 | 9328.04 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.134, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001354 | 27/04/2021 | 7625.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.135, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001355 | 27/04/2021 | 1599.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.136, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001363 | 27/04/2021 | 3314.80 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS UBS, PARA PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004136,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 E CONTRATO10033/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001365 | 27/04/2021 | 9640.99 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.830.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001366 | 27/04/2021 | 2000.00 | 70026661000171 | HOSPITAL DE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2ºDA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015556.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 2001357 | 27/04/2021 | 25109.55 | 10763027000190 | GERALDO BARACHO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,CONTRATO DE REPASSE/OGU/CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 1042167-93.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000077 E TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020 E CONTRATO DE Nº 10117/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 28042021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 27/04/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DA PUBLICAÇAO PRORROGAÇAO DA DIVIRGENCIA DO CONTRATO DO MERCADO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 2001361 | 27/04/2021 | 2990.13 | 10763027000190 | GERALDO BARACHO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000079 . TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020 E CONTRATO DENº 10117/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 28042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 27/04/2021 | 1056.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DA PUBLICAÇAO DA REPROGRAMAÇAO DA ANALISE ,SEGUNDA LICITAÇAO DO CONTRATO DO MERCADO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 2001368 | 27/04/2021 | 19189.03 | 10763027000190 | GERALDO BARACHO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DO ADITIVO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000078 .TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020 E CONTRATO DE Nº 10117/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 28042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2001347 | 27/04/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.498, DISPENSA Nº 00006/2021 E CONTRATO 10030/2021,RELATVO O MES DE MARÇO/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001349 | 27/04/2021 | 4000.00 | 00020341253472 | LUIZ NOBREGA DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MUDAS DE ARVORES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O PLANTIO NOS CANTEIROS CENTRAL,DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003117 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001351 | 27/04/2021 | 10030.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ESCULTURA EM FIBRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003116 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001356 | 27/04/2021 | 1490.40 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DENº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº004137,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001367 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 27/04/2021 | 257.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 6099-2 FEP,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001358 | 27/04/2021 | 233.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 900691,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001359 | 27/04/2021 | 1403.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 900831,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 28/04/2021 | 7.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 6099-2 FEP,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 28/04/2021 | 18231.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP COD: 3703,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 28/04/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 28/04/2021 | 5.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001370 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 28/04/2021 | 150.00 | 00007194093499 | MARIA SANTOS SOUSA SILVA | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 28/04/2021 | 250.00 | 00006454450457 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 28/04/2021 | 200.00 | 00006487193402 | MARIA DA VITORIA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 28/04/2021 | 596.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ´PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E RECARGA DE TINTAS NA IMPRESSORA EPSON TANK,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003120, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 28/04/2021 | 350.00 | 00004373094446 | EDILMA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00003632711470 | MARIA DA PAZ PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 044/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA O GABINETE PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001373 | 28/04/2021 | 94000.00 | 04770238000661 | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL Nº 51009.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10068/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 29/04/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 039664 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 29/04/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 039667 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 29/04/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 039666 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 29/04/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 039663 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 29/04/2021 | 9124.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.423. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 29/04/2021 | 2420.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003121 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 29/04/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº039668 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2001391 | 29/04/2021 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000039,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.DISPENSA Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001393 | 29/04/2021 | 1250.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 005926. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001396 | 29/04/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº039661 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2001405 | 29/04/2021 | 2625.55 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS PSICOTROPICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.176.PREGAO Nº00013/2021 E CONTRATO Nº 10041/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 29/04/2021 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 E ART 2º, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000863 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 29/04/2021 | 240.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADOS NA CONTA 10105-2 BRADESCO E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 29/04/2021 | 703.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADOS NA CONTA 10257-1 BRADESCO E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092021 | 2001388 | 29/04/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.CONFORMENOTA FISCAL Nº 002585,PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 29/04/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 039660 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001397 | 29/04/2021 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 039665 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 29/04/2021 | 199.50 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA)DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003125,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 29/04/2021 | 696.80 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003126.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 29/04/2021 | 275.85 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM VIRTUDE DA PANDEMIA) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO QUANDU,RELATIVO AO MES MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003127.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 29/04/2021 | 505.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA)DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003128.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 29/04/2021 | 341.70 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDES DA PANDEMIA),SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO E VICE-VERSA,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003129.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001394 | 29/04/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 039662 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 29/04/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OFICIO GPA Nº020/2021=PAVIMENTAÇAO DA RUA MANOEL EZEQUIEL DE MEDEIROS=5 URFPB=L/ATV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001403 | 29/04/2021 | 1032.10 | 17451234000158 | GR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.953, PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10056/2021.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 29/04/2021 | 2000.00 | 35812579000171 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA CAMPONESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO AOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003124 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001385 | 29/04/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 039659 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 30/04/2021 | 8715.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 30/04/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 30/04/2021 | 5600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 30/04/2021 | 54645.93 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 30/04/2021 | 6600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 30/04/2021 | 33033.35 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 30/04/2021 | 55605.25 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/04/2021 | 386983.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/04/2021 | 50127.74 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 30/04/2021 | 134491.90 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 30/04/2021 | 9750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 30/04/2021 | 26959.30 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 30/04/2021 | 15500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 30/04/2021 | 10114.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 30/04/2021 | 25395.61 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 30/04/2021 | 9266.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 30/04/2021 | 20041.03 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 30/04/2021 | 8800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 30/04/2021 | 16994.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 30/04/2021 | 19868.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 30/04/2021 | 2883.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 30/04/2021 | 67910.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 30/04/2021 | 44077.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 30/04/2021 | 6396.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 30/04/2021 | 150657.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/04/2021 | 36477.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 30/04/2021 | 14100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 30/04/2021 | 6306.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 30/04/2021 | 733.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 30/04/2021 | 21155.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 30/04/2021 | 46932.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES ABRIL/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 30/04/2021 | 8.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001486 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 30/04/2021 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4767-8 CONTA MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 30/04/2021 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4 ICMS DESON.,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2001498 | 30/04/2021 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº003132 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2021 E CTR Nº 10062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 30/04/2021 | 4957.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X FPM .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 30/04/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 30/04/2021 | 11700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 30/04/2021 | 6607.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA .PARCELA 26/200 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 30/04/2021 | 558.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 30/04/2021 | 593.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015,COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 30/04/2021 | 10.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OBRIGAÇÕES PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 30/04/2021 | 517.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO RFB-10467.724.813/2021-06 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 30/04/2021 | 1179.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 30/04/2021 | 1026.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 30/04/2021 | 76202.07 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 30/04/2021 | 19940.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 30/04/2021 | 73513.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 30/04/2021 | 1705.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 30/04/2021 | 24592.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 30/04/2021 | 2000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO HORARIO ESTENDIDO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 30/04/2021 | 47630.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSALUBRIDADE 40% - PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 30/04/2021 | 36975.75 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSALUBRIDADE 40%,DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 30/04/2021 | 60352.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 30/04/2021 | 8432.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 30/04/2021 | 61863.46 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 30/04/2021 | 19781.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 30/04/2021 | 19210.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 30/04/2021 | 3577.16 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 30/04/2021 | 83688.44 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 30/04/2021 | 26281.28 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 30/04/2021 | 10680.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 30/04/2021 | 15410.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 30/04/2021 | 9100.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 30/04/2021 | 1910.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 30/04/2021 | 15161.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 30/04/2021 | 10600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 30/04/2021 | 5945.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 30/04/2021 | 18589.37 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 30/04/2021 | 18180.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 30/04/2021 | 20187.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 30/04/2021 | 33635.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 30/04/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021- 3º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 30/04/2021 | 1722.30 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021- 3º COTA(EXTRA), REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 30/04/2021 | 4840.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 30/04/2021 | 5100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 30/04/2021 | 11250.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL//2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 30/04/2021 | 7516.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 30/04/2021 | 11270.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 30/04/2021 | 3300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 30/04/2021 | 2050.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 30/04/2021 | 4548.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021.CUSTO SUPLEMENTAR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 30/04/2021 | 3330.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/04/2021 | 19500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/04/2021 | 6200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 30/04/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 30/04/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 30/04/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 03/05/2021 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003137. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001509 | 03/05/2021 | 1800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3135,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2001504 | 03/05/2021 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001329,INEXIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10061/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2001502 | 03/05/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000372.INEXIGILIDADE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10001/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 03/05/2021 | 9.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003134 E CONTRATO Nº 020/2021 - PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 003090 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEABRIL/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003136. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 2001510 | 03/05/2021 | 2640.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DURANTE A REFORMA DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009,DISPENSA Nº 000008/2021,CONTRATO Nº 10050/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 2001511 | 03/05/2021 | 7200.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DURANTE A REFORMA DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009,DISPENSA Nº 00008/2021,CONTRATO Nº 10050/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001520 | 04/05/2021 | 3885.26 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.838,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001521 | 04/05/2021 | 7076.70 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.834,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001522 | 04/05/2021 | 5714.92 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.833,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 04/05/2021 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICA TEORICA SOBRE A SITUAÇAO DE ALBORALIZAÇAO E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003139 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 04/05/2021 | 100.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE EM MADEIRA DE LETREIRO EM BAIXO RELEVO,PARA A TRAVESSA( MANOEL PADEIRO),JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003141 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001519 | 04/05/2021 | 3781.92 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000839, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001523 | 04/05/2021 | 9476.77 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000837, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001524 | 04/05/2021 | 10859.03 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000836, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001525 | 04/05/2021 | 9314.13 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000835, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 04/05/2021 | 11.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 04/05/2021 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014641.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 04/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 04/05/2021 | 125.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADOS NA CONTA 10257-1 BRADESCO E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 04/05/2021 | 3653.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADOS NA CONTA 4766-X FPM E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001517 | 04/05/2021 | 1113.90 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.841.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001518 | 04/05/2021 | 2073.60 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.840.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2001528 | 04/05/2021 | 16800.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TOTENS PARA USO DE ALCOOL GEL EM METALON PERSONALIZADO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.PARA USO NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19.CONFORME NOTA FISCAL.DISPENSA VL Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 10060/2021 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 04/05/2021 | 300.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FICHAS PARA VACINAÇAO,DA IMUNIZACAO DO COVID -19,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003148 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 04/05/2021 | 1510.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSAO E CONFECÇAO DE CAMISETAS EM MALHA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS MOTORISTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003145 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 04/05/2021 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000088,RELATIVO O MES DE ABRIL/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 04/05/2021 | 340.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LONA COM ILHOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.3140 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 04/05/2021 | 1180.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA,(PARA AS RUAS)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.3142 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 05/05/2021 | 290.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIA,,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.330,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 05/05/2021 | 210.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900020713.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 05/05/2021 | 500.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003150 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 05/05/2021 | 800.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS: QFR 7735/PB E QSK 4060/PB,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003152 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 05/05/2021 | 350.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.277 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 05/05/2021 | 1302.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900020711 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 05/05/2021 | 574.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900020714 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 05/05/2021 | 750.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAÇAO EM TRES ONIBUS DE PLACAS: QFM 9323/PB,OFG 2332/PB E OFG 1080/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003151 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 05/05/2021 | 150559.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 05/05/2021 | 3100.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DESSALINIZADOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS FECHADO,UBAIA E SERROTE VERDE,NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003154 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 06/05/2021 | 500.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 06/05/2021 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001583 | 06/05/2021 | 1339.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODODE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.194,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001587 | 06/05/2021 | 1771.74 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.200,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001588 | 06/05/2021 | 4795.77 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.201,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 06/05/2021 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA MANOEL DE SOUSA LIMA,N7 149 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO E FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001581 | 06/05/2021 | 747.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.193,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001582 | 06/05/2021 | 915.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.204,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001584 | 06/05/2021 | 1499.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.199,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001577 | 06/05/2021 | 1679.43 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.189.NO PERIODO DE 20/04 A 05/05/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001585 | 06/05/2021 | 655.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VISTORIA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.160.NO PERIODO DE 20/04 A 05/05/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001586 | 06/05/2021 | 704.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1090/PB E OGF 110/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVISTORIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.197.NO PERIODO DE 20/04 A 05/05/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001589 | 06/05/2021 | 803.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VISTORIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.196.NO PERIODO DE 20/04 A 05/05/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001590 | 06/05/2021 | 1705.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VISTORIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.202.NO PERIODO DE 20/04 A 05/05/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 06/05/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 06/05/2021 | 2826.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DESLOCAMENTO LINHA/REDE DE DISTR. EM VIA PUBLICA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 06/05/2021 | 3653.04 | 00008709124454 | ANTONIO SOARES LEITE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO Nº 0000388-69.2015.8.15.0781 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 06/05/2021 | 365.30 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000388-69.2015.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 06/05/2021 | 406.28 | 00005712019469 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,PROCESSO Nº 0001658-29.2007.8.15.0161,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 06/05/2021 | 4062.79 | 00079881700400 | DAMIANA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO Nº 0001658-29.2007.8.15.0161 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 06/05/2021 | 111.16 | 00005712019469 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,PROCESSO Nº 0001561-19.2013.8.15.0161,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 06/05/2021 | 1111.62 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO Nº 0001561-19.2013.8.15.0161 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 06/05/2021 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 06/05/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 06/05/2021 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 2001566 | 06/05/2021 | 149.15 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 103447, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10008/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001579 | 06/05/2021 | 3310.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.192,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001591 | 06/05/2021 | 1612.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.203,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001592 | 06/05/2021 | 1193.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOSPACIENTES. NO PERÍODO DE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.187,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001593 | 06/05/2021 | 2196.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PAILO DE PLACA MOM 9753/PB,P ERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.187,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001594 | 06/05/2021 | 1017.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS PACIENTES. NO PERÍODO DE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.185,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001595 | 06/05/2021 | 1152.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS PACIENTES. NO PERÍODO DE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.184,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001596 | 06/05/2021 | 1569.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.195,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001597 | 06/05/2021 | 3244.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.186,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001598 | 06/05/2021 | 3963.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODODE 20/04 A 05/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.188,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001599 | 06/05/2021 | 38.60 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002755,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 E CONTRATO 10034/2021-CPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 06/05/2021 | 130.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM PACIENTES,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 011061. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 06/05/2021 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM PACIENTES,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 011094. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 06/05/2021 | 350.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 06/05/2021 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 06/05/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 06/05/2021 | 150.00 | 00078844053420 | JOSE GENEZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 06/05/2021 | 200.00 | 00006130377401 | FRANCILENE DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESPESAS COM ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 06/05/2021 | 145.60 | 00070330765418 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 06/05/2021 | 373.47 | 00005037997429 | RENATO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 06/05/2021 | 59.53 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 06/05/2021 | 150.95 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017. CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 06/05/2021 | 200.00 | 00009766002428 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001578 | 06/05/2021 | 309.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.190,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001580 | 06/05/2021 | 2567.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.191,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 06/05/2021 | 180.00 | 00064625460425 | LUIZ MARTINS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 06/05/2021 | 150.04 | 00006450362421 | FRANCINEIDE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 06/05/2021 | 920.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE TROFEUS PARA HOMENAGENS, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS EM HOMENAGEM AOS EMPREENDEDORES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 07/05/2021 | 92.19 | 00010277290457 | MARCOS VINICIUS A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 07/05/2021 | 2060.85 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000201,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 07/05/2021 | 349.72 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000203,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 07/05/2021 | 1136.59 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000202 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 07/05/2021 | 1710.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000570, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2001638 | 10/05/2021 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003180,RELATIVO AO MES ABRIL/2021.DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº10067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2001640 | 10/05/2021 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003179,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 E DISPENSA Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10066/2021 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 10/05/2021 | 22462.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%,40% E MDE).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 10/05/2021 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº09565 E DISPENSA VL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº 10029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001645 | 10/05/2021 | 40.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.542 E PREGAO ELETR. Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10071/2021,E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 10/05/2021 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4767-8 ITR .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 10/05/2021 | 10397.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X FPM .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 10/05/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001647 | 10/05/2021 | 140.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.541 E PREGAO ELETR. Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10071/2021,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 10/05/2021 | 6.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 10/05/2021 | 2617.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO RFB-PREV-PARC60 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 10/05/2021 | 34169.67 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA FOLHA COMISSIONADO E CONTRATADOS,DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 10/05/2021 | 2016.72 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS (COVID) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 10/05/2021 | 68366.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 10/05/2021 | 3600.00 | 27611428000127 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS INDICADAS PELOS ACS,PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO NA USB DO SITIO SANTA ROSA,DESTE MUNICÍPIO -ABRANGENDO AS SEGUINTES LOCALIDADES:SALGADO DO SOUTO,CAIANA,AMPARO,BARRA LAJEDO,SERROTE VERDE,IMPUEIRA,MACACOS,ALMAS GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,PERCORRENDO ATE 100KM POR DIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003158. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 10/05/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021- 1º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001643 | 10/05/2021 | 540.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2635528, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001644 | 10/05/2021 | 308.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2635530, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001646 | 10/05/2021 | 978.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2635529, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001648 | 10/05/2021 | 118.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2635531, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001649 | 10/05/2021 | 347.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.540 E PREGAO ELETR. Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10071/2021,E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001650 | 10/05/2021 | 65.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2635532, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001651 | 10/05/2021 | 267.86 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.539 E PREGAO ELETR. Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10071/2021,E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001652 | 10/05/2021 | 61.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2635533, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001653 | 10/05/2021 | 95.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2635534, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001654 | 10/05/2021 | 209.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2635535, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001655 | 10/05/2021 | 5859.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2635537, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001656 | 10/05/2021 | 87.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2635538, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001657 | 10/05/2021 | 694.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2635539, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 10/05/2021 | 650.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS . CONFORME NOTA FISCAL 000561, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003172 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003171 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003170.CONFORME CONTRATO Nº 013/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 10/05/2021 | 550.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003165 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 018/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003164 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003176.CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003162 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003163 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003166,CONFORME CONTRATO Nº006/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003175 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003174 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003169 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003161 E CONTRATO Nº 019/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003173 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003167 E CONTRATO Nº 002/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00012067972405 | FAGNER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003168E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001639 | 10/05/2021 | 416.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.545 E PREGAO ELETR. Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10071/2021,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001641 | 10/05/2021 | 127.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DO PROGRAMA SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.544 E PREGAO ELETR. Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10071/2021,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001642 | 10/05/2021 | 147.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.543 E PREGAO ELETR. Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10071/2021,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 11/05/2021 | 30.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 11/05/2021 | 800.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADO AO LANCHE PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇAO POLITICA.JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 003178 E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 11/05/2021 | 1020.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.3186 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 11/05/2021 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 11/05/2021 | 166.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 11/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 11/05/2021 | 85.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 11/05/2021 | 43.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 11/05/2021 | 53.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 11/05/2021 | 863.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 11/05/2021 | 205.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 11/05/2021 | 159.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001683 | 11/05/2021 | 19250.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1407,EPIS PARA A PREVENÇAO DO COVID -19.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10024/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 11/05/2021 | 1000.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA EM METALON C/ LONA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003183 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 11/05/2021 | 530.04 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2827 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001687 | 11/05/2021 | 1481.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001/000.052.883.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001688 | 11/05/2021 | 1009.09 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001/000.052.880.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001689 | 11/05/2021 | 48.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001/000.052.882.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 11/05/2021 | 3945.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 11/05/2021 | 3790.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 11/05/2021 | 3868.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 11/05/2021 | 208.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 11/05/2021 | 156.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 11/05/2021 | 4.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 11/05/2021 | 64.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 11/05/2021 | 320.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE PLANTAO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003177,CONFORME NOTA FISCAL Nº003177 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 11/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 11/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 11/05/2021 | 91.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 11/05/2021 | 160.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS ,DESTINADO A PRESTAR SUPORTE AOS PEQUENOS AGRICULTORES,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003181 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 11/05/2021 | 699.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - C GRANDE I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA MATADOURO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 041103 E OUTRO DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 11/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20210372514,RELATIVO AO PROJETO DE ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS(PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001691 | 11/05/2021 | 695.35 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO-FONIA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS DE LED.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5325 E PREGAO ELET. Nº 00006/2021 , CONTRATO Nº 10056/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 12/05/2021 | 200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 2001696 | 12/05/2021 | 9373.47 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F.OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL Nº000062 E TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2019 E CONTRATO DE Nº10107/2019,CONFORMEDOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00072020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 2001697 | 12/05/2021 | 4216.08 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F.OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇAO DO ADITIVO DE VALOR DO PRIMEIRO SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL Nº000063 E TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2019 E CONTRATO DE Nº10107/2019,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00072020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 2001698 | 12/05/2021 | 27192.86 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F.OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL Nº000061 E TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2019 E CONTRATO DE Nº10107/2019,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00072020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 13/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 13/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO\LICENCIAMENTO DO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT7I54/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 13/05/2021 | 200.00 | 00008071961426 | NILSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 13/05/2021 | 150.00 | 00009407829448 | JULIANO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 13/05/2021 | 150.00 | 00011051439450 | MARIA APARECIDA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 13/05/2021 | 160.00 | 00004749299499 | ELZILENE MARILZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 13/05/2021 | 200.00 | 00009559423495 | MARIA FRANCINEIDE SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 13/05/2021 | 200.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 13/05/2021 | 414.20 | 00008911484423 | ROSEMERY DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 13/05/2021 | 2949.00 | 00009720690461 | ALANA LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA CONSTRUÇAO DE SUA CASA,CONFORME NOTA FISCAL N 000.642, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORMEPARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 13/05/2021 | 200.00 | 00070600174450 | VITORIA CARLA DINIZ ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 13/05/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 13/05/2021 | 3.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 14/05/2021 | 3.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 14/05/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12983, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 14/05/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12982, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 14/05/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DA IMPRESSORA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12984,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 14/05/2021 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER PARA EMPRESSORA SANSUNG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11252 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 14/05/2021 | 200.00 | 00002032302489 | ROSINEIDE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 14/05/2021 | 200.00 | 00009894731473 | MARIA DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 14/05/2021 | 200.00 | 00006158902454 | ROSA DE LIMA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 14/05/2021 | 200.00 | 00007096837400 | JACIELMA SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 14/05/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12980, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001721 | 14/05/2021 | 2232.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3149,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 14/05/2021 | 7332.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AOS PACIENTES NO TRATAMENTO DO COVID-19. DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.108 E CONFORME PREGAO Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 14/05/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12981, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 17/05/2021 | 4594.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº052530,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 17/05/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSE (COMPLEMENTO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 005309 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 17/05/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME A RM DO CRANIO (COMPLEMENTO) E ANESTESIA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 005310 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 17/05/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME A RM DA PELVE (COMPLEMENTO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 005311 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 17/05/2021 | 2299.84 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.820 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10070/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001744 | 17/05/2021 | 1033.44 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.819 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10070/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 17/05/2021 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COM TRANSLADOS,DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA BARRA DE SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.079,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001733 | 17/05/2021 | 724.68 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.816 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10070/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001734 | 17/05/2021 | 2725.61 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.817 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10070/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001735 | 17/05/2021 | 1688.09 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.818 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATONº 10070/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.577-4 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001736 | 17/05/2021 | 10866.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS ESGOTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.304.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001737 | 17/05/2021 | 772.40 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.303.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2001738 | 17/05/2021 | 3200.10 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NOS REPAROS DOS CALÇAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.302.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2001739 | 17/05/2021 | 10987.95 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.305.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001732 | 17/05/2021 | 1167.97 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.815 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10070/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001729 | 17/05/2021 | 1312.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL N 790.814 E PREGAO ELETRONICO N 00009\2021 E CONTRATO N 10070\2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 18/05/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 18/05/2021 | 3981.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS ,RELATIVO AO MES ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 18/05/2021 | 30735.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO PROCESSO 2786290 - ID 081230000006640646 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 18/05/2021 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 23/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 18/05/2021 | 2114.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 18/05/2021 | 30224.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 2001753 | 18/05/2021 | 7164.84 | 10763027000190 | GERALDO BARACHO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DO SEGUNDO ADITIVO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000080.TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020 E CONTRATO DE Nº 10117/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 28042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003189 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 018/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 18/05/2021 | 50.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,MORTADELA E QUEIJO DE C0ALH0),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS FUNCIONARIOS NA DISTRIBUIÇAO DO PAA,CONFORME NOTA FISCALNº 900025468 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 18/05/2021 | 1700.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,(NOS DIAS 22,23 E 28/04/2021 E 03 E 04\05\2021,E PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE NO DIA 28\04\2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 18/05/2021 | 2921.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA - DF A JOÃO PESSOA/PB E HOSPEDAGEM,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050617 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 18/05/2021 | 3390.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS , DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº581. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 18/05/2021 | 175.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES ,BOLO E QUEIJO DE COALHO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº900025463 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2001758 | 18/05/2021 | 2528.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 336.946,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 18/05/2021 | 4956.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA O FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001766 | 19/05/2021 | 709.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044.145 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021, CONTRATO Nº 10023/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2001767 | 19/05/2021 | 500.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 283777,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATONº 10043/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 19/05/2021 | 3390.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS , DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº581. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 19/05/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021- 2º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 19/05/2021 | 700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28.438 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001776 | 19/05/2021 | 2241.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.415, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001777 | 19/05/2021 | 9667.55 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.416, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001778 | 19/05/2021 | 17035.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.017,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001779 | 19/05/2021 | 2105.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1410,PARA A USO EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS/PREVENÇAO DO COVID-19.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10024/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 19/05/2021 | 599.00 | 24135892000104 | EDCARLOS DIAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇAO E MANUTENÇAO DO COMPUTADOR,DO SETOR DE TESOURARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003191 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 19/05/2021 | 123.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 6768-7 CFM .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 19/05/2021 | 99.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.092 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 19/05/2021 | 1553.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 19/05/2021 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 20/05/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 20/05/2021 | 27155.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DA FOLHA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 20/05/2021 | 357.60 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 03 DE 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001811 | 20/05/2021 | 3981.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.227,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001812 | 20/05/2021 | 534.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.228,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001813 | 20/05/2021 | 1899.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.229,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001802 | 20/05/2021 | 267.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.218,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001803 | 20/05/2021 | 623.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.219,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001804 | 20/05/2021 | 1112.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETADE LIXO.NO PERIODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.220,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001807 | 20/05/2021 | 1556.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.223,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 20/05/2021 | 329.64 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADM.OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRIGA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS(PASSAGEM MOLHADA).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 20/05/2021 | 9326.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO( MDE).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 20/05/2021 | 12426.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 20/05/2021 | 2145.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001805 | 20/05/2021 | 1475.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AO SERVIÇO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCALNº 000.221.NO PERIODO DE 06/05 A 18/05/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001806 | 20/05/2021 | 1536.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AO SERVIÇO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.222.NO PERIODO DE 06/05 A 18/05/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 20/05/2021 | 1885.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS (FOLHA COVID - 19) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 20/05/2021 | 160.28 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS LABORATORIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 028.249,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS EXAMES REALIZADOS P DIAGNOSTICO DO VIRUS COVID - 19,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2001790 | 20/05/2021 | 456.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 337.284,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001791 | 20/05/2021 | 12956.51 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.444, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001792 | 20/05/2021 | 5117.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.915,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10022/2021,EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 20/05/2021 | 66471.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001794 | 20/05/2021 | 1654.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.210,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001795 | 20/05/2021 | 3913.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.211,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001796 | 20/05/2021 | 1891.08 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS PACIENTES EM TRATAMENTOS. NO PERÍODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.212,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001797 | 20/05/2021 | 3956.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.213,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001798 | 20/05/2021 | 321.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.214,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001799 | 20/05/2021 | 2347.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO. NO PERÍODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.215,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001800 | 20/05/2021 | 3614.46 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.216,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001801 | 20/05/2021 | 3135.91 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.217,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001810 | 20/05/2021 | 3051.46 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.226,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 20/05/2021 | 5170.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001808 | 20/05/2021 | 270.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.224,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001809 | 20/05/2021 | 1902.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 06/05 A 18/05/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.225,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 15.5559-4 BARRA SANTA COVID,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 21/05/2021 | 329.64 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADM.OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRIGA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS(PASSAGEM MOLHADA).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 21/05/2021 | 329.64 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADM.OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRIGA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS(PASSAGEM MOLHADA).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 21/05/2021 | 329.64 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADM.OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRIGA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS(PASSAGEM MOLHADA).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 21/05/2021 | 329.64 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADM.OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRIGA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS(PASSAGEM MOLHADA).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 21/05/2021 | 329.64 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADM.OBTENÇAO LICENÇA DE OBRA HIDRIGA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS(PASSAGEM MOLHADA).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 24/05/2021 | 306.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001824 | 24/05/2021 | 297.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 053.691.PREGAO PRESEN. Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10026/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001825 | 24/05/2021 | 119.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 053.692.PREGAO PRESEN. Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10026/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001826 | 24/05/2021 | 285.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA USO EM PACIENTES NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 053.690.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2001827 | 24/05/2021 | 180.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA USO NA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.506 E PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº 10054/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 25/05/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO (COMPLEMENTO) DE EXAME TOMOGRAFIA EM PACIENTES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000363. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2001832 | 25/05/2021 | 1950.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS NA PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS - COVID 19. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.471,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº10028/2021. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 25/05/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007690 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092021 | 2001833 | 25/05/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONFORMENOTA FISCAL Nº 002612,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 25/05/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.519, DISPENSA VL Nº 00006/2021 E CONTRATONº 10030/2021,RELATVO O MES DE ABRIL/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001830 | 25/05/2021 | 1760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 003182, PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 26/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OF. Nº26/2021= ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS = 5-UFRPB=SITIO SANTA ROSA (PASSAGEM MOLHADA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 26/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OF. Nº25/2021= ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS = 5-UFRPB=SITIO (PASSAGEM MOLHADA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 26/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OF. Nº27/2021= ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS = 5-UFRPB=SITIO TELHA(PASSAGEM MOLHADA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 26/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OF. Nº24/2021= ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS = 5-UFRPB=SITIO ASSENTAMENTO (PASSAGEM MOLHADA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 26/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OF. Nº23/2021= ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS = 5-UFRPB=SITIO SALGADO (PASSAGEM MOLHADA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 26/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OF. Nº22/2021= ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS = 5-UFRPB=SITIO FECHADO (PASSAGEM MOLHADA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001835 | 26/05/2021 | 3872.60 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.109, E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 26/05/2021 | 225.00 | 18727053000174 | ABRACE - ABRACE PAGAR-ME PAGAMENTOS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM MEDICAÇAO,AUTORIZADA PELA FAMILIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF,(NOS DIAS 24 A 27/05/2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001844 | 27/05/2021 | 2860.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003199 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 CONTRATO Nº 10017/2021, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 27/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 27/05/2021 | 10.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 27/05/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIA NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 28/05/2021 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4 ICMS DESON.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 28/05/2021 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4767-8 CONTA MOVIMENTO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 28/05/2021 | 5007.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 28/05/2021 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊSE DE ABRIL/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 28/05/2021 | 21155.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 28/05/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 045.139 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 28/05/2021 | 46932.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES MAIO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 28/05/2021 | 6306.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 28/05/2021 | 36530.23 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 28/05/2021 | 14100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 28/05/2021 | 5900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 28/05/2021 | 733.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 28/05/2021 | 5.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 28/05/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 28/05/2021 | 11700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 28/05/2021 | 6607.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CODIGO DA RECEITA. PARCELA 27/200 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 28/05/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 045141 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 28/05/2021 | 6600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 28/05/2021 | 36354.15 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 28/05/2021 | 54739.29 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 28/05/2021 | 55503.72 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 28/05/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 045136 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 28/05/2021 | 8715.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 28/05/2021 | 5600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 28/05/2021 | 2883.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 28/05/2021 | 20280.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (40% FUNDEB),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 28/05/2021 | 67910.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (60% FUNDEB),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 28/05/2021 | 6396.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 28/05/2021 | 44991.13 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 28/05/2021 | 150657.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 28/05/2021 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 045144 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 28/05/2021 | 392509.97 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 28/05/2021 | 50569.26 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 28/05/2021 | 137329.36 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 28/05/2021 | 8650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 28/05/2021 | 27539.58 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 28/05/2021 | 15900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 28/05/2021 | 10614.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 28/05/2021 | 25395.61 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 28/05/2021 | 9266.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 28/05/2021 | 20595.61 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 28/05/2021 | 9300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 28/05/2021 | 22494.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001852 | 28/05/2021 | 5028.42 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS UBS, PARA PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004205,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 E CONTRATO10033/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 28/05/2021 | 8898.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 28/05/2021 | 14951.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 28/05/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº045140 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 28/05/2021 | 19740.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 28/05/2021 | 33169.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2001876 | 28/05/2021 | 1355.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 006009. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 28/05/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº045.137 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 28/05/2021 | 70595.57 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 28/05/2021 | 20000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 28/05/2021 | 74338.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 28/05/2021 | 59656.17 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 28/05/2021 | 8432.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 28/05/2021 | 18681.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 28/05/2021 | 17360.58 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 28/05/2021 | 83377.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 28/05/2021 | 10000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 28/05/2021 | 15410.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 28/05/2021 | 1910.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 28/05/2021 | 10800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 28/05/2021 | 4625.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 28/05/2021 | 18589.37 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 28/05/2021 | 18180.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 28/05/2021 | 24592.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 28/05/2021 | 47740.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSALUBRIDADE 40% - PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 28/05/2021 | 36215.75 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSALUBRIDADE 40%,DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 28/05/2021 | 1650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 28/05/2021 | 1705.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 28/05/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021- 3º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 28/05/2021 | 3330.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 28/05/2021 | 19500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 28/05/2021 | 6200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 28/05/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 28/05/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 28/05/2021 | 350.00 | 00075377470400 | MARIA NILZA SILVA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017. CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001856 | 28/05/2021 | 13200.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004204,PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 28/05/2021 | 2050.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 28/05/2021 | 4548.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES MAIO DE 2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 28/05/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 045145 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 28/05/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 045142 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 28/05/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 045138 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 28/05/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 045143 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 28/05/2021 | 11270.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 28/05/2021 | 5140.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 28/05/2021 | 5100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 28/05/2021 | 12350.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO//2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 28/05/2021 | 6948.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001963 | 31/05/2021 | 1759.70 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004211, PREGAO ELETRONICO Nº00008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 31/05/2021 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000095,RELATIVO O MES DE MAIO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 2001948 | 31/05/2021 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000055,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.DISPENSA VL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000162021 | 2001956 | 31/05/2021 | 29700.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO COVID -19,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES NA DETECÇAO DO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.996, DISPENSA Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10087/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001964 | 31/05/2021 | 3846.78 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004212,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 E CONTRATO 10033/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001961 | 31/05/2021 | 1947.70 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº004210,PREGAO PRESENCIAL Nº 000008/2021 CONTRATO Nº 10033/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 31/05/2021 | 44732.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2001946 | 31/05/2021 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001349,INEXIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10061/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 31/05/2021 | 594.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 31/05/2021 | 559.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 31/05/2021 | 518.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015, COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 31/05/2021 | 10.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OBRIGAÇÕES PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 31/05/2021 | 1181.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 31/05/2021 | 1028.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 31/05/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DARF,DO PERIODO DE 24/05/2021, DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 31/05/2021 | 5.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2001944 | 31/05/2021 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº003201 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2021 E CTR Nº 10062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 31/05/2021 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊSE DE MAIO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001960 | 31/05/2021 | 2184.26 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004207, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 01/06/2021 | 850.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº003208 E CONTRATO 0021/2021- PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 01/06/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002798. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 01/06/2021 | 6.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 01/06/2021 | 941.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADOS NA CONTA 13.000545-3 IPI,SANTANDER E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 01/06/2021 | 1.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADOS NA CONTA 13.000497-1 M.D.E,SANTANDER E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001976 | 01/06/2021 | 2232.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 3191, PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001982 | 01/06/2021 | 672.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000865, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº10064/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 2001966 | 01/06/2021 | 162739.52 | 10763027000190 | GERALDO BARACHO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DA OBRA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000081.PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE/OGU/CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 1042167-93.TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020 E CONTRATO DE Nº 10117/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 28042021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 003205 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEMAIO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003203 E CONTRATO Nº 020/2021 - PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001990 | 01/06/2021 | 3491.31 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.863,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001968 | 01/06/2021 | 2690.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003114.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. PREGAO PRESENCIAL Nº 000010/2021 ECONTRATO Nº 10014/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001974 | 01/06/2021 | 154.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636153, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001975 | 01/06/2021 | 1760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3190,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2001979 | 01/06/2021 | 745.75 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 285472,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATONº 10043/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2001980 | 01/06/2021 | 952.75 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 285473,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATONº 10043/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001983 | 01/06/2021 | 647.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636151, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001984 | 01/06/2021 | 691.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636152, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001985 | 01/06/2021 | 234.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636155, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001986 | 01/06/2021 | 182.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636154, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2001987 | 01/06/2021 | 166.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636156, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001988 | 01/06/2021 | 984.63 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.866.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001989 | 01/06/2021 | 1497.20 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.867.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 01/06/2021 | 1500.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE MAIO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003207 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 01/06/2021 | 1100.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COM TRANSLADOS,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.100,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001981 | 01/06/2021 | 1959.90 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000864,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 02/06/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A COLETA DE AGUA DOS AGENTES DE EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.602 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 02/06/2021 | 4200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EPIS.DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO EM CARATER DE URGENCIA,PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,NA PREVENÇAO A PANDEMIA DA A COVID-19,CONFORNE NOTA FISCAL Nº 7667 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 2002007 | 02/06/2021 | 1067.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 104292, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10008/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 02/06/2021 | 850.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,PARA O POÇO ARTESIANO,LOCALIZADO NO SITIO FECHADO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.090,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 02/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002006 | 02/06/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000386.INEXIGILIDADE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10001/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2002008 | 03/06/2021 | 6240.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS PORTATEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DURANTE A REFORMA DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.021,DISPENSA POR OUTROVALOR Nº 00008/2021 ,CONTRATO Nº 10050/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 03/06/2021 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICA TEORICA SOBRE A SITUAÇAO DE ALBORALIZAÇAO E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003215 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 03/06/2021 | 400.00 | 00007431588496 | JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PADRÃO DE MEDIÇÃO NA BAIXA TENSÃO PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA CICERA DA SILVA SOUSA(NOVA ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003212, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 03/06/2021 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003213. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002015 | 04/06/2021 | 1762.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.257,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002017 | 04/06/2021 | 1757.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO. NO PERÍODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.240,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002024 | 04/06/2021 | 2368.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.255,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002025 | 04/06/2021 | 3276.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.244,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002028 | 04/06/2021 | 3045.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.251,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002029 | 04/06/2021 | 3747.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.254,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002030 | 04/06/2021 | 3473.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS. NO PERÍODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.250,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002031 | 04/06/2021 | 3098.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.253,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002033 | 04/06/2021 | 2871.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.252,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002020 | 04/06/2021 | 703.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.246,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002021 | 04/06/2021 | 1480.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.245,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002016 | 04/06/2021 | 1227.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AO SERVIÇO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.238.NO PERIODO DE 19/05 A 02/06/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002023 | 04/06/2021 | 1809.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AO SERVIÇO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCALNº 000.247.NO PERIODO DE 19/05 A 02/06/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002022 | 04/06/2021 | 3213.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.241,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002026 | 04/06/2021 | 4494.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.243,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002027 | 04/06/2021 | 2892.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.242,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002034 | 04/06/2021 | 1935.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.248,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002018 | 04/06/2021 | 1557.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSNA COLETA DO LIXO.NO PERIODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.256,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002019 | 04/06/2021 | 1829.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.239,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002032 | 04/06/2021 | 578.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 19/05 A 02/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.249,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 04/06/2021 | 25.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 04/06/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 04/06/2021 | 508.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002035 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 07/06/2021 | 55.11 | 07312912000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLETO SEDAP-VISTORIAS/LAUDOS DO TERRENO PARA CONSTRUÇAO DO MATADOURO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 07/06/2021 | 3232.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCR. C GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 00051, ENTRE OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002038 | 07/06/2021 | 5945.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75.E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 07/06/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000136, ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 08/06/2021 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 08/06/2021 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2002058 | 08/06/2021 | 2058.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - GRAFICA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 168 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 10081/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2002060 | 08/06/2021 | 1239.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - GRAFICA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS PARA O CONTROLE DO COVID -19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 167 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 10081/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 08/06/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2002065 | 08/06/2021 | 13900.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - GRAFICA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSISDAES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 166 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 10081/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 08/06/2021 | 400.00 | 29250038000102 | L.N. FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000194,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 10082/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2002068 | 08/06/2021 | 400.00 | 29250038000102 | L.N. FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS PARA O CONTROLE DO COVID -19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000195 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 10082/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2002071 | 08/06/2021 | 720.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,PARA AS INFORMACOES DO CALENDARIO DE VACINAO,DA PREVENÇAO AO COVID -19,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002077 | 08/06/2021 | 2644.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.687, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002078 | 08/06/2021 | 7505.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.688, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 2002079 | 08/06/2021 | 1376.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.689, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 08/06/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES P/COMPLEMENTO TOMOGRAFIA(CONTRASTE), REALIZADO EM PACIENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 E ART 2º, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000988 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 08/06/2021 | 200.00 | 00008820068435 | MARIA DAS VITORIAS ALVES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 08/06/2021 | 170.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AGUA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 08/06/2021 | 150.00 | 00070979028418 | EDUARDO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 08/06/2021 | 175.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 08/06/2021 | 100.00 | 00071425564470 | JERMANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 08/06/2021 | 218.59 | 00006264456470 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 08/06/2021 | 180.00 | 00001498833403 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 08/06/2021 | 50.23 | 00070979032440 | WALISSON DAVID SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 08/06/2021 | 162.55 | 00044147646883 | ADRIANA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AGUA ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 08/06/2021 | 178.00 | 00098173510415 | CICERA RODRIGUES DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 08/06/2021 | 200.00 | 00033241994848 | LUCIVANIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 08/06/2021 | 135.07 | 00005957360414 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 08/06/2021 | 350.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 08/06/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002064 | 08/06/2021 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 08/06/2021 | 200.00 | 00011826904409 | LUCAS HENRIQUES SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIRIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.CTR Nº010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2002069 | 08/06/2021 | 1280.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,PARA USO NO DIA DA EMANICIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 08/06/2021 | 1700.00 | 26304953000137 | D.S CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLACA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.095 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 08/06/2021 | 500.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 08/06/2021 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 08/06/2021 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Inexigível | 000052021 | 2002055 | 08/06/2021 | 139000.00 | 63895585000175 | ASTHOR BARDEN - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRO-ELETR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM LABORATORIO COMPOSTO POR KIT DE ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA CONSTRUÇAO E PROGRAMAÇAO DE ROBOS ASTHOR BARDEN/ BLOCO +MATERIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002070 | 08/06/2021 | 26496.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM COMPLEMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº004238,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002072 | 08/06/2021 | 46003.68 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº004239,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATONº 10048/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002074 | 08/06/2021 | 3345.12 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE.CONFORME NOTA FISCAL Nº004242,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002075 | 08/06/2021 | 15831.36 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA.CONFORME NOTA FISCAL Nº004241,PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002076 | 08/06/2021 | 12386.88 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA.CONFORME NOTA FISCAL Nº004240,PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | AQUISICAO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 08/06/2021 | 36699.43 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO TOTAL NAO UTILIZADO NA COMPRA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2002073 | 08/06/2021 | 1840.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,PARA AS INFORMAÇOES DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO E AÇOES DE COMBETE AO COVID-19,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003,MODALIDADE DISPENSA VL.Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 08/06/2021 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 08/06/2021 | 10.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 08/06/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002803. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002092 | 09/06/2021 | 404.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA USO DAS DEMAIS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6433, PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 09/06/2021 | 1751.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 905986,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 09/06/2021 | 5.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002091 | 09/06/2021 | 305.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6434 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 2002093 | 09/06/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.544, DISPENSA VL Nº 00006/2021 E CONTRATONº 10030/2021,RELATVO O MES DE MAIO/2021,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2002094 | 09/06/2021 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003225,RELATIVO AO MES MAIO/2021.DISPENSA OM Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº10067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2002095 | 09/06/2021 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003226,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 E DISPENSA OM Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10066/2021 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS,LACALIZADA NA RUA JOSE RIBEIRO DINIZ,Nº 02,CENTRO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.PARA REALIZAÇAO DA HOMENAGEM DURANTE AS COMEMORAÇOES DOS 62 ANOS EMANICIPAÇAO POLITICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003227 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 09/06/2021 | 3200.00 | 00043839720478 | MARIA SUELI SILVA CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BUFFET,PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO HOMENAGEANDO OS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PROGRAMAÇAO DOS 62 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003228 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002090 | 09/06/2021 | 304.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6435, PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002089 | 09/06/2021 | 429.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6436,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002097 | 09/06/2021 | 1223.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIR COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 338.976,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATONº 10076/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002103 | 10/06/2021 | 12234.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.110,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 2002104 | 10/06/2021 | 14800.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CILINDRO DE OXIGENIO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES NAS UBS,NOS PACIENTES COM COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003, DISPENSA OM Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 10089/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 10/06/2021 | 3000.00 | 27611428000127 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS INDICADAS PELOS ACS,PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO NA USB DO SITIO SANTA ROSA,DESTE MUNICÍPIO -ABRANGENDO AS SEGUINTES LOCALIDADES:SALGADO DO SOUTO,CAIANA,AMPARO,BARRA LAJEDO,SERROTE VERDE,IMPUEIRA,MACACOS,ALMAS GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,PERCORRENDO ATE 100KM POR DIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003229. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 10/06/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021- 1º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 10/06/2021 | 748.72 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021- 1º COTA (EXTRA), REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 10/06/2021 | 1190.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACAS EM CONCRETO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº003230 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 2002106 | 10/06/2021 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº09665 E DISPENSA VL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº 10029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 10/06/2021 | 8096.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 10/06/2021 | 0.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 10/06/2021 | 1161.57 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000207 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 10/06/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 10/06/2021 | 3.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 10/06/2021 | 2624.77 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CODIGO DA RECEITA. PARCELA 28/200 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 11/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 11/06/2021 | 17.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 11/06/2021 | 500.00 | 08795374000152 | AFINK-ASSOCIAÇAO DE FORM.E INC. PARA O NORDESTE KARENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA DOAÇOES DE MUDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA,NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002116 | 11/06/2021 | 392.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3202, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002120 | 11/06/2021 | 10250.99 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.871,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2002115 | 11/06/2021 | 2500.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 286984,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATONº 10043/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 11/06/2021 | 971.74 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3224 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002122 | 14/06/2021 | 2105.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1434.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10024/2021 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002124 | 14/06/2021 | 276.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.000.045.371 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021, CONTRATO Nº 10023/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 14/06/2021 | 305.00 | 07800937000190 | JOSE MANUEL DA SILVA PECAS PARA MOTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E AFINS,PARA A MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QSD 9938/PB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.015, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002123 | 14/06/2021 | 720.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PAMPA DE PLACA NNI 4410/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003203,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002121 | 14/06/2021 | 2460.42 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000872, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 14/06/2021 | 535.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 902821,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 14/06/2021 | 1402.67 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 904192,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 14/06/2021 | 10.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 15/06/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002156 | 15/06/2021 | 3098.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS ,RELATIVO AO MES MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 15/06/2021 | 18.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 15/06/2021 | 14756.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 15/06/2021 | 4658.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 15/06/2021 | 366.68 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 15/06/2021 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 24/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 15/06/2021 | 1500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 15/06/2021 | 2887.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 15/06/2021 | 303.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA)DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003264.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 15/06/2021 | 275.85 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM VIRTUDE DA PANDEMIA) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO QUANDU,RELATIVO AO MES ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003268.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 15/06/2021 | 399.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA)DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003266,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 15/06/2021 | 482.40 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003265.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 15/06/2021 | 1667.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 15/06/2021 | 9599.69 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 15/06/2021 | 3558.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 15/06/2021 | 179664.68 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 15/06/2021 | 63682.18 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 15/06/2021 | 13269.83 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 15/06/2021 | 5057.44 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 15/06/2021 | 12697.83 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 15/06/2021 | 4383.13 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 15/06/2021 | 31370.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 15/06/2021 | 21532.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ADIANTMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 15/06/2021 | 3650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 15/06/2021 | 21285.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 15/06/2021 | 3842.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 15/06/2021 | 1100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 15/06/2021 | 2000.00 | 70026661000171 | HOSPITAL DE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR (INJEÇAO DE AVASTIN),REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 015872.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 15/06/2021 | 4534.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA O FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 15/06/2021 | 26311.25 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 15/06/2021 | 8447.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 15/06/2021 | 5905.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 15/06/2021 | 3465.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 15/06/2021 | 605.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 15/06/2021 | 1265.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 15/06/2021 | 27930.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 15/06/2021 | 5362.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 15/06/2021 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003248 E CONTRATO Nº 019/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 15/06/2021 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003255E CONTRATO Nº 002/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 15/06/2021 | 1200.00 | 00012067972405 | FAGNER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003256E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 15/06/2021 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003261E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003249 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003251 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003254,CONFORME CONTRATO Nº006/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003250.CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003252 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003257 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003253 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO Nº 018/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003262 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003258.CONFORME CONTRATO Nº 013/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003259 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003263 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003260 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 15/06/2021 | 2220.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 15/06/2021 | 2458.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 15/06/2021 | 3254.17 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 15/06/2021 | 4785.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 15/06/2021 | 1650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 15/06/2021 | 2000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 15/06/2021 | 1265.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 15/06/2021 | 9750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 15/06/2021 | 2050.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 15/06/2021 | 3100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002196 | 16/06/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13195, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 16/06/2021 | 200.00 | 00009810230451 | RUBENILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 16/06/2021 | 162.00 | 00070979167450 | PATRICIA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 16/06/2021 | 200.00 | 00008517900464 | EVA RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 16/06/2021 | 196.00 | 00003633707492 | OZIVALDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGISA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 16/06/2021 | 200.00 | 00006274973494 | JOSIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002197 | 16/06/2021 | 360.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13196, PREGÃO PRESENCIAL Nº00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002201 | 16/06/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13200, PREGÃO PRESENCIAL Nº00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002211 | 16/06/2021 | 2112.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 339.652,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 2002202 | 16/06/2021 | 38252.86 | 10763027000190 | GERALDO BARACHO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DA OBRA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000082.TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020 E CONTRATO DE Nº 10117/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 28042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 16/06/2021 | 500.00 | 29437079000102 | LEANDRO CRISTIANO FERREIRA SANTOS 06425366435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARR FECHADA DE PLACA MNK 8214/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE MUDAS,IDA E VOLTA DE BARRA DE SANTA ROA/PA A JOÃO PESSOA/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003275 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 16/06/2021 | 278.40 | 00007963856452 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO,PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS,NO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003272 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002199 | 16/06/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DA IMPRESSORA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13198, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 16/06/2021 | 1450.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC LS,DE PLACA QFE 1627/PB, PARA ENTREGAR E RECOLHER ATIVIDADES ESCOLARES,DESTE MUNICÍPIO,SAIDA DO SITIO RIACHAO PARA OS SITIOS POLEIROS E LAGOA ATE ALMAS E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003274.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 16/06/2021 | 1480.70 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA ENTREGAR RECOLHER DAS ATIVIDADES EM VIRTUDES DA PANDEMIA,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS E VICE-VERSA,TURNO MANHA E TARDE.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003273.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 16/06/2021 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11368 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002198 | 16/06/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13197, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002200 | 16/06/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13199, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 16/06/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 16/06/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 16/06/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 17/06/2021 | 229.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 17/06/2021 | 358.01 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 04 DE 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 17/06/2021 | 725.53 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800049.72.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 17/06/2021 | 6046.10 | 00067493599491 | MARINALVA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800049.72.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 17/06/2021 | 5423.71 | 00006705567422 | JOSE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800070-48.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 17/06/2021 | 5997.41 | 00004155353440 | FABIANO NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800038-43.2018.8.15.0781,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 17/06/2021 | 599.72 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800038-43.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 17/06/2021 | 650.84 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800070-48.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 17/06/2021 | 2280.81 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001698-30.2015.8.15.0161. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 17/06/2021 | 2537.24 | 00002786641489 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800179.96.2017.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 17/06/2021 | 165.91 | 00004229450486 | JOAO ADRIANO SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800179.96.2017.8.15.0781 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 17/06/2021 | 504.41 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0022910-59.2005.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 17/06/2021 | 5616.28 | 00011263544738 | EUFRASIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800061-86.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 17/06/2021 | 561.63 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800061-86.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 17/06/2021 | 4203.38 | 00003291248465 | ADAIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0022910-59.2005.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 17/06/2021 | 3653.04 | 00008709124454 | ANTONIO SOARES LEITE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO Nº 0000388-69.2015.8.15.0781 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 17/06/2021 | 6073.02 | 00003773955448 | SEBASTIAO SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800051-42.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 17/06/2021 | 607.30 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800051-42.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 17/06/2021 | 6048.27 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0801409-25.2019.8.15.0161. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 17/06/2021 | 6101.06 | 00087270668434 | MARIA BENIGNADE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800044-50.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 17/06/2021 | 6101.06 | 00004258500488 | JAILSON SILVA SORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800039-28.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 17/06/2021 | 623.79 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800039-28.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 17/06/2021 | 1754.48 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800069-63.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 17/06/2021 | 2004.92 | 00007197726484 | GERLANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000116-46.2013.8.15.0781,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 17/06/2021 | 182.27 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000116-46.2013.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 17/06/2021 | 692.97 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800048-87.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 17/06/2021 | 5774.78 | 00002650921404 | MARIA IVANEIDE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800048-87.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 17/06/2021 | 6101.06 | 00006639834448 | ITALO BARRETO SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000068-82.2016.8.15.0781 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 17/06/2021 | 955.11 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800068-82.2016.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 17/06/2021 | 589.03 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800060-04.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002232 | 17/06/2021 | 1199.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AO SERVIÇO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCALNº 000.274,NO PERIODO DE 03/06 A 15/06/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002233 | 17/06/2021 | 591.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AO SERVIÇO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.273,NO PERIODO DE 03/06 A 15/06/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 17/06/2021 | 44991.13 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 17/06/2021 | 1450.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC LS,DE PLACA QFE 1627/PB, PARA ENTREGAR E RECOLHER ATIVIDADES ESCOLARES,DESTE MUNICÍPIO,SAIDA DO SITIO RIACHAO PARA OS SITIOS POLEIROS E LAGOA ATE ALMAS E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003276.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 17/06/2021 | 1450.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC LS,DE PLACA QFE 1627/PB, PARA ENTREGAR E RECOLHER ATIVIDADES ESCOLARES,DESTE MUNICÍPIO,SAIDA DO SITIO RIACHAO PARA OS SITIOS POLEIROS E LAGOA ATE ALMAS E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003278.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 17/06/2021 | 1480.70 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA ENTREGAR RECOLHER DAS ATIVIDADES EM VIRTUDES DA PANDEMIA,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS E VICE-VERSA,TURNO MANHA E TARDE.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003281.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 17/06/2021 | 1480.70 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA ENTREGAR RECOLHER DAS ATIVIDADES EM VIRTUDES DA PANDEMIA,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS E VICE-VERSA,TURNO MANHA E TARDE.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003282.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002231 | 17/06/2021 | 2730.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.269,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002234 | 17/06/2021 | 1735.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.275,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO, CALCADAS E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 2002306 | 17/06/2021 | 71548.99 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS (QUARTA MEDIÇAO),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.127 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº10108/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 17/06/2021 | 5485.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO,REVISÃO EMANUTENÇÃO DE CILINDROS HIDRAULICOS NO VEICULO RETRO-ESCAVDEIRA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003284 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002224 | 17/06/2021 | 712.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.276,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002225 | 17/06/2021 | 890.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.264,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002226 | 17/06/2021 | 1424.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.265,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002227 | 17/06/2021 | 2047.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR ASSOC RURAL(CONFORME ATA EM ANEXO),A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS EM CORTE DE TERRAS(PEQUENOS AGRICULTORES),CONFORME NOTA FISCAL Nº 00286,NO PERIODO 16/05 A 30/05/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002228 | 17/06/2021 | 1239.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR ASSOC RURAL(CONFORME ATA EM ANEXO),A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS EM CORTE DE TERRAS(PEQUENOS AGRICULTORES),CONFORME NOTA FISCAL Nº 00270,NO PERIODO 01/06 A 15/06/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002229 | 17/06/2021 | 2386.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00263,NO PERIODO 03/06 A 15/06/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002230 | 17/06/2021 | 321.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00277,NO PERIODO 03/06 A 15/06/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002249 | 17/06/2021 | 2639.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00271,NO PERIODO 03/06 A 15/06/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 17/06/2021 | 165.33 | 07312912000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLETO SEDAP-VISTORIAS/LAUDOS DO TERRENO PARA CONSTRUÇAO DO MATADOURO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 17/06/2021 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME MEDICO DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA,REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001640.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 17/06/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME PARA CINTILOGRAFIA OSSEA (COMPLEMENTO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 006643, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 17/06/2021 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM PACIENTE(US DOPPLER ARTERIAL MMII),POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000787. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 17/06/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM PACIENTE(TC COLUNA LOMBAR),POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000784. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002222 | 17/06/2021 | 721.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004250, PREGÃO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10027/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002237 | 17/06/2021 | 1652.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS. NO PERÍODODE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.282,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002238 | 17/06/2021 | 1721.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.283,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002239 | 17/06/2021 | 3462.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.266,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002240 | 17/06/2021 | 1750.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.285,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002242 | 17/06/2021 | 1638.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.281,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002244 | 17/06/2021 | 3225.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELASUBS. NO PERÍODO DE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.280,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002246 | 17/06/2021 | 3986.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOSPACIENTES. NO PERÍODO DE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.279,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002247 | 17/06/2021 | 1468.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS. NO PERÍODO DE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.284,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002251 | 17/06/2021 | 3169.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.278,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002236 | 17/06/2021 | 1086.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.268,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002241 | 17/06/2021 | 1987.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 03/06 A 15/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.267,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 17/06/2021 | 200.00 | 00078844053420 | JOSE GENEZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002253 | 17/06/2021 | 2426.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS RLT 7154/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERIODO DE 03/06 A15/06/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.272, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 18/06/2021 | 211.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 18/06/2021 | 205.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 18/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 18/06/2021 | 241.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 18/06/2021 | 41.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 18/06/2021 | 276.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 18/06/2021 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 18/06/2021 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003288, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 18/06/2021 | 5291.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS, FOLHA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 18/06/2021 | 98.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900032266.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCVF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 18/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 18/06/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 18/06/2021 | 163.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 18/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 18/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 18/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 18/06/2021 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 18/06/2021 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 18/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 18/06/2021 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 18/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 18/06/2021 | 46.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 18/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU..CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 18/06/2021 | 147.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 18/06/2021 | 731.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002315 | 18/06/2021 | 11000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL(EPIS),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA PROTEÇÃO AO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1441.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10024/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 18/06/2021 | 65773.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 18/06/2021 | 1885.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COVID-19),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 18/06/2021 | 1407.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900032264 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 18/06/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021- 2º COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 18/06/2021 | 95.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 18/06/2021 | 1950.00 | 00062317709404 | ERONILDO DANTAS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003286, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 18/06/2021 | 71.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 18/06/2021 | 24.78 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 18/06/2021 | 12523.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 18/06/2021 | 1903.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 18/06/2021 | 10734.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 18/06/2021 | 2587.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 18/06/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 18/06/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000787. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 18/06/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000788. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 18/06/2021 | 27973.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DA FOLHA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 18/06/2021 | 413.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900032267, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 18/06/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 21/06/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002830. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 21/06/2021 | 30.02 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 21/06/2021 | 3.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 6768-7 CFM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 21/06/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002333 | 21/06/2021 | 309.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636865, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002334 | 21/06/2021 | 812.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636863, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002335 | 21/06/2021 | 4320.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636860, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002336 | 21/06/2021 | 32.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636861, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002337 | 21/06/2021 | 512.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636864, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002338 | 21/06/2021 | 2303.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636862, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2002348 | 22/06/2021 | 1122.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 340.268,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2002351 | 22/06/2021 | 285.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 288404,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATONº 10043/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002358 | 22/06/2021 | 370.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.263.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021.. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002359 | 22/06/2021 | 155.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.264.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002360 | 22/06/2021 | 370.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.260.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002365 | 22/06/2021 | 370.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.265.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002366 | 22/06/2021 | 185.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.267.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 22/06/2021 | 200.00 | 00001016513410 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 22/06/2021 | 200.00 | 00011305112431 | DAIANE CRISTINA NUNES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 22/06/2021 | 200.00 | 00002032302489 | ROSINEIDE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 22/06/2021 | 200.00 | 00008071961426 | NILSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002367 | 22/06/2021 | 185.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000266 PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 22/06/2021 | 180.00 | 00064625460425 | LUIZ MARTINS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 22/06/2021 | 116.86 | 00012751187471 | ROSIVANIA CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 22/06/2021 | 150.00 | 00011305346424 | FLAVIA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 163/2020 E OUTROS DOCUMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 22/06/2021 | 150.00 | 00005080780401 | JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 22/06/2021 | 200.00 | 00007096837400 | JACIELMA SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 22/06/2021 | 200.00 | 00004316785451 | ROSA DE LIMA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 22/06/2021 | 200.00 | 00006487193402 | MARIA DA VITORIA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 22/06/2021 | 200.00 | 00006454450457 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 22/06/2021 | 40.64 | 00005700497417 | MARIA BETANIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 22/06/2021 | 200.00 | 00070600174450 | VITORIA CARLA DINIZ ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 22/06/2021 | 150.00 | 00010652234470 | LUCIMARA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 22/06/2021 | 200.00 | 00008557413416 | WILLANEIDE GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 22/06/2021 | 200.00 | 00008977972728 | ELIANE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 22/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 22/06/2021 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 22/06/2021 | 6.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 22/06/2021 | 3719.15 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0801408-40.2019.8.15.0161. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 22/06/2021 | 6101.06 | 00020645392472 | DANIEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800037-58.2019.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 22/06/2021 | 5845.57 | 00029410302803 | MARIA GEONIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800047-05.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 22/06/2021 | 3858.88 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800042-46.2019.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 22/06/2021 | 584.56 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800047-05.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 22/06/2021 | 4062.79 | 00079881700400 | DAMIANA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO Nº 0001658-29.2007.8.15.0161 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 22/06/2021 | 636.00 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800037-58.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 22/06/2021 | 30735.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADOS NA CONTA 6608-7 ICMS E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 22/06/2021 | 406.28 | 00005712019469 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001658-29.2007.8.15.0161,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002356 | 22/06/2021 | 185.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000261.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002357 | 22/06/2021 | 185.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000262.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002353 | 22/06/2021 | 1260.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257,PREGAO ELETR. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002354 | 22/06/2021 | 1030.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258,PREGAO ELETR. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002355 | 22/06/2021 | 1135.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO PESADO TRATOR, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000259, PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002386 | 23/06/2021 | 1732.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO S 10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003227,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 23/06/2021 | 5890.32 | 00009011856473 | VINICIUS LEONARDO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800060.04.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 23/06/2021 | 299.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 24/06/2021 | 3.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 25/06/2021 | 7.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 25/06/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 25/06/2021 | 1711.83 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800486-62.2020.8.15.0161. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 25/06/2021 | 8559.25 | 00040392406420 | MARIA DA VITORIA COSTA CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800486.62.2020.8.15.0161 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 25/06/2021 | 584.56 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800047-05.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 25/06/2021 | 6101.66 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000071.37.2016.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 25/06/2021 | 6075.36 | 00088580873487 | DAMIANA NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800036-73.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 25/06/2021 | 645.83 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000071-37.2016..8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 25/06/2021 | 584.56 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800036-73.2018.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 25/06/2021 | 3967.07 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800417-47.2019..8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 25/06/2021 | 6101.06 | 00000804456402 | MARIA DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800046.20.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 25/06/2021 | 8974.38 | 00043839533449 | ROSA CORREA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0802350-38.2020.8.15.0781,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 25/06/2021 | 1794.87 | 00010650779479 | MARIA ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0802350-38.2020.8.15.0781,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 25/06/2021 | 4642.86 | 00009103328430 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800325-40.2017.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002391 | 25/06/2021 | 1555.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043.858,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10073/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 28/06/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº045.250 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 28/06/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº045.253 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 28/06/2021 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE OCT EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000718, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002423 | 28/06/2021 | 2640.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003291 E PREGAO PRESENCIALNº 00011/2021 CONTRATO Nº 10017/2021, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 28/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE MUTUA COOPERAÇAO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇOES E DE AÇOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 28/06/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 045.258 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 28/06/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 045.255 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 28/06/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 045.251 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 28/06/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 045.256 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 28/06/2021 | 1180.73 | 00004082879420 | MARIA APARECIDA RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000392-43.2014.8.15.0781,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 28/06/2021 | 118.07 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000392-43.2014.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022021 | 2002420 | 28/06/2021 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001367,INEXIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10061/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 28/06/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 045.252 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 28/06/2021 | 9.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 28/06/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 045.254 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 28/06/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 045.249 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 28/06/2021 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 045.257 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002424 | 29/06/2021 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 006107. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 29/06/2021 | 159.00 | 10673084000773 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (TEL CEL),DESTINADO PARA BASE DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 499 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 30/06/2021 | 84.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28.811 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 30/06/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021- 3º COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 2002443 | 30/06/2021 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000063,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.DISPENSA VL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 30/06/2021 | 1705.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 30/06/2021 | 75167.06 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 30/06/2021 | 20000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 30/06/2021 | 71028.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 30/06/2021 | 24592.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 30/06/2021 | 45640.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSALUBRIDADE 40% - PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 30/06/2021 | 36675.75 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSALUBRIDADE 40%,DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 30/06/2021 | 58911.43 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 30/06/2021 | 10118.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 30/06/2021 | 18481.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 30/06/2021 | 17931.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 30/06/2021 | 71283.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 30/06/2021 | 11083.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 30/06/2021 | 15910.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 30/06/2021 | 1910.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 30/06/2021 | 10100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 30/06/2021 | 4625.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 30/06/2021 | 18589.37 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 30/06/2021 | 17680.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 30/06/2021 | 19740.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 30/06/2021 | 32566.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 30/06/2021 | 8898.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 30/06/2021 | 14679.89 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 30/06/2021 | 1340.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 99976 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2002520 | 30/06/2021 | 279.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA UBS SANTA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.308.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002526 | 30/06/2021 | 902.60 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA UBS SANTA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.309.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002531 | 30/06/2021 | 2193.32 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004313,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 E CONTRATO 10033/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002532 | 30/06/2021 | 5028.42 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS NA PREVENCAO AO COVID -19 .CONFORME NOTA FISCAL Nº 004314,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 E CONTRATO 10033/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002534 | 30/06/2021 | 1132.60 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA USO AOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004317,PREGÃO ELETRONICO 00001/2021 E CONTRATO 10048/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 30/06/2021 | 596.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ´PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E RECARGA DE TINTAS NA IMPRESSORA EPSON TANK,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003294,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 30/06/2021 | 596.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ´PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E RECARGA DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003295,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 30/06/2021 | 5240.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 30/06/2021 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 30/06/2021 | 12450.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 30/06/2021 | 6966.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 30/06/2021 | 11673.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 30/06/2021 | 3300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 30/06/2021 | 4548.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 30/06/2021 | 2050.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002530 | 30/06/2021 | 1132.20 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004212, PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002535 | 30/06/2021 | 1281.35 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004318 PREGAO ELETRONICO 0001/2021 E CONTRATO Nº 10048/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 30/06/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 30/06/2021 | 3530.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 30/06/2021 | 19500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 30/06/2021 | 6200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 30/06/2021 | 1500.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003296 E CONTRATO Nº026/2021.E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 30/06/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 30/06/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 30/06/2021 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000107,RELATIVO O MES DE JUNHO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 30/06/2021 | 20545.61 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 30/06/2021 | 9300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 30/06/2021 | 22494.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 30/06/2021 | 389376.36 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 30/06/2021 | 53158.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 30/06/2021 | 137838.94 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 30/06/2021 | 8650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 30/06/2021 | 28539.58 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 30/06/2021 | 15900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 30/06/2021 | 10614.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 30/06/2021 | 25395.61 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 30/06/2021 | 9266.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 30/06/2021 | 3127.54 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 30/06/2021 | 45124.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 30/06/2021 | 6396.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 30/06/2021 | 149766.44 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 30/06/2021 | 20340.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 30/06/2021 | 2883.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 30/06/2021 | 67509.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2002524 | 30/06/2021 | 5010.90 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.312.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002529 | 30/06/2021 | 1026.36 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº004311,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 CONTRATO Nº 10033/2021.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 30/06/2021 | 8115.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 30/06/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 30/06/2021 | 5600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2002525 | 30/06/2021 | 5777.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA GARAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.313.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 2002426 | 30/06/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.549, DISPENSA VL Nº 00006/2021 E CONTRATONº 10030/2021,RELATVO O MES DE JUNHO/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 30/06/2021 | 57070.96 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 30/06/2021 | 10600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 30/06/2021 | 36543.98 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 30/06/2021 | 59549.29 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 2002517 | 30/06/2021 | 97.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.558, DISPENSA VL Nº 00006/2021 E CONTRATONº 10030/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2002521 | 30/06/2021 | 4281.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NOS REPAROS NOS CALÇAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.310.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2002522 | 30/06/2021 | 2998.90 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.316.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2002523 | 30/06/2021 | 4743.80 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.315.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002527 | 30/06/2021 | 11544.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA REDE DE ESGOTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.311.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 30/06/2021 | 3982.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 30/06/2021 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 283.141-4 ICMS DES.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 30/06/2021 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002440 | 30/06/2021 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº003293 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 10062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 2002442 | 30/06/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.CONFORMENOTA FISCAL Nº 002638,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 30/06/2021 | 38230.23 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 30/06/2021 | 14600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 30/06/2021 | 6152.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 30/06/2021 | 5900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 30/06/2021 | 733.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 30/06/2021 | 46932.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES JUNHO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 30/06/2021 | 21155.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002528 | 30/06/2021 | 1398.64 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004310, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002533 | 30/06/2021 | 632.70 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004316, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10048/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 30/06/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 30/06/2021 | 1184.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 30/06/2021 | 1031.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 30/06/2021 | 560.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 30/06/2021 | 595.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 30/06/2021 | 519.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP,NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015, COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 30/06/2021 | 10.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP,NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015, COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 30/06/2021 | 6607.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CODIGO DA RECEITA. PARCELA 29/200 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 30/06/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 30/06/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 01/07/2021 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº003298 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 2002542 | 01/07/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000795, INEXIG. Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 01/07/2021 | 800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.871. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 01/07/2021 | 1400.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO HONDA/CG 150 TITAN KS,PARA ENTREGAR RECOLHER ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO,MACACOS,SAMAMBAIA E RIACHO DOS BODES ATE A ESCOLA ROSA M. SOARESDA FONSECA,(DOIS TURNOS)-RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003299.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 01/07/2021 | 1400.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO HONDA/CG 150 TITAN KS,PARA ENTREGAR RECOLHER ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO,MACACOS,SAMAMBAIA E RIACHO DOS BODES ATE A ESCOLA ROSA M. SOARESDA FONSECA,(DOIS TURNOS)-RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003301.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 01/07/2021 | 1400.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO HONDA/CG 150 TITAN KS,PARA ENTREGAR RECOLHER ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO,MACACOS,SAMAMBAIA E RIACHO DOS BODES ATE A ESCOLA ROSA M. SOARESDA FONSECA,(DOIS TURNOS)-RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003302.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 01/07/2021 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.870. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 01/07/2021 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº017.874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCVF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 01/07/2021 | 160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº017.872. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 01/07/2021 | 480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº017.873. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 02/07/2021 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3982 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002554 | 02/07/2021 | 1185.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 341.143,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATONº 10076/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 02/07/2021 | 228.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO E QUEIJO DE COALHO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº900035034 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002565 | 02/07/2021 | 984.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO. NO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.317,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002569 | 02/07/2021 | 1693.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS PACIENTES. NO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.310,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002570 | 02/07/2021 | 734.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLTH54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO. NO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.312,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002572 | 02/07/2021 | 2330.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.305,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002573 | 02/07/2021 | 9334.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOSPACIENTES. NO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.307,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002575 | 02/07/2021 | 1656.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER(SAMU) DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO. NO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.308,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002577 | 02/07/2021 | 2552.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.309,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002579 | 02/07/2021 | 2133.77 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.311,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002581 | 02/07/2021 | 2938.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.314,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002584 | 02/07/2021 | 4732.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOSPACIENTES. NO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.306,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002557 | 02/07/2021 | 2212.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.299,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002568 | 02/07/2021 | 523.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.300,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 02/07/2021 | 444.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO DE C0ALH0),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS USUARIOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900035036 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 02/07/2021 | 240.00 | 00001793492441 | EDNALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PICUI(DUAS),CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E ALHANDRA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS PERIODO/DIAS 05,06,31/01 E 26/05/2021. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 02/07/2021 | 60.00 | 00026121274883 | ELISETE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO/DIA 26/05/2021. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 02/07/2021 | 100.00 | 00008697777429 | KELLINE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DURANTE O PERIODO/DIA 06/01/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 02/07/2021 | 200.00 | 00009894731473 | MARIA DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 02/07/2021 | 122.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,QUEIJO DE COALHO E MANTEIGA )ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,NA COMEMORAÇAO DO SÃO JOÃO (FORRO IN CASA),PARA SERVI OS PARTICIPANTES,QUE SE APRESENTARAM ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900035045. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002562 | 02/07/2021 | 1520.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS RLT 7154/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO. NO PERIODO DE 16/06 A30/06/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.316, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 02/07/2021 | 600.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,(NOS DIAS 22 E 23/06/2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002566 | 02/07/2021 | 4368.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AO SERVIÇO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.301,NO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002567 | 02/07/2021 | 861.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AO SERVIÇO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCALNº 000.302,NO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 02/07/2021 | 60.00 | 00043887520459 | LUIZ ZITO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ,DURANTE O DIA 19/04/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002559 | 02/07/2021 | 1335.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.303,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002560 | 02/07/2021 | 961.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.315,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002561 | 02/07/2021 | 2741.81 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.318,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002555 | 02/07/2021 | 3855.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00298,NO PERIODO 16/06 A 30/06/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002558 | 02/07/2021 | 534.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00297,NO PERIODO 16/06 A 30/06/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002563 | 02/07/2021 | 1294.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR ASSOC RURAL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS EM CORTE DE TERRAS(PEQUENOS AGRICULTORES),CONFORME NOTA FISCAL Nº 00313,NO PERIODO 16/06 A 30/06/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002574 | 02/07/2021 | 1845.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORMENOTA FISCAL Nº 00304,NO PERIODO 16/06 A 30/06/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 02/07/2021 | 5.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 02/07/2021 | 200.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 14/04/2021 E 16/06/2021,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 02/07/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 05/07/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 05/07/2021 | 500.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 05/07/2021 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 05/07/2021 | 4800.00 | 00005828073443 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS E NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003310 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 05/07/2021 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 05/07/2021 | 101.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA)DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003307.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 05/07/2021 | 465.50 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA)DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003304,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 05/07/2021 | 268.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003305.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 05/07/2021 | 183.90 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM VIRTUDE DA PANDEMIA) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO QUANDU,RELATIVO AO MES MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003306.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192021 | 2002606 | 05/07/2021 | 15500.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA,PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PRODUÇAO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,NA COMEMORAÇAO DO SÃO JOÃO (FORRO IN CASA),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007 E DV Nº 00019/2021 E CONTRATONº 10096/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.CTR Nº010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 05/07/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 05/07/2021 | 350.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 05/07/2021 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002588 | 05/07/2021 | 934.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 16/06 A 30/06/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.307,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 05/07/2021 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003309. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 05/07/2021 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 05/07/2021 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 05/07/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 05/07/2021 | 72.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARNACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS(C/TRISSORALEN) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA USO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00022832 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 06/07/2021 | 590.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM PACIENTE(TC COLUNA LOMBAR),POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00015573. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 06/07/2021 | 2800.00 | 09239385000119 | SOCIGINE - SOCIEDADE OBSTETRICA CIRURGICA E GENICOLOGICA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO (CIRURGIA,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 239. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 2002620 | 06/07/2021 | 361.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 105779, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10008/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 06/07/2021 | 1500.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE JUNHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003316 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 06/07/2021 | 600.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,(NOS DIAS 01 E 02/07/2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152021 | 2002612 | 06/07/2021 | 5250.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE C/CAPACIDADE MINIMA DE 12M.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000502 E DV Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002613 | 06/07/2021 | 2690.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003315.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. PREGAO PRESENCIAL Nº 000010/2021 ECONTRATO Nº 10014/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003312 E CONTRATO Nº 020/2021 - PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEJUNHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003313. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 003314 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 06/07/2021 | 850.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003317 E CONTRATO 0021/2021- PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 06/07/2021 | 20258.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 10.756-5 SNA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2002625 | 07/07/2021 | 1713.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000212.PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 07/07/2021 | 5.97 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376.1040),REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 283.141-1 ICMS DES. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 07/07/2021 | 434.87 | 00006486446420 | WALTER PEREIRA DIAS NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000373.74.2012.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2002623 | 07/07/2021 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003320,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 E DISPENSA OM Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10066/2021 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 2002624 | 07/07/2021 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003321,RELATIVO AO MES JUNHO/2021.DISPENSA OM Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº10067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 07/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 07/07/2021 | 43.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 07/07/2021 | 99.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2002640 | 07/07/2021 | 5668.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº026.885.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10054/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 07/07/2021 | 97.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 07/07/2021 | 244.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE FEV/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 07/07/2021 | 267.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 07/07/2021 | 224.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 07/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 07/07/2021 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 07/07/2021 | 285.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE UM CARIMBO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000118,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2002626 | 07/07/2021 | 1534.70 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTONISTA DO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000214,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002628 | 07/07/2021 | 272.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO C/OS PACIENTES ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 056.900.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATONº 10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002629 | 07/07/2021 | 1443.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO C/OS PACIENTES ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 056.899.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATONº 10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002642 | 07/07/2021 | 4448.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.246,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATONº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2002647 | 07/07/2021 | 610.90 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS MEDICOS DO CONSORCIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000213,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 08/07/2021 | 4450.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇOES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.342 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 08/07/2021 | 2690.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE CATETERISMO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 000533, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002655 | 08/07/2021 | 748.58 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.895.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002656 | 08/07/2021 | 2002.20 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.894.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2002657 | 08/07/2021 | 3883.35 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS PSICOTROPICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.414.PREGAO Nº00013/2021 E CONTRATO Nº 10041/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 08/07/2021 | 765.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇAO DE ARMARIOS DE AÇO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.876 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 08/07/2021 | 1408.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇAO DE ARMARIOS DE AÇO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.877 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002649 | 08/07/2021 | 9900.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004359,PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002651 | 08/07/2021 | 3600.20 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000892,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 08/07/2021 | 2205.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇAO DE ESTANTES E ARMARIOS DE AÇO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.873 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 08/07/2021 | 1984.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇAO DE ESTANTES E ARMARIOS DE AÇO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.875 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002653 | 08/07/2021 | 1575.72 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET/275, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000891,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002654 | 08/07/2021 | 2812.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000893,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 2002658 | 08/07/2021 | 158056.62 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUARTA MEDIÇAOO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.132 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº10059/2019.DO CONVENIO FUNASA Nº6370/2017 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 08/07/2021 | 1875.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA ROÇADEIRA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.906,CONFORME DOCUEMTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 08/07/2021 | 7250.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 08/07/2021 | 3674.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇAO DE ESTANTES E ARMARIOS DE AÇO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.874 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 08/07/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 283.141-4 ICMS DES.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 09/07/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 09/07/2021 | 6792.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 09/07/2021 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4767-8 ITR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 09/07/2021 | 21.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 8852-8 CIDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2002676 | 09/07/2021 | 2400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,PARA AS INFORMAÇOES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2002682 | 09/07/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000403.INEXIGILIDADE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10001/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 09/07/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 09/07/2021 | 2632.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CODIGO DA RECEITA. PARCELA 30/200 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO, CALCADAS E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2002674 | 09/07/2021 | 48854.60 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUINTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.131 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº10108/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002673 | 09/07/2021 | 6989.12 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.897,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002675 | 09/07/2021 | 18794.62 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.896,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 09/07/2021 | 7900.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.040,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 2002678 | 09/07/2021 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº09759 E DISPENSA VL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002684 | 09/07/2021 | 2783.31 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000898, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2002679 | 09/07/2021 | 1200.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,PARA AS INFORMACOES DO CALENDARIO DE VACINAO,DA PREVENÇAO AO COVID -19,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 09/07/2021 | 250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM PACIENTE(TC ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE),POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000995. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 09/07/2021 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM PACIENTE(TC ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE- COMPLEMENTO DO VALOR),POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000995. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2002683 | 09/07/2021 | 6600.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID - 19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000235,DISPENSA Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 09/07/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021- 1º COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 12/07/2021 | 618.31 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3661 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002706 | 12/07/2021 | 4448.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.258,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 12/07/2021 | 310.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003323 E CONTRATO Nº 019/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003338 E CONTRATO Nº 025/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003330 E CONTRATO Nº 002/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00012067972405 | FAGNER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003331E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003325.CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003327 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003328 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 018/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003333.CONFORME CONTRATO Nº 013/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003334 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003335 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003324 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003326 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHOO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003329,CONFORME CONTRATO Nº006/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003332 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003337 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003336 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002705 | 12/07/2021 | 540.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMARA, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.263, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 13/07/2021 | 171.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROJETO DA FEIRA DO GADO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1007714 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 13/07/2021 | 970.00 | 00061071005715 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003340 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 13/07/2021 | 4348.75 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000873-74.2012.8.15.0781. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 13/07/2021 | 4.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 10.756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2002708 | 13/07/2021 | 440.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A UBS- SANTA ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000236,DISPENSA Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 14/07/2021 | 3870.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNQ 7829/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS INDICADAS PELOS ACS,PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO NA USB,DESTE MUNICÍPIO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 003342 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 14/07/2021 | 1300.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003344 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2002729 | 14/07/2021 | 2860.80 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000215,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2002731 | 14/07/2021 | 3063.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 342.232,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002740 | 14/07/2021 | 2325.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NOPERÍODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.346,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002742 | 14/07/2021 | 2218.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELASUBS. NO PERÍODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.347,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002744 | 14/07/2021 | 2561.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.345,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002745 | 14/07/2021 | 596.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.344,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002747 | 14/07/2021 | 918.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. NO PERÍODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.343,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002748 | 14/07/2021 | 2246.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NOPERÍODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.340,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002750 | 14/07/2021 | 2128.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.339,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002751 | 14/07/2021 | 3338.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NOPERÍODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.353,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002754 | 14/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13382, PREGÃO PRESENCIAL Nº00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002756 | 14/07/2021 | 1092.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLTH54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.341,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002757 | 14/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG L375 FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13386, PREGÃO PRESENCIAL Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002758 | 14/07/2021 | 1698.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.342,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002738 | 14/07/2021 | 309.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.351,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002753 | 14/07/2021 | 309.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.352,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002759 | 14/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13381, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002755 | 14/07/2021 | 2404.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS RLT 7154/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO. NO PERIODO DE 01/07 A12/07/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.338, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 14/07/2021 | 3.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 14/07/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002743 | 14/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13385, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002746 | 14/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13385, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 14/07/2021 | 358.46 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 05 DE 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 14/07/2021 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011.499 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002752 | 14/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13383, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002732 | 14/07/2021 | 2295.46 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.334,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002733 | 14/07/2021 | 938.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.335,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002734 | 14/07/2021 | 2136.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.348,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002724 | 14/07/2021 | 3916.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000354,NO PERIODO 01/07 A 12/07/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002725 | 14/07/2021 | 3855.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000355,NO PERIODO 01/07 A 12/07/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002727 | 14/07/2021 | 2180.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000337,NO PERIODO 01/07 A 12/07/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002736 | 14/07/2021 | 2124.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 01/07 A 12/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.336,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 14/07/2021 | 1212.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA)DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003346.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 14/07/2021 | 3750.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PORTOES DE FERRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003343 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002728 | 14/07/2021 | 1548.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AO SERVIÇO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.350,NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002730 | 14/07/2021 | 945.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.349,NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 14/07/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESET COM LIMPEZA E MANUTENÇAO DA IMPRESSORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DAQ ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 14/07/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA IMPRESSORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000124,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 14/07/2021 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONER,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.500 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002749 | 14/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13384,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 15/07/2021 | 1780.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇÃO DE ORTÕES DE FERRO, DISTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003347 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 15/07/2021 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003348. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 15/07/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4767-8 DIVERSOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 15/07/2021 | 12.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 15/07/2021 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 15/07/2021 | 120.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA, DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT7154/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002334, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 15/07/2021 | 353.05 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT7154/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 110.846, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 15/07/2021 | 216.04 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT7154/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002333, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 15/07/2021 | 300.00 | 00008591721470 | SIMONEZ SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 15/07/2021 | 130.00 | 00070707826403 | RUAN PEREIRA VELEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 15/07/2021 | 200.00 | 00079863345415 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 15/07/2021 | 200.00 | 00012873496410 | JAINE YSMENIA FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 15/07/2021 | 195.00 | 00005285825423 | PATRICIA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 15/07/2021 | 152.00 | 00004064802497 | MARIA JEANNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 15/07/2021 | 150.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 15/07/2021 | 195.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 15/07/2021 | 200.00 | 00071028205422 | JANECLEIDE ABREU ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 15/07/2021 | 81.30 | 00035032996882 | RITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE AGUA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 15/07/2021 | 200.00 | 00070979032440 | WALISSON DAVID SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 15/07/2021 | 200.00 | 00009559423495 | MARIA FRANCINEIDE SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 15/07/2021 | 121.92 | 00004749300411 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 15/07/2021 | 177.25 | 00006538440428 | MARIA JOSE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 15/07/2021 | 200.00 | 00006454450457 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 15/07/2021 | 150.00 | 00011051439450 | MARIA APARECIDA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 15/07/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RM ABDOME TOTAL (COMPLEMENTO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 007860, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 15/07/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME CITILOGRAFIA OSSEA(COMPLEMENTO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 007861, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002762 | 15/07/2021 | 1217.89 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 342.348,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATONº 10076 /2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002764 | 15/07/2021 | 5465.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL(EPIS),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA PROTEÇÃO AO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1468.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10024/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2002766 | 15/07/2021 | 3344.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 291409,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10043/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002790 | 16/07/2021 | 251.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2637680, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002794 | 16/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3510 FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12588, PREGÃO PRESENCIAL Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 16/07/2021 | 17500.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,AMBULANCIA DO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB E VAN DE PLACA QSL 5E46,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002797 | 16/07/2021 | 5161.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.068,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10022/2021,EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002799 | 16/07/2021 | 5537.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2637678, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002800 | 16/07/2021 | 1588.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2637677,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 16/07/2021 | 200.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002802 | 16/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12592, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 16/07/2021 | 500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRUZ DAS ARMAS DO ESPIRITO SANTO,NO DIA 12/07/2021 E JOAO PESSOA/PB,NO DIA 13/07/2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002801 | 16/07/2021 | 653.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12591, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 16/07/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002796 | 16/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12589, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 16/07/2021 | 500.00 | 00070600114473 | TIAGO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB,NO DIA 12/07/2021 E JOAO PESSOA ,NO DIA 13/07/2021,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002798 | 16/07/2021 | 504.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12590,ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 2002806 | 19/07/2021 | 108680.36 | 10763027000190 | GERALDO BARACHO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DA OBRA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000083.CONTRATO DO REPASSE/OGU/CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 1042167-93.TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020 E CONTRATO DE Nº 10117/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 28042021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 2002807 | 19/07/2021 | 96221.23 | 10763027000190 | GERALDO BARACHO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DO REAQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA OBRA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000084.TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020 E CONTRATO DE Nº 10117/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 28042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002811 | 19/07/2021 | 4300.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMARA, DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA:0ZB 7951,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.275, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 19/07/2021 | 50.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 6768-7 CFM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 19/07/2021 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003349,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 19/07/2021 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003350,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002810 | 19/07/2021 | 4448.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.274,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002813 | 20/07/2021 | 826.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.300, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10075/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 20/07/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021- 2º COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 20/07/2021 | 4050.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 20/07/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO (COMPLEMENTO) DE EXAME TOMOGRAFIA EM PACIENTES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000523. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002824 | 20/07/2021 | 8509.82 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.299, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002826 | 20/07/2021 | 2556.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.298, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002828 | 20/07/2021 | 2021.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.369,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002829 | 20/07/2021 | 1919.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.368,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002830 | 20/07/2021 | 928.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.367,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002831 | 20/07/2021 | 895.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.366,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002832 | 20/07/2021 | 1069.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERÍODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.363,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002833 | 20/07/2021 | 807.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.359,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002834 | 20/07/2021 | 1069.47 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLTH54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODODE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.364,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002835 | 20/07/2021 | 596.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.365,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002841 | 20/07/2021 | 2995.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERÍODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.378,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002845 | 20/07/2021 | 619.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS RLT 7154/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 13/07 A19/07/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.362, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002836 | 20/07/2021 | 636.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.377,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002837 | 20/07/2021 | 309.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.376,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 20/07/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 20/07/2021 | 1290.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 20/07/2021 | 308.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 20/07/2021 | 3038.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS ,RELATIVO AO MES JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 20/07/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002878. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 20/07/2021 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 25/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002839 | 20/07/2021 | 534.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.379,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002840 | 20/07/2021 | 2065.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.380,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002842 | 20/07/2021 | 817.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.370,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002843 | 20/07/2021 | 885.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.371,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002844 | 20/07/2021 | 550.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.372,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 20/07/2021 | 32657.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002846 | 20/07/2021 | 2434.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.361,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002847 | 20/07/2021 | 565.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.360,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002849 | 20/07/2021 | 225.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.NO PERIODO DE13/07 A 19/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.375,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 20/07/2021 | 2219.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002838 | 20/07/2021 | 1238.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.374,NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002848 | 20/07/2021 | 619.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.373,NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 21/07/2021 | 1903.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 21/07/2021 | 13446.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 21/07/2021 | 10734.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 21/07/2021 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICA TEORICA SOBRE A SITUAÇAO DE ALBORALIZAÇAO E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003354,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002850 | 21/07/2021 | 552.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA USO DAS DEMAIS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.501,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 21/07/2021 | 28279.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DA FOLHA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 21/07/2021 | 5401.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DA FOLHA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 21/07/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 21/07/2021 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000069 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 21/07/2021 | 1885.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COVID-19),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 21/07/2021 | 62789.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002860 | 21/07/2021 | 12421.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.297,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2002861 | 21/07/2021 | 4586.96 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021,CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.112, E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002863 | 22/07/2021 | 194.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.796 E PREGAO ELETR. Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10071/2021,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 22/07/2021 | 2000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001118 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 22/07/2021 | 6.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 22/07/2021 | 9.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002864 | 22/07/2021 | 177.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.795 E PREGAO ELETR. Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10071/2021,E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 23/07/2021 | 16.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 23/07/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002871 | 23/07/2021 | 2193.32 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004313,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 E CONTRATO 10033/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002873 | 26/07/2021 | 5028.42 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA USO AO COMBATE DO COVID -19.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004385,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 E CONTRATO 10033/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 26/07/2021 | 180.00 | 00071166323447 | MARIA LUANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 26/07/2021 | 82.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AGUA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 26/07/2021 | 150.00 | 00009407829448 | JULIANO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 26/07/2021 | 121.92 | 00005132242464 | LUCIA DA SILVA GOMES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 26/07/2021 | 200.00 | 00008500836482 | JOSICLEIDE DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 26/07/2021 | 204.00 | 00070979167450 | PATRICIA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 26/07/2021 | 150.00 | 00002072005485 | IRENE SILVA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 26/07/2021 | 203.25 | 00037144142828 | DIEGO MARCOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEL DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 26/07/2021 | 8.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 26/07/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002872 | 26/07/2021 | 11988.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMARA, DESTINADA AO VEICULO PIPA DE PLACA:OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.288, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 27/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 27/07/2021 | 6600.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO E RECUPERAÇAO DE PEÇAS,E LAMINAS(TORNO) NO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003414 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 27/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20210386782,RELATIVO AO PROJETO ELETRICO DA ESCOLA DE 12 SALAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 27/07/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 27/07/2021 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 27/07/2021 | 16.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E DE REG. DE IMÓVEIS, TIT E DOC. P. JURÍDIC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 27/07/2021 | 90.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 27/07/2021 | 8.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2002898 | 27/07/2021 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001390,INEXIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10061/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 27/07/2021 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 27/07/2021 | 194.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 27/07/2021 | 84.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002889 | 27/07/2021 | 53.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 27/07/2021 | 821.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2002897 | 27/07/2021 | 6473.17 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 026.841,PREGAO PRESENCIAL DE Nº00006/2021 E CONTRATO Nº 10020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 2002900 | 28/07/2021 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000080,RELATIVO AO MES DE JUlHO/2021.DISPENSA VL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 28/07/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM PACIENTE(RM COLUNA LOMBAR),POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0001167. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 28/07/2021 | 4500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 28/07/2021 | 532.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA)DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003415,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 28/07/2021 | 183.90 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM VIRTUDE DA PANDEMIA) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO QUANDU,RELATIVO AO MES JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003417.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 28/07/2021 | 214.40 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003416.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 29/07/2021 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 048.448 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 29/07/2021 | 6035.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 29/07/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 048.440 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 29/07/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 048.445 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 29/07/2021 | 6607.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CODIGO DA RECEITA. PARCELA 31/200 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 29/07/2021 | 597.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP,NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015, COMPETENCIAS.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 29/07/2021 | 521.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP,NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015, COMPETENCIAS.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 29/07/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 048.443 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 29/07/2021 | 23.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 29/07/2021 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4 ICMS DES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 29/07/2021 | 4707.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA Nº 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 29/07/2021 | 3050.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001981 E OUTROSDOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002907 | 29/07/2021 | 1250.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 006191. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002909 | 29/07/2021 | 2970.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE JUlHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003419 E PREGAO PRESENCIALNº 00011/2021 CONTRATO Nº 10017/2021, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 29/07/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº048.441 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 29/07/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº048.444 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 29/07/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021- 3º COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 29/07/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 048.447 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 29/07/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 048.446 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 29/07/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 048.442 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 29/07/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 048.449 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 30/07/2021 | 231.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900041512.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 30/07/2021 | 2076.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 30/07/2021 | 11435.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 30/07/2021 | 3300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 30/07/2021 | 4840.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 30/07/2021 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 30/07/2021 | 12750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 30/07/2021 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 30/07/2021 | 3530.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 30/07/2021 | 19500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 30/07/2021 | 6200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 30/07/2021 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000115,RELATIVO O MES DE JULHO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 30/07/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 30/07/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 30/07/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 30/07/2021 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 003879 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 30/07/2021 | 1435.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900041477 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 30/07/2021 | 9024.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 30/07/2021 | 14703.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 30/07/2021 | 20021.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 30/07/2021 | 32619.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 30/07/2021 | 76202.65 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 30/07/2021 | 19800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 30/07/2021 | 74108.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 30/07/2021 | 24592.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 30/07/2021 | 47120.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSALUBRIDADE 40% - PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 30/07/2021 | 36075.75 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSALUBRIDADE 40%,DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 30/07/2021 | 38583.86 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 30/07/2021 | 2211.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 30/07/2021 | 17254.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 30/07/2021 | 61104.76 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 30/07/2021 | 10118.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 30/07/2021 | 24200.97 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 30/07/2021 | 17453.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 30/07/2021 | 71883.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 30/07/2021 | 10680.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 30/07/2021 | 15910.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 30/07/2021 | 1910.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 30/07/2021 | 10600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 30/07/2021 | 4625.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 30/07/2021 | 16489.37 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 30/07/2021 | 18680.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 30/07/2021 | 1705.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 30/07/2021 | 29.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002930 | 30/07/2021 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº003428 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 10062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092021 | 2002932 | 30/07/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.CONFORMENOTA FISCAL Nº 14,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 30/07/2021 | 462.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900041516, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 30/07/2021 | 21137.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 30/07/2021 | 4606.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV E CRAS),RELATIVO AO MES JULHO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 30/07/2021 | 46893.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES JULHO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE RED/DOC NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 30/07/2021 | 38130.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 30/07/2021 | 14600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 30/07/2021 | 5947.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 30/07/2021 | 5900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 30/07/2021 | 733.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 30/07/2021 | 10.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OBRIGAÇÕES PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 30/07/2021 | 562.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 30/07/2021 | 1188.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 30/07/2021 | 1034.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 30/07/2021 | 513.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO PASEP,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 30/07/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 30/07/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 30/07/2021 | 57489.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 30/07/2021 | 10600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 30/07/2021 | 37505.13 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 30/07/2021 | 56774.46 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 30/07/2021 | 8715.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 30/07/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 30/07/2021 | 5600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 30/07/2021 | 20365.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 30/07/2021 | 3215.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 30/07/2021 | 68070.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 30/07/2021 | 151010.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 30/07/2021 | 45180.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 30/07/2021 | 7132.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 30/07/2021 | 4350.08 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 30/07/2021 | 22217.85 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 30/07/2021 | 9300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 30/07/2021 | 23044.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 30/07/2021 | 391167.96 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 30/07/2021 | 53158.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 30/07/2021 | 134816.85 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 30/07/2021 | 8650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 30/07/2021 | 28737.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 30/07/2021 | 15900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 30/07/2021 | 10114.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 30/07/2021 | 25395.61 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 30/07/2021 | 9266.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003020 | 02/08/2021 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000423 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2003030 | 02/08/2021 | 270.00 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.591,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10055/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2003031 | 02/08/2021 | 1929.07 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.590,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10055/2021 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2003032 | 02/08/2021 | 3651.05 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.266.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº10040/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2003033 | 02/08/2021 | 1289.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.266.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº10040/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 02/08/2021 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº003427 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 02/08/2021 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 02/08/2021 | 47.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2003035 | 02/08/2021 | 2997.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRES(UND) SELADORA MANUAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,ANADITA E SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº003.549 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 02/08/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - 2021,JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 02/08/2021 | 200.00 | 00009894731473 | MARIA DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 02/08/2021 | 200.00 | 00009262120443 | JOSE EUDES SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007194093499 | MARIA SANTOS SOUSA SILVA | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 02/08/2021 | 200.00 | 00008977972728 | ELIANE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 02/08/2021 | 180.00 | 00064625460425 | LUIZ MARTINS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 02/08/2021 | 200.00 | 00009810230451 | RUBENILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 02/08/2021 | 200.00 | 00078844053420 | JOSE GENEZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 02/08/2021 | 200.00 | 00004316785451 | ROSA DE LIMA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 02/08/2021 | 200.00 | 00070600174450 | VITORIA CARLA DINIZ ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 02/08/2021 | 180.00 | 00007363221405 | IONICE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 02/08/2021 | 500.00 | 00012837044474 | ANDREIA LIMA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 02/08/2021 | 150.00 | 00011791914470 | MARIA SUENIA SANTOS MATEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003044 | 03/08/2021 | 149.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE DO CRAS VOLANTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000220,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021.ENTRE OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003074 | 03/08/2021 | 833.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.408,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003075 | 03/08/2021 | 309.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.409,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003073 | 03/08/2021 | 619.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS RLT 7154/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 20/07 A01/08/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.392, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 03/08/2021 | 470.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO METERIAL PARA MANUTENÇAO DO PULVERIZADOR,DE USO DOS AGENTES VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.829 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003045 | 03/08/2021 | 506.60 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS EM PLATÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000218,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003046 | 03/08/2021 | 1534.70 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS EM PLATÃO NA UBS DE ATENDIMENTO AO COVID - 19. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000219,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003048 | 03/08/2021 | 2845.90 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000216,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 03/08/2021 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003431 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 2003051 | 03/08/2021 | 188.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 108430, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10008/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003053 | 03/08/2021 | 4565.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.410,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003054 | 03/08/2021 | 1712.07 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.396,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003056 | 03/08/2021 | 1874.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.393,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003057 | 03/08/2021 | 2420.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.398,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003058 | 03/08/2021 | 2483.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NOPERÍODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.395,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003059 | 03/08/2021 | 3068.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.399,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003060 | 03/08/2021 | 2373.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.404,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003061 | 03/08/2021 | 1790.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.397,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003076 | 03/08/2021 | 1918.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLTH54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODODE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.394,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003047 | 03/08/2021 | 2324.40 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000217.PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003052 | 03/08/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000410.INEXIGILIDADE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10001/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 2003068 | 03/08/2021 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015198.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003055 | 03/08/2021 | 1335.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO.NOPERIODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.401,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003062 | 03/08/2021 | 1019.03 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.407,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 03/08/2021 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICA TEORICA SOBRE A SITUAÇAO DE ALBORALIZAÇAO E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003430,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003063 | 03/08/2021 | 1134.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.405,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003066 | 03/08/2021 | 1285.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.391,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003067 | 03/08/2021 | 4140.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.403,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003069 | 03/08/2021 | 534.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.388,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003070 | 03/08/2021 | 3534.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.390,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003071 | 03/08/2021 | 2594.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.400,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003072 | 03/08/2021 | 1767.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L 200 TRITON DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.389,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003064 | 03/08/2021 | 1041.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.406,NO PERIODO DE 20/07 A 01/08/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003065 | 03/08/2021 | 2071.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOLO DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.402,NO PERIODO DE 20/07 A 01/08/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003078 | 04/08/2021 | 2302.68 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000916, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003079 | 04/08/2021 | 3438.24 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000917, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003080 | 04/08/2021 | 1989.57 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000918, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003081 | 04/08/2021 | 1955.70 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000920, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 04/08/2021 | 455.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002361 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003083 | 04/08/2021 | 1829.53 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000919, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 04/08/2021 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000423 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX0. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2003085 | 04/08/2021 | 2666.90 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.323.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATONº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2003086 | 04/08/2021 | 7653.60 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.326.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2003093 | 04/08/2021 | 38808.20 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - GRAFICA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 174, PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 10105/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 2003095 | 04/08/2021 | 4491.24 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - GRAFICA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 173, PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 10105/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 04/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003101 | 04/08/2021 | 2252.98 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.921,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003436 E CONTRATO Nº016/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003437 E CONTRATO Nº 020/2021 - PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEJULHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003435 E CONTRATO Nº 15/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2003087 | 04/08/2021 | 6508.80 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA REDE DE ESGOTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.325.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2003089 | 04/08/2021 | 1119.15 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA GARAGEM,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.324.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2003090 | 04/08/2021 | 13101.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.327.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2003091 | 04/08/2021 | 1622.10 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.322.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2003092 | 04/08/2021 | 2220.30 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.321.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 04/08/2021 | 285.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES,QUEIJOS E MORTADELA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PARA SERVIR LANCHE AOS GUARDAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900042527. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003100 | 04/08/2021 | 1924.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000922,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 04/08/2021 | 850.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003433 E CONTRATO 0021/2021- PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 04/08/2021 | 5.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2003096 | 04/08/2021 | 605.90 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - GRAFICA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSISDAES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 175 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 10081/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 04/08/2021 | 228.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO E QUEIJO DE COALHO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº900042524 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2003099 | 04/08/2021 | 300.00 | 29250038000102 | L.N. FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000221 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 10082/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003103 | 04/08/2021 | 7068.80 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.433.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 04/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 04/08/2021 | 1500.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003432 E CONTRATO Nº026/2021-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 04/08/2021 | 1500.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003434 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 04/08/2021 | 300.00 | 00070508646413 | TAYS CANDIDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 04/08/2021 | 231.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900041512.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 04/08/2021 | 154.15 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLO EQUEIJO DE C0ALH0),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900042525 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2003114 | 05/08/2021 | 1000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, USADO NA ENTREGA DOS ALIMENTOS DO PAA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.242, DISPENSA Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2003115 | 05/08/2021 | 440.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A UBS- SANTA ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000239,DISPENSA Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2003116 | 05/08/2021 | 1200.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,PARA AS INFORMACOES DO CALENDARIO DE VACINAO,DA PREVENÇAO AO COVID -19,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2003117 | 05/08/2021 | 3700.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS E GRADES DISCIPLINADORAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000241,DISPENSA Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2003118 | 05/08/2021 | 800.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE EM HOMENAGEM AOS COMERCIANTES - DIA DO COMERCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 009,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2003119 | 05/08/2021 | 640.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE NA PRORROGAÇÃO DO DECRETO E ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 008,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 05/08/2021 | 6.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 05/08/2021 | 3335.00 | 00029653290487 | MARCOS ALBERTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRATOR VALMET COM GRADE DE DISCO,PARA CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003439 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2003120 | 05/08/2021 | 480.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2003122 | 06/08/2021 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003442,RELATIVO AO MES JULHO/2021.DISPENSA OM Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2003123 | 06/08/2021 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003441,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 E DISPENSA OM Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10108/2021 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 06/08/2021 | 17491.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 06/08/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 06/08/2021 | 1038.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM ELETROCARDIOGRAFO COM TROCA DOS ELETRODOS PRE CORDIAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000083 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003130 | 06/08/2021 | 680.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.535, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10075/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003131 | 06/08/2021 | 2253.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.536, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10075/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003132 | 06/08/2021 | 1738.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.537, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10075/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2003133 | 06/08/2021 | 5230.18 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.538, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 06/08/2021 | 900.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 20,27 E 28/07/2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 06/08/2021 | 450.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NOS DIAS 15/07/2021 E 03,05/08/2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003457 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003458 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003452 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003449,CONFORME CONTRATO Nº006/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003444 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003446 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003455 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003454 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003453.CONFORME CONTRATO Nº 013/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003448 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 018/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003447 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003445.CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003450 E CONTRATO Nº 002/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003443 E CONTRATO Nº 019/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003456 E CONTRATO Nº 025/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00012067972405 | FAGNER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003451E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2021-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2003134 | 09/08/2021 | 7395.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 86.E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 09/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART PB 20210389910,RELATIVO AO PROJETO DA CONSTRUÇAO DA BASE DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPI.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 09/08/2021 | 5400.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO , REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000593 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003163 | 09/08/2021 | 154.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638324,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003164 | 09/08/2021 | 309.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638325,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003165 | 09/08/2021 | 29.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638333,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003166 | 09/08/2021 | 289.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638331,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003167 | 09/08/2021 | 889.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638329,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003168 | 09/08/2021 | 253.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638328,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003169 | 09/08/2021 | 111.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638330,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003170 | 09/08/2021 | 1902.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638326,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003171 | 09/08/2021 | 4842.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638327,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 09/08/2021 | 7.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 09/08/2021 | 6035.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 09/08/2021 | 6035.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 09/08/2021 | 6035.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A QUARTA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 09/08/2021 | 6035.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A QUINTA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 09/08/2021 | 1212.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA)DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003460.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 09/08/2021 | 275.85 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM VIRTUDE DA PANDEMIA) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO QUANDU,RELATIVO AO MES JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003463.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 09/08/2021 | 321.60 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003461.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 09/08/2021 | 532.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA)DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003462,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 2003179 | 10/08/2021 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº09841 E DISPENSA VL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALNº 003476 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 10/08/2021 | 500.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 10/08/2021 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2003183 | 10/08/2021 | 2690.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003469.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. PREGAO PRESENCIAL Nº 000010/2021 ECONTRATO Nº 10014/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 10/08/2021 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 10/08/2021 | 9996.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 10/08/2021 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003199 | 10/08/2021 | 535.50 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,OFERECIDO DURANTE AS REUNIOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003471,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10093/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 10/08/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 10/08/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 10/08/2021 | 3.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 10/08/2021 | 2642.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CODIGO DA RECEITA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 10/08/2021 | 8559.25 | 00040392406420 | MARIA DA VITORIA COSTA CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800486.62.2020.8.15.0161 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 10/08/2021 | 8974.38 | 00043839533449 | ROSA CORREA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0802350-38.2020.8.15.0781,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2003178 | 10/08/2021 | 4250.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA PROTEÇÃO AO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1497.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021E CONTRATO Nº 10024/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 10/08/2021 | 795.06 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4088 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2003181 | 10/08/2021 | 2200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 344.937,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2003182 | 10/08/2021 | 21822.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SETE COMPUTADOR E DOIS NOTEBOOK,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº003.650 E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTARTO Nº 10100/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA Nº27110005. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 10/08/2021 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 10/08/2021 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 10/08/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2003195 | 10/08/2021 | 1206.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES .CONFORME NOTA FISCAL Nº 344.967,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 10/08/2021 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº33387 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 10/08/2021 | 70.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,PARA TRATAMENTO DE AGUA,DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.891 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003200 | 10/08/2021 | 535.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI DURANTE A 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003472,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATONº 10093/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 10/08/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021- 1º COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 10/08/2021 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003466,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 10/08/2021 | 350.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 10/08/2021 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 10/08/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003201 | 10/08/2021 | 326.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, SERVIDO DURANTE IX CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003473,PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2021 E CONTRATO Nº10093/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 10/08/2021 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003470,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.CTR Nº010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003217 | 11/08/2021 | 1315.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS RLT 7154/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 03/08 A10/08/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.437, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003226 | 11/08/2021 | 657.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.420,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003227 | 11/08/2021 | 328.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.421,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 11/08/2021 | 1600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 004085 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 11/08/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME CITILOGRAFIA OSSEA(COMPLEMENTO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 008997, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003209 | 11/08/2021 | 1187.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLTH54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODODE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.436,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003210 | 11/08/2021 | 1162.67 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.435,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003211 | 11/08/2021 | 2607.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.419,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003212 | 11/08/2021 | 885.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.428,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003213 | 11/08/2021 | 384.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.429,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003214 | 11/08/2021 | 1973.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.432,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003215 | 11/08/2021 | 1794.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.433,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003216 | 11/08/2021 | 1297.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.434,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 11/08/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003228 | 11/08/2021 | 861.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.422.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003229 | 11/08/2021 | 1440.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA KJO OC30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.424.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003218 | 11/08/2021 | 5289.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.438,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003219 | 11/08/2021 | 1852.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.431,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003220 | 11/08/2021 | 960.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.427,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003221 | 11/08/2021 | 768.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.425,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003222 | 11/08/2021 | 2295.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.439,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003223 | 11/08/2021 | 698.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO TRITON DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NOPERÍODO DE 03/08 A 10/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.426,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003224 | 11/08/2021 | 1584.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.423,NO PERIODO DE 03/08 A 10/08/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003225 | 11/08/2021 | 717.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.430,NO PERIODO DE 03/08 A 10/08/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 12/08/2021 | 119.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO QUANDU,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 12/08/2021 | 102.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 12/08/2021 | 100.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 20/06/2021, PARA PRESTAÇÃO DE CONTASDE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 12/08/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 12/08/2021 | 3.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 12/08/2021 | 75.00 | 00096414863491 | GLEICIMERE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCO SANTADER,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 12/08/2021 | 1.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 12/08/2021 | 3154.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.583. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 12/08/2021 | 736.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA PSF RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 12/08/2021 | 144.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 12/08/2021 | 40.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 12/08/2021 | 10086.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS VIRTUS DE PLACA RLT7154/PB E AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003240 | 12/08/2021 | 166.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636156,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 12/08/2021 | 60.00 | 00099620103491 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB,PARA PARTICIPAÇAO DE FORMAÇAO,DURANTE O PERIODO/DIA 20/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 12/08/2021 | 120.00 | 00008697777429 | KELLINE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB,DURANTE O PERIODO/DIA 20/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 12/08/2021 | 120.00 | 00001793492441 | EDNALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO/DIAS 20/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 12/08/2021 | 120.00 | 00067493785449 | CICERO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO/DIAS 20/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 12/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 13/08/2021 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004.829 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 13/08/2021 | 13.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 2003249 | 13/08/2021 | 206.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL DO PROJETO DE ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VINCINAIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.620, DISPENSA VL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10030/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 2003250 | 13/08/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.619, DISPENSA VL Nº 00006/2021 E CONTRATONº 10030/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152021 | 2003251 | 13/08/2021 | 10500.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE C/CAPACIDADE MINIMA DE 12M.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000510 E DV Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 16/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20210391307,RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA QSD 9938/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUEMNETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 16/08/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/VISTORIA DO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUEMNETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003270 | 16/08/2021 | 361.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.619 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 16/08/2021 | 324.64 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 16/08/2021 | 892.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 16/08/2021 | 200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RESET DA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2003271 | 16/08/2021 | 440.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA USO DAS DEMAIS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.518,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 16/08/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 16/08/2021 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 16/08/2021 | 16.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 16/08/2021 | 359.03 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 06 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 16/08/2021 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ,EM UM PACIENTE POR SE TRATAR DE PESSOAA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003268 | 16/08/2021 | 496.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.621,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003272 | 16/08/2021 | 15005.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS USB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.389,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10073/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 16/08/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/VISTORIA DO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 16/08/2021 | 631.49 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 16/08/2021 | 458.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 16/08/2021 | 150.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 16/08/2021 | 150.00 | 00097814474434 | BENEDITA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 16/08/2021 | 150.00 | 00070275798470 | FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DISPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 16/08/2021 | 200.00 | 00008071961426 | NILSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 16/08/2021 | 150.00 | 00007018537436 | LIDIANE VANESSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 16/08/2021 | 200.00 | 00007003296411 | CICERA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 16/08/2021 | 180.00 | 00001498833403 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 16/08/2021 | 200.00 | 00002032302489 | ROSINEIDE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 16/08/2021 | 122.00 | 00064940560759 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 169/2019 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 16/08/2021 | 200.00 | 00011826904409 | LUCAS HENRIQUES SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 16/08/2021 | 150.00 | 00070707826403 | RUAN PEREIRA VELEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 16/08/2021 | 50.00 | 00009843570413 | MARIA DO SOCORRO NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 16/08/2021 | 136.74 | 00011408611406 | PAULA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003269 | 16/08/2021 | 631.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.620, PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATONº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 16/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 16/08/2021 | 457.38 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 17/08/2021 | 52.34 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2003324 | 17/08/2021 | 1138.64 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.051 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATONº 10070/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 17/08/2021 | 3960.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNQ 7829/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS INDICADAS PELOS ACS,PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO NAS USB,DESTE MUNICÍPIO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 003484 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000202021 | 2003306 | 17/08/2021 | 7100.01 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRES COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTO 40L.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.661 E DISPENSA VL Nº 00020/2021 E CONTRATO Nº 10106/2021-CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2003307 | 17/08/2021 | 4733.34 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTO 40L.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.659 E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 10098/2021-CPL EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 17/08/2021 | 4172.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2003314 | 17/08/2021 | 70.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059.353.PREGAO PRESEN. Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10026/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 17/08/2021 | 2000.00 | 34280402000109 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM SAUDE BELMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEIMUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1000093. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 17/08/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000103. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 17/08/2021 | 234.78 | 00394494011766 | 14 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 17/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | 14 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2003323 | 17/08/2021 | 1354.88 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.050 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10070/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003325 | 17/08/2021 | 320.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059.409.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003326 | 17/08/2021 | 1672.78 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA P DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059.410.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 17/08/2021 | 154.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.447 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 17/08/2021 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 26/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 17/08/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 17/08/2021 | 3450.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS ,RELATIVO AO MES JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2003321 | 17/08/2021 | 2828.05 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.048 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO N 10070/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 17/08/2021 | 299.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 17/08/2021 | 4.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 17/08/2021 | 1200.00 | 00039520307400 | SONIA MARIA MATIAS DE ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,DURANTE A REALIZAÇAO DO CICLO DE FORMAÇOES E PALESTRAS DESTINADO A TODOS OS GESTORES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003485 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 17/08/2021 | 1200.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,DURANTE A REALIZAÇAO DO CICLO DE FORMAÇOES E PALESTRAS DESTINADO A TODOS OS GESTORES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003486 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 17/08/2021 | 1824.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVEROS PREDIOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2003319 | 17/08/2021 | 759.82 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº027.275 E PREGAO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO DE Nº 10054/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2003322 | 17/08/2021 | 1924.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.049 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10070/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 17/08/2021 | 37950.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2003320 | 17/08/2021 | 5082.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº027.274.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10054/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2003337 | 18/08/2021 | 587.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271, PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 18/08/2021 | 4735.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº000512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 18/08/2021 | 6035.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A SEXTA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2003338 | 18/08/2021 | 715.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000268.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº10088/2021. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2003339 | 18/08/2021 | 215.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000272.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003352 | 18/08/2021 | 1395.44 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº004466,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 CONTRATO Nº 10033/2021.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003346 | 18/08/2021 | 837.86 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004470, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10048/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003349 | 18/08/2021 | 1741.72 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004469, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 18/08/2021 | 4.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2003332 | 18/08/2021 | 275.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.277.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2003333 | 18/08/2021 | 407.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.269.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2003334 | 18/08/2021 | 185.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.270.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2003335 | 18/08/2021 | 185.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.276.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2003336 | 18/08/2021 | 275.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.274.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 18/08/2021 | 154.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.447 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 18/08/2021 | 155.25 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUT.DE VEICULOS E EMP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE,TRANSPORTANDO O VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001.343 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 18/08/2021 | 262.51 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003351 | 18/08/2021 | 2293.80 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004468,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021 E CONTRATO 10033/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003353 | 18/08/2021 | 1143.80 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004471,PREGÃO ELETRONICO N 00001/2021 E CONTRATO 10048/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003354 | 18/08/2021 | 1800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.335,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2003340 | 18/08/2021 | 185.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTAFISCAL Nº000275, PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003347 | 18/08/2021 | 467.26 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004472. PREGAO ELETRONICO 0001/2021 E CONTRATO Nº 10048/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 18/08/2021 | 718.50 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHOCOLATE),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA USO NAS COMEMORAÇOES DO DIA DOS PAIS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004473. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003350 | 18/08/2021 | 1262.20 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA USO SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004467,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2003358 | 19/08/2021 | 2337.75 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 296184,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10043/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 19/08/2021 | 2700.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,EPIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº039933 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 19/08/2021 | 1593.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 19/08/2021 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 19/08/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002935. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 19/08/2021 | 6000.00 | 42779027000174 | GENA ESTOFADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CADEIRAS E LONGARINAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003488 E CONTRATO Nº 029/2021-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 19/08/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 20/08/2021 | 4.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222021 | 2003367 | 20/08/2021 | 5100.00 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇAO DE 300 MTS DE BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR DE 20X10CM,ESPESSURA 4 CM,COM RESISTENCIA DE 20 MPA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA USO NA MANUTENÇAO DOS CANTEIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000014.DISPENSA POR VALOR Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 10109/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 20/08/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021- 2º COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2003369 | 20/08/2021 | 8690.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 027.000,PREGAO PRESENCIAL DE Nº00006/2021 E CONTRATO Nº 10020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2003370 | 23/08/2021 | 4064.06 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO DVD,DESTILADOR DE AGUA,IMPRESSORA E LIXEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 027007, PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 10097/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 24/08/2021 | 63884.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS. PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 24/08/2021 | 1885.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COVID-19),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 24/08/2021 | 474.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS À PLOTAGEM EM PAPEL, NA CONSTRUÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1636. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 24/08/2021 | 1950.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.821 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003388 | 24/08/2021 | 80.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638784,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003390 | 24/08/2021 | 402.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638783,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003392 | 24/08/2021 | 771.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638782,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003395 | 24/08/2021 | 2816.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.462,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003396 | 24/08/2021 | 2445.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.455,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003397 | 24/08/2021 | 1770.08 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.454,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003398 | 24/08/2021 | 1621.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.453,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003399 | 24/08/2021 | 2571.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.452,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003400 | 24/08/2021 | 1704.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODODE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.446,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003401 | 24/08/2021 | 1147.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODODE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.443,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003406 | 24/08/2021 | 1711.57 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLTH54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODODE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.445,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003407 | 24/08/2021 | 1771.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.444,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 24/08/2021 | 351.96 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 029.607 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003402 | 24/08/2021 | 299.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.464,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003405 | 24/08/2021 | 956.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS RLT 7154/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/08 A20/08/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.447, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 2003378 | 24/08/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.634, DISPENSA VL Nº 00006/2021 E CONTRATONº 10030/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003394 | 24/08/2021 | 864.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA KJO OC30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.458.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003403 | 24/08/2021 | 243.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.448.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003404 | 24/08/2021 | 475.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.450.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003382 | 24/08/2021 | 3648.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.461,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003384 | 24/08/2021 | 1790.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.463,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003386 | 24/08/2021 | 2959.07 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200/ TRITON DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.457,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003387 | 24/08/2021 | 1080.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.456,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003389 | 24/08/2021 | 600.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODODE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.451,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003391 | 24/08/2021 | 1327.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.449,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 24/08/2021 | 3335.00 | 00010427866405 | EDUARDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRATOR VALMET COM GRADE DE DISCO,PARA CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003494 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 24/08/2021 | 1903.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, EDUCAÇÃO FUNDEB 40, COD PG 2402,COMPETENCIA 07/2021,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 24/08/2021 | 10855.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, EDUCAÇÃO MDE, COD PG 2402,COMPETENCIA 07/2021,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003381 | 24/08/2021 | 986.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.460,NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003393 | 24/08/2021 | 657.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.459,NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 24/08/2021 | 13446.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 24/08/2021 | 5225.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 24/08/2021 | 28491.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DA FOLHA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2003380 | 24/08/2021 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015330.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 24/08/2021 | 2000.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARTINHO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS,PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS,COM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO ANO DE 2020.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023494 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 24/08/2021 | 9.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 24/08/2021 | 54.00 | 09285677000198 | PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RECOLHIMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4767-8 DIVERSOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 24/08/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 25/08/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000062021 | 2003429 | 25/08/2021 | 45800.00 | 09636081000195 | EDITORA VIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ,DESTINADO AS SALAS DO AEE,PROJETO PEDAGÓGICO INCLUSÃO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº IN 00006/2021 E CONTRATO Nº 10123/2021-CPLE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003433 | 25/08/2021 | 1800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.359, PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 25/08/2021 | 1820.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE PELICULA TERMICA NO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7154/PB,PERTENCENTE O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002839 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 25/08/2021 | 100.00 | 00009620324412 | GISONEIDE FREITAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 25/08/2021 | 200.00 | 00001016513410 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 25/08/2021 | 150.00 | 00010488483450 | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 25/08/2021 | 150.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 25/08/2021 | 150.00 | 00070329449494 | NATHIANE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 25/08/2021 | 200.00 | 00008557413416 | WILLANEIDE GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 25/08/2021 | 200.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006454450457 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 25/08/2021 | 150.00 | 00002072005485 | IRENE SILVA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 25/08/2021 | 150.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 25/08/2021 | 150.00 | 00071168900417 | MIGUEL LUCAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 25/08/2021 | 268.40 | 00042559049449 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS SIMPLES,24,4 KGS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003490 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003432 | 25/08/2021 | 29.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2638810,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003437 | 26/08/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3510 FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13666, PREGÃO PRESENCIAL Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 26/08/2021 | 631.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.654 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 26/08/2021 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇAO E BACKUP DE COMPUTADOR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2003444 | 26/08/2021 | 720.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,PARA AS INFORMACOES DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO,NA PREVENÇAO AO COVID -19,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 011,MODALIDADE DISPENSAVL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2003445 | 26/08/2021 | 3200.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS E GRADES DISCIPLINADORAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243,DISPENSA Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 26/08/2021 | 1600.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO AMBIENTE,FILMAGEM E TRANSMISSAO DA "LIVE DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000072021 | 2003456 | 26/08/2021 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000084,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.DISPENSA VL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003435 | 26/08/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13665, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 26/08/2021 | 500.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00003, ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 26/08/2021 | 1800.00 | 00008056679464 | VALDERLY ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARGA DE PLACA MNX 1973/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTA ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº003497 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E RECARGA DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003498,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003454 | 26/08/2021 | 1760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTES/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 003.367,PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 26/08/2021 | 1500.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003499 E CONTRATO Nº026/2021-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 2003436 | 26/08/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13668,ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 2003439 | 26/08/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG L375,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13670,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 26/08/2021 | 1600.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO AMBIENTE,NA CAPACITAÇAO DOS PROFESSORES NO PERIODO DE 17 A 20 DE AGOSTO DE 2021,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 26/08/2021 | 4100.00 | 00043839720478 | MARIA SUELI SILVA CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET,REALIZADO NO EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DO CICLO DE FORMAÇOES E PALESTRAS PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES NOS DIAS 17 A 20 DE AGOSTO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº003495 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 26/08/2021 | 310.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL HP 8610, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00149 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003438 | 26/08/2021 | 756.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13667, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 26/08/2021 | 3150.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇOES E BORDADOS EM OITO CORTINAS E TAPETES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA AS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003496 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 26/08/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 2003440 | 26/08/2021 | 450.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13669, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2003453 | 26/08/2021 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001411,INEXIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10061/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 27/08/2021 | 5.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2003465 | 27/08/2021 | 211.80 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.638,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10055/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2003463 | 27/08/2021 | 1718.05 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.639,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10055/2021 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2003464 | 27/08/2021 | 1017.20 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.637,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10055/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 30/08/2021 | 386176.46 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 30/08/2021 | 55348.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 30/08/2021 | 134866.85 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 30/08/2021 | 8650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 30/08/2021 | 28737.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 30/08/2021 | 15900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 30/08/2021 | 10114.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 30/08/2021 | 25395.61 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 30/08/2021 | 9908.46 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 30/08/2021 | 17971.22 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 30/08/2021 | 9300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 30/08/2021 | 23044.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 30/08/2021 | 45198.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 30/08/2021 | 149069.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 30/08/2021 | 5272.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 30/08/2021 | 20373.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 30/08/2021 | 67195.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 30/08/2021 | 2376.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 30/08/2021 | 170.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.131 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2003550 | 30/08/2021 | 245.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000281.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 30/08/2021 | 59183.56 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 30/08/2021 | 10600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 30/08/2021 | 39905.13 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 30/08/2021 | 59947.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 30/08/2021 | 9338.54 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 30/08/2021 | 6900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2003546 | 30/08/2021 | 1170.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000279,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 ECONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2003548 | 30/08/2021 | 2495.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000280,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 30/08/2021 | 0.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 30/08/2021 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DES.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 30/08/2021 | 4433.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 30/08/2021 | 5896.05 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 30/08/2021 | 39252.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 30/08/2021 | 14600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 30/08/2021 | 5900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 30/08/2021 | 733.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 30/08/2021 | 46563.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES AGOSTO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 30/08/2021 | 4606.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES AGOSTO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 30/08/2021 | 2076.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 30/08/2021 | 20989.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2003543 | 30/08/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00039,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 30/08/2021 | 425.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.132 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 30/08/2021 | 6607.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CODIGO DA RECEITA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 30/08/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 30/08/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 30/08/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 30/08/2021 | 3951.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 30/08/2021 | 19500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 30/08/2021 | 6200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 30/08/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 30/08/2021 | 11835.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 30/08/2021 | 4840.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 30/08/2021 | 12750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 30/08/2021 | 850.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ GÁS GLP P13(BOTIJÃO DE GÁS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº018.134,DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº 015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 30/08/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021- 3º COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 30/08/2021 | 173.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.553 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 30/08/2021 | 2676.35 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 30/08/2021 | 1705.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 30/08/2021 | 80431.44 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 30/08/2021 | 19600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 30/08/2021 | 84585.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 30/08/2021 | 69884.75 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 30/08/2021 | 11978.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 30/08/2021 | 21271.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 30/08/2021 | 22440.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 30/08/2021 | 73503.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 30/08/2021 | 11440.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 30/08/2021 | 17770.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 30/08/2021 | 20021.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 30/08/2021 | 2130.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 30/08/2021 | 32619.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 30/08/2021 | 11600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 30/08/2021 | 5486.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 30/08/2021 | 18607.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 30/08/2021 | 24640.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 30/08/2021 | 9024.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 30/08/2021 | 14703.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2003541 | 30/08/2021 | 2750.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003500 E PREGAO PRESENCIALNº 00011/2021 CONTRATO Nº 10017/2021, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 30/08/2021 | 170.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.133 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2003551 | 30/08/2021 | 1000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 006292. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 31/08/2021 | 584.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29.459 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 31/08/2021 | 33.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 31/08/2021 | 276.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 31/08/2021 | 266.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 31/08/2021 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000126,RELATIVO O MES DE AGOSTO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 31/08/2021 | 10.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO DCTFS,RELATIVO AO PERIODO 03/2013 A 11/2017 .CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 31/08/2021 | 523.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 31/08/2021 | 564.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 31/08/2021 | 599.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE 02/2013 A 07/2015 E 10/2017 E 11/2017.CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 31/08/2021 | 515.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE 02/2013 A 07/2015 E 10/2017 E 11/2017.CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 31/08/2021 | 1038.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 31/08/2021 | 1192.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 31/08/2021 | 145.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 31/08/2021 | 22942.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 31/08/2021 | 3500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PESQUISA,COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000224 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 31/08/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIA NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 2003566 | 31/08/2021 | 43034.43 | 10763027000190 | GERALDO BARACHO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇAO 01 DO ADITIVO 02 DA OBRA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085.TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020 E CONTRATO DE Nº 10117/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 28042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 31/08/2021 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 31/08/2021 | 2030.00 | 00010427866405 | EDUARDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO TRATOR VALMET COM GRADE DE DISCO,PARA CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003501 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 31/08/2021 | 3120.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE PEÇAS DE ANDAMES,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003504 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 31/08/2021 | 85.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 31/08/2021 | 105.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO SITIO QUANDU,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 01/09/2021 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.712 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003595 | 01/09/2021 | 657.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.481,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003598 | 01/09/2021 | 328.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.482,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003580 | 01/09/2021 | 1440.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.369,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 01/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 053.709 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003596 | 01/09/2021 | 538.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.487.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003605 | 01/09/2021 | 820.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETADE LIXO.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.467.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003606 | 01/09/2021 | 312.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.469.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 01/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 053.706 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003597 | 01/09/2021 | 1721.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.480,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003599 | 01/09/2021 | 3143.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.489,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003600 | 01/09/2021 | 446.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/ BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.479,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003601 | 01/09/2021 | 3093.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.488,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003602 | 01/09/2021 | 2112.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.486,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003604 | 01/09/2021 | 1987.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.468,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2003578 | 01/09/2021 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº003503 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 2003579 | 01/09/2021 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015363.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 2003583 | 01/09/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000819, INEXIG. Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 2003584 | 01/09/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000816,INEXIG. Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 01/09/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 053.707 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003603 | 01/09/2021 | 914.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE21/08 A 31/08/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.471, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 01/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 053.711 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 01/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 053.714 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 01/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 053.710 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 01/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 053.713E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003616 | 01/09/2021 | 627.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.483,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003617 | 01/09/2021 | 1333.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.484,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 01/09/2021 | 1600.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 000796, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 01/09/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.708 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 01/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.715 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003607 | 01/09/2021 | 1184.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.472,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003608 | 01/09/2021 | 1871.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.474,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003609 | 01/09/2021 | 1876.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLTH54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAÕ.NO PERÍODODE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.470,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003610 | 01/09/2021 | 1746.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.475,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003611 | 01/09/2021 | 1584.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.476,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003612 | 01/09/2021 | 1847.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.477,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003613 | 01/09/2021 | 1197.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.473,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003614 | 01/09/2021 | 2248.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.478,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003615 | 01/09/2021 | 4144.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.485,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 01/09/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, NO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000471 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 02/09/2021 | 2500.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SER.MED LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000100, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 02/09/2021 | 336.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MORTADELA,QUEIJOS COALHO E MANTEIGA E PAO SALGADO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA A EQUIPE DE VACINAÇAO DO COVID -19,CONFORME NOTA FISCAL Nº900049181 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 02/09/2021 | 100.00 | 00071345257406 | ISABELA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 02/09/2021 | 150.00 | 00007018537436 | LIDIANE VANESSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 02/09/2021 | 200.00 | 00071409374432 | NALDILENE SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 02/09/2021 | 180.00 | 00005987080495 | MARIA DA GUIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 02/09/2021 | 167.27 | 00005564178440 | IVANICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 02/09/2021 | 200.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 02/09/2021 | 100.00 | 00004321734479 | EDIVA RAIMUNDA JALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 02/09/2021 | 200.00 | 00008517900464 | EVA RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 02/09/2021 | 200.00 | 00071028205422 | JANECLEIDE ABREU ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 02/09/2021 | 187.66 | 00005313241419 | LUCINEIDE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 02/09/2021 | 100.00 | 00070355586401 | ROSENILDA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 02/09/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 02/09/2021 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº003507 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2003623 | 02/09/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000423.INEXIGILIDADE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10001/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 02/09/2021 | 426.60 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO,PRESUNTO,QUEIJO DE COALHO E BISCOITO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900049178891,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 02/09/2021 | 4.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 02/09/2021 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº000089 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 02/09/2021 | 576.30 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(QUEIJOS MUSSARELA,PRESUNTO,PAO SALGADO,BOLO,QUEIJO COALHO E MANTEIGA E BISCOITO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA AS EQUIPES NA ENTREGA DOS ALEVINOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº900049185 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2003626 | 02/09/2021 | 952.20 | 17451234000158 | GR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.250 E PREGAO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO DE Nº 10057/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 06/09/2021 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALNº 003515 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 06/09/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC DOS DIRIG MUNICIPAIS EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO EVENTO REALIZADO PELA UNDIME.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2003644 | 06/09/2021 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003516,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 E DISPENSA OM Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10108/2021 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2003645 | 06/09/2021 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003517,RELATIVO AO MES AGOSTO/2021.DISPENSA OM Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003646 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003511 E CONTRATO Nº 020/2021 - PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003647 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 003510 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E CONTRATO Nº 016/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003509 E CONTRATO Nº 015/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 06/09/2021 | 500.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 06/09/2021 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 06/09/2021 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003649 | 06/09/2021 | 850.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003512 E CONTRATO 0021/2021- PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 06/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 06/09/2021 | 6.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 06/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 06/09/2021 | 350.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 06/09/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 06/09/2021 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 06/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 06/09/2021 | 1800.00 | 00008056679464 | VALDERLY ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARGA DE PLACA MNX 1973/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTA ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº003518 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 06/09/2021 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003514,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 06/09/2021 | 1500.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003513 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 06/09/2021 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.CTR Nº010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003650 | 06/09/2021 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 06/09/2021 | 806.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 06/09/2021 | 255.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 06/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 06/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 06/09/2021 | 343.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 06/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 06/09/2021 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 06/09/2021 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 06/09/2021 | 600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 06/09/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 06/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 06/09/2021 | 2970.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNQ 7I29/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS INDICADAS PELOS ACS,PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO NAS USB,DESTE MUNICÍPIO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 003541 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 08/09/2021 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003522 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2003694 | 08/09/2021 | 2523.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.891, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2003695 | 08/09/2021 | 10126.75 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.892, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003696 | 08/09/2021 | 4908.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.894, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10075/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003697 | 08/09/2021 | 744.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.893, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10075/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003698 | 08/09/2021 | 1116.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.377,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATONº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003708 | 08/09/2021 | 5485.46 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.115 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2003710 | 08/09/2021 | 5655.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 89.E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 08/09/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO PROCEDIMENTO RM PROSTATA EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOSDA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001610. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 2003719 | 08/09/2021 | 172.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 110766, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10008/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL 003528 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 018/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003527 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003525.CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003532 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003533.CONFORME CONTRATO Nº 013/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003534 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003526 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003524 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO007/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003529,CONFORME CONTRATO Nº006/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003531 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003536 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003537 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003523 E CONTRATO Nº 019/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003530 E CONTRATO Nº 002/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003535 E CONTRATO Nº 025/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 08/09/2021 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003521,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 08/09/2021 | 150.00 | 00070508238480 | RUBENILDA SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 08/09/2021 | 150.00 | 00009407829448 | JULIANO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS DISPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 08/09/2021 | 145.15 | 00010909097488 | ANA CAROLINE CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 08/09/2021 | 100.00 | 00071425564470 | JERMANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 08/09/2021 | 200.00 | 00079863345415 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 08/09/2021 | 121.92 | 00008227084427 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 08/09/2021 | 200.00 | 00006986949456 | LUCIENE MELO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 08/09/2021 | 300.00 | 00070508646413 | TAYS CANDIDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 08/09/2021 | 150.00 | 00005080780401 | JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 08/09/2021 | 15.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 08/09/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 08/09/2021 | 16.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2003711 | 08/09/2021 | 1953.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.332.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 2003712 | 08/09/2021 | 3506.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.334.PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2021 E CONTRATO Nº 10095/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2003713 | 08/09/2021 | 13198.60 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS SANITARIOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.335.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATONº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2003714 | 08/09/2021 | 3825.45 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.337.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2003716 | 08/09/2021 | 2630.40 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA GARAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.333.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 08/09/2021 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICA TEORICA SOBRE A SITUAÇAO DE ALBORALIZAÇAO E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003543,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2003715 | 08/09/2021 | 4698.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.366.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 2003728 | 09/09/2021 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS,PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO,EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº09928 E DISPENSA VL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003735 | 09/09/2021 | 4357.16 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000964, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº10064/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003742 | 09/09/2021 | 972.47 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000971, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003744 | 09/09/2021 | 1545.63 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000963, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2003726 | 09/09/2021 | 1046.47 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA GARAGEM DO PAA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 027.468.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10054/2021, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003734 | 09/09/2021 | 5701.06 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.962,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003738 | 09/09/2021 | 2603.63 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.967,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2003727 | 09/09/2021 | 612.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº027.469.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10054/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003737 | 09/09/2021 | 769.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000966,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003722 | 09/09/2021 | 2339.30 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000222.PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 09/09/2021 | 6619.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 09/09/2021 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4776-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 09/09/2021 | 60.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.151 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 09/09/2021 | 15.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 09/09/2021 | 2653.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003723 | 09/09/2021 | 551.30 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS DA VACINA COVID - 19. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000224,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003724 | 09/09/2021 | 2845.90 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000221,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003725 | 09/09/2021 | 447.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000223,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 09/09/2021 | 500.04 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4556 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003736 | 09/09/2021 | 5031.59 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.965.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003739 | 09/09/2021 | 424.20 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.969.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003740 | 09/09/2021 | 477.14 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.970.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003741 | 09/09/2021 | 776.98 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.972.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 09/09/2021 | 850.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 000819, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003747 | 09/09/2021 | 1240.80 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.968.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003748 | 13/09/2021 | 1596.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.513,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003749 | 13/09/2021 | 2190.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.514,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003750 | 13/09/2021 | 1225.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELASUBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.524,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003751 | 13/09/2021 | 1047.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.515,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003752 | 13/09/2021 | 1811.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.516,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003753 | 13/09/2021 | 4203.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.518,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003754 | 13/09/2021 | 287.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.512,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 13/09/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021- 1º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003757 | 13/09/2021 | 1847.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.509,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003758 | 13/09/2021 | 2457.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.508,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003765 | 13/09/2021 | 955.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639288,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003767 | 13/09/2021 | 8559.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639282,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003769 | 13/09/2021 | 805.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639284,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003770 | 13/09/2021 | 651.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639283,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 13/09/2021 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM PACIENTE(RAIO X DE TORAX),POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0001655. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2003780 | 13/09/2021 | 700.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 348.396,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 13/09/2021 | 2078.95 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021- 1º COTA-EXTRA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003760 | 13/09/2021 | 328.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.510,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003761 | 13/09/2021 | 299.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.511,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB (NOS DIAS 02 E 09/09/2021) E JOÃO PESSOA/PB ( NOS DIAS 23,24,26 E 31/08/2021).PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 13/09/2021 | 400.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB (NO DIA 09/08/2021) E JOÃO PESSOA/PB (NO DIA 19/08/2021).PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003777 | 13/09/2021 | 849.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.504, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 13/09/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003772 | 13/09/2021 | 864.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.520.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003774 | 13/09/2021 | 299.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.519.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003776 | 13/09/2021 | 2443.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.507.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2003779 | 13/09/2021 | 2690.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003554.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. PREGAO PRESENCIAL Nº 000010/2021E CONTRATO Nº 10014/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO, CALCADAS E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2003782 | 13/09/2021 | 84267.97 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDIÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS (URBANA) NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205 E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10106/2020-CPL.CONVENIO CEF. Nº 885792. | 06092021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003759 | 13/09/2021 | 1546.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.523,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003762 | 13/09/2021 | 1397.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.517,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003763 | 13/09/2021 | 456.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.503,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003764 | 13/09/2021 | 2150.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.505,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003766 | 13/09/2021 | 528.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.522,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003768 | 13/09/2021 | 1243.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.506,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003771 | 13/09/2021 | 568.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.521,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003783 | 14/09/2021 | 22932.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REVISAO COMPLETA DO SISTEMA ELETRICO,NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000091 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003784 | 14/09/2021 | 13396.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO MAO DE OBRA ,NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 14/09/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 14/09/2021 | 7.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 14/09/2021 | 359.69 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 07 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 15/09/2021 | 200.00 | 00009559423495 | MARIA FRANCINEIDE SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 15/09/2021 | 187.79 | 00003633707492 | OZIVALDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGISA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 15/09/2021 | 148.62 | 00011600479448 | FABIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 15/09/2021 | 200.00 | 00009810230451 | RUBENILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 15/09/2021 | 195.14 | 00005037997429 | RENATO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 15/09/2021 | 200.00 | 00003251731416 | MARIA EDILZA OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 15/09/2021 | 275.00 | 00005688704411 | RUTH DOS SANTOS SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 15/09/2021 | 164.17 | 00004064802497 | MARIA JEANNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 15/09/2021 | 150.00 | 00010652234470 | LUCIMARA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00008202994489 | FRANCINALDO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESTAURAÇÃO DA SUA CASA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 15/09/2021 | 150.00 | 00004745346425 | ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 15/09/2021 | 121.92 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 15/09/2021 | 2700.00 | 00050391607472 | GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DA CIRURGIA DE HERNIORRAFIA INGUINAL, PRESTADOS NO PACIENTE POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 15/09/2021 | 549.78 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800058-34.2018..8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 15/09/2021 | 5497.79 | 00007149724442 | ERICA VANESSA SOUSA LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800058-34.2018..8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 15/09/2021 | 12.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 15/09/2021 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 15/09/2021 | 375.20 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003558.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 15/09/2021 | 1212.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA)DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003555.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 15/09/2021 | 275.85 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,(ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM VIRTUDE DA PANDEMIA) DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO QUANDU,RELATIVO AO MES AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003559.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 15/09/2021 | 598.50 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES(NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA PANDEMIA)DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003462,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003813 | 16/09/2021 | 1581.66 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL (CRECHE),CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº004556,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003814 | 16/09/2021 | 5856.84 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLA,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº004556,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003815 | 16/09/2021 | 36018.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº004555,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003816 | 16/09/2021 | 7485.48 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DENº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº004557,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003820 | 16/09/2021 | 10590.30 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº004559,PREGAO PRESENCIAL Nº 000008/2021 CONTRATO Nº 10033/2021- CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003819 | 16/09/2021 | 1741.72 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004560, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 16/09/2021 | 5.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003818 | 16/09/2021 | 3043.80 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004563,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO 10033/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003817 | 16/09/2021 | 1262.20 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA USO SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004562,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 17/09/2021 | 240.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE A DISPOSIÇAO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003563 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2003829 | 17/09/2021 | 190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 348.983,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 17/09/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002991.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 17/09/2021 | 4000.00 | 42779027000174 | GENA ESTOFADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CADEIRAS E LONGARINAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003567 E CONTRATO Nº 029/2021-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 17/09/2021 | 1579.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 17/09/2021 | 1.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 17/09/2021 | 3.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003826 | 17/09/2021 | 1687.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.433,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 17/09/2021 | 120.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE A DISPOSIÇAO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003562 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2003825 | 17/09/2021 | 3440.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.027.PREGAO ELETRONICO Nº00014/2021E CONTRATO Nº 10126/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2003834 | 17/09/2021 | 5770.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.026.PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10126/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 20/09/2021 | 145.16 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB 20200398730, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,FISCALIZAÇAO DO MERCADO PUBLICO,MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 20/09/2021 | 1903.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 20/09/2021 | 10855.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 20/09/2021 | 13928.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 20/09/2021 | 343.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 20/09/2021 | 5225.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 20/09/2021 | 29305.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 20/09/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 20/09/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021- 2º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 20/09/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RM DA PELVE FEMININA(COMPLEMENTO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 010600, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 20/09/2021 | 58296.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 21/09/2021 | 2398.50 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,PARA USO NA PREVENÇAO DO COVID 19,CONFORME PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO/2020.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.763. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 21/09/2021 | 306.85 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O CAPS PARA SUBRIR SUAS NECESSIDADES.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 029.985 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 21/09/2021 | 1080.00 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,PARA USO NA PREVENÇAO DO COVID 19,CONFORME PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO/2020.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.807 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 21/09/2021 | 4262.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DAS UBS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003857 | 21/09/2021 | 1568.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA P DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061.209.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2003859 | 21/09/2021 | 586.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 349.296,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2003860 | 21/09/2021 | 2601.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 349.173,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2003861 | 21/09/2021 | 8182.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS PSICOTROPICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.733.PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2021 E CONTRATO Nº 10041/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 21/09/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 21/09/2021 | 14.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E DE REG. DE IMÓVEIS, TIT E DOC. P. JURÍDIC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 21/09/2021 | 3794.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 21/09/2021 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 27/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 21/09/2021 | 599.60 | 23063318000117 | VAREJAO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,PARA USO NA PREVENÇAO DO COVID 19,CONFORME PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO/2020.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DEENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.219 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 21/09/2021 | 1890.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 21/09/2021 | 38617.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003884 | 22/09/2021 | 1344.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.547.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003885 | 22/09/2021 | 299.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.553.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 2003897 | 22/09/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.672, DISPENSA VL Nº 00006/2021 E CONTRATONº 10030/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 2003864 | 22/09/2021 | 14697.51 | 10763027000190 | GERALDO BARACHO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇAO 04 MEDIÇAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO DA OBRA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000087.TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020 E CONTRATO DE Nº 10117/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 28042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 2003865 | 22/09/2021 | 57427.69 | 10763027000190 | GERALDO BARACHO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇAO 04 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS CR 1042167-93/2017 P+B 844346 DA OBRA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA EMENDAS PARLAMENTARES PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086.TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020 E CONTRATO DE Nº 10117/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 28042021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003870 | 22/09/2021 | 2919.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.535,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003871 | 22/09/2021 | 336.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.549,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003872 | 22/09/2021 | 2070.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.548,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003873 | 22/09/2021 | 2119.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.536,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003876 | 22/09/2021 | 538.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.537,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003878 | 22/09/2021 | 1243.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.538,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 22/09/2021 | 26681.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO PROCESSO Nº2786290 - ID 081230000007132520 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 22/09/2021 | 9.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 22/09/2021 | 1110.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM PACIENTE(HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA),POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0002567. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003874 | 22/09/2021 | 2147.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.541,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003875 | 22/09/2021 | 2445.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.542,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003877 | 22/09/2021 | 2015.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.539,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003880 | 22/09/2021 | 1551.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.543,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003883 | 22/09/2021 | 1497.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.544,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003886 | 22/09/2021 | 1913.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.545,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003887 | 22/09/2021 | 2021.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.546,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003888 | 22/09/2021 | 3306.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.552,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003889 | 22/09/2021 | 1306.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NEOCATE LCP, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639552,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003890 | 22/09/2021 | 112.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639559,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003891 | 22/09/2021 | 475.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639553,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003892 | 22/09/2021 | 98.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639554,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003893 | 22/09/2021 | 333.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639556,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003894 | 22/09/2021 | 436.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639557,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2003895 | 22/09/2021 | 1020.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SEIS CADEIRA GIRATORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTINADOS AS UBS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº003.906 E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTARTO Nº 10100/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2003896 | 22/09/2021 | 154.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639558,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2003898 | 22/09/2021 | 3720.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRES UND BALANÇA ELETRONICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº007.767 E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 10101/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003879 | 22/09/2021 | 974.74 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.540, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 22/09/2021 | 290.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIA INFANTIL,,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.350,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 22/09/2021 | 306.40 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001081,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003881 | 22/09/2021 | 328.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.535,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003882 | 22/09/2021 | 328.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 11/09 A 20/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.551,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2003901 | 23/09/2021 | 1853.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.559,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2003902 | 23/09/2021 | 4099.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.560,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 23/09/2021 | 747.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇAO DE UM ARMARIO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DO CAPS,CONFORME PORTARIA Nº 3350 DE 08/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.982 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 24/09/2021 | 1456.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900054457 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2003905 | 24/09/2021 | 2839.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 301031,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10043/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003907 | 24/09/2021 | 7888.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 40079, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10075/2021, ENTRE OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 24/09/2021 | 5505.81 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº055517,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 24/09/2021 | 336.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900054459-891.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 24/09/2021 | 672.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900054460-891, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003927 | 27/09/2021 | 450.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13881, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 27/09/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 053.767 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003943 | 27/09/2021 | 247.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA USO DAS DEMAIS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.711,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 27/09/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003924 | 27/09/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13878, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003925 | 27/09/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG L375,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13879,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003926 | 27/09/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA M2035 DNL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13880,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 27/09/2021 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.772 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2003939 | 27/09/2021 | 3675.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00094,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023 E CONTRATO Nº 10124/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 27/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 053.764 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 27/09/2021 | 1590.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA USO NO DESSALINIZADOR DO POÇO SERROTE VERDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.744,E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 27/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 053.769 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 27/09/2021 | 200.00 | 00008820068435 | MARIA DAS VITORIAS ALVES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 27/09/2021 | 103.39 | 00006248332401 | MARIA APARECIDA SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 27/09/2021 | 300.00 | 00070275729400 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 27/09/2021 | 150.00 | 00007340587489 | LUCENILDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 27/09/2021 | 200.00 | 00008977972728 | ELIANE DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 27/09/2021 | 150.00 | 00007194093499 | MARIA SANTOS SOUSA SILVA | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 27/09/2021 | 91.05 | 00071169276466 | DAYANE SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL,E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 27/09/2021 | 200.00 | 00004968914482 | MARILENE GALDINO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 27/09/2021 | 400.00 | 00010364812478 | EVAILSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 27/09/2021 | 200.00 | 00012421161762 | MARIA DA VITORIA HENRIQUE CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003922 | 27/09/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13876, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 27/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 053.771 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 27/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 053.773 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 27/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 053.770 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 27/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 053.766 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2003938 | 27/09/2021 | 2940.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCALNº 00093, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023 E CONTRATO Nº 10124/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003942 | 27/09/2021 | 438.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.720,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 27/09/2021 | 1000.00 | 29034548000134 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA 51815249404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INCENTIVO A CULTURA CIRCENSES AO CIRCO CONTINENTAL.DEVIDO A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A QUAL SE ENCONTRA E TAMBEM COM A CRISE OCASIONADA PELA PANDEMIA COVID -19.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2003914 | 27/09/2021 | 4250.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA PROTEÇÃO AO COVID-19.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1563.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021E CONTRATO Nº 10024/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003923 | 27/09/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13877,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 27/09/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.768 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 27/09/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.765 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 27/09/2021 | 150.00 | 40949224000169 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD. S/S LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000618 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 27/09/2021 | 1204.20 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,PARA USO NA PREVENÇAO DO COVID 19,CONFORME PORTARIA Nº 3350 DE 08 DE DEZEMBRO/2020.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENTER AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCALNº 006.792 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003944 | 27/09/2021 | 325.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.721,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2003945 | 27/09/2021 | 545.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 050.134 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021, CONTRATO Nº 10023/2021 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2003947 | 27/09/2021 | 1427.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA USO NA PREVENÇAO DO COVID-19,DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.857,28/07/2020.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.723,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 28/09/2021 | 2380.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSUTORIOS NA USB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.380 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 28/09/2021 | 150.00 | 00013508828441 | TAYNA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 28/09/2021 | 150.00 | 00011883986443 | DAYANE MARTINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 28/09/2021 | 150.00 | 00070062762419 | THALYA RENALY MARTINS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 28/09/2021 | 100.00 | 00006458176430 | JOSEFA FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 28/09/2021 | 200.00 | 00011826904409 | LUCAS HENRIQUES SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2003950 | 28/09/2021 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001430,INEXIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10061/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 28/09/2021 | 7.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 28/09/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 29/09/2021 | 1.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092021 | 2003982 | 29/09/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 67,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2003985 | 29/09/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº0007930.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 29/09/2021 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 29/09/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 29/09/2021 | 5.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 29/09/2021 | 920.17 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001437-31.2016.8.15.0161. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 29/09/2021 | 5628.91 | 00007130565411 | ROSA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800063-56.2018..8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 29/09/2021 | 6101.96 | 00007465027454 | ANA KARLA FALCAO POTIGUARA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001437-31.2016.8.15.0161 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 29/09/2021 | 604.38 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800043-65.2018.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 29/09/2021 | 844.34 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800063-56.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 29/09/2021 | 346.00 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001653-07.2007.8.15.0161. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 29/09/2021 | 6043.84 | 00095217517468 | LUCIENE FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800043-65.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 29/09/2021 | 3967.07 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800417-47.2019.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 29/09/2021 | 6101.06 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800418-70.2016.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 29/09/2021 | 3391.60 | 00006030680498 | EURIDES SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000394-13.2014.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 29/09/2021 | 508.74 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000394-13.2014.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 29/09/2021 | 2887.58 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000082-66.2016.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 29/09/2021 | 43.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003968 | 29/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 29/09/2021 | 1600.00 | 39256738000150 | GIVANILDO VALENTIM BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DOS SURDOS,REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2021,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003573 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 29/09/2021 | 112.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUANDU,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 29/09/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 29/09/2021 | 500.00 | 00012837044474 | ANDREIA LIMA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 29/09/2021 | 150.00 | 00080751377449 | MARIA DAS GRACAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 29/09/2021 | 121.92 | 00012751187471 | ROSIVANIA CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONRA DE AGUA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 29/09/2021 | 150.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 29/09/2021 | 150.00 | 00011546635408 | ADRIANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 29/09/2021 | 150.00 | 00068899327491 | GENIVAL BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 29/09/2021 | 200.00 | 00005616372455 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 29/09/2021 | 39.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 29/09/2021 | 1161.50 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL OS BENEFICIARIOS DO SCVF.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002580.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 29/09/2021 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000139,RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2003970 | 29/09/2021 | 1342.00 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS BEBEDOURO/PURIFICADOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.241 E PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 10103/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 29/09/2021 | 3600.00 | 30557090000187 | T&G CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO,REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2ºDA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000067.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 29/09/2021 | 1300.00 | 07678950000119 | SISTEMA ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES,PRESTADOS EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 000670, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 2003973 | 29/09/2021 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000100,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.DISPENSA VL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2003974 | 29/09/2021 | 875.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 006382. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 29/09/2021 | 934.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO SITIO RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 29/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 29/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 29/09/2021 | 129.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 29/09/2021 | 119.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 29/09/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2003987 | 29/09/2021 | 2750.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003575 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 CONTRATO Nº 10017/2021, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 29/09/2021 | 6000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS(CIRURGIA DE CATARATA/RETINA), REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000618 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 30/09/2021 | 358.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA USO NA PREVENÇAO DO COVID-19,DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.857,28/07/2020.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1378.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 30/09/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021- 3º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 30/09/2021 | 1142.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.656. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 30/09/2021 | 3495.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 00054, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 30/09/2021 | 9600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE STEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 30/09/2021 | 66913.93 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 30/09/2021 | 11978.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 30/09/2021 | 22476.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 30/09/2021 | 22440.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 30/09/2021 | 12221.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 30/09/2021 | 17770.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 30/09/2021 | 2130.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 30/09/2021 | 12000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 30/09/2021 | 5065.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 30/09/2021 | 1640.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 30/09/2021 | 79971.83 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 30/09/2021 | 19600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 30/09/2021 | 9024.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 30/09/2021 | 14745.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 30/09/2021 | 32711.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 30/09/2021 | 20021.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 30/09/2021 | 4541.35 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 30/09/2021 | 88073.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 30/09/2021 | 21190.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 30/09/2021 | 20947.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 30/09/2021 | 84255.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 30/09/2021 | 1500.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003578 E CONTRATO Nº026/2021-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 30/09/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 30/09/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 30/09/2021 | 3530.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 30/09/2021 | 19500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 30/09/2021 | 6200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 30/09/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 30/09/2021 | 600.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E RECARGA DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003580,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 30/09/2021 | 5780.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 30/09/2021 | 6100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 30/09/2021 | 12750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 30/09/2021 | 12335.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 30/09/2021 | 3375.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 30/09/2021 | 18021.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 30/09/2021 | 9300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 30/09/2021 | 23394.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 30/09/2021 | 387891.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 30/09/2021 | 57369.26 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 30/09/2021 | 2385.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 30/09/2021 | 135607.27 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 30/09/2021 | 20478.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 30/09/2021 | 9100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 30/09/2021 | 67206.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 30/09/2021 | 28737.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 30/09/2021 | 17100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 30/09/2021 | 10114.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 30/09/2021 | 25395.61 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 30/09/2021 | 9988.73 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 30/09/2021 | 5292.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 30/09/2021 | 45431.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 30/09/2021 | 149095.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 30/09/2021 | 6896.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 30/09/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 30/09/2021 | 6900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 30/09/2021 | 55923.49 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 30/09/2021 | 10600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 30/09/2021 | 39203.98 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 30/09/2021 | 56960.35 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 30/09/2021 | 1197.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 30/09/2021 | 1042.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 30/09/2021 | 566.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 30/09/2021 | 601.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 30/09/2021 | 517.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 30/09/2021 | 10.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO DCTFS, RELATIVO AO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 30/09/2021 | 525.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO DCTFS, RELATIVO AO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 30/09/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 30/09/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 30/09/2021 | 6607.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 30/09/2021 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 30/09/2021 | 4384.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004013 | 30/09/2021 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº003577 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2004016 | 30/09/2021 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº003581 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 30/09/2021 | 38516.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 30/09/2021 | 14600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 30/09/2021 | 6300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 30/09/2021 | 733.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 30/09/2021 | 21034.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 30/09/2021 | 2088.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 30/09/2021 | 46665.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2021. CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 30/09/2021 | 4633.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2021. CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 30/09/2021 | 5793.51 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 30/09/2021 | 6.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 2004104 | 01/10/2021 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015536.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 2004105 | 01/10/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000824,INEXIG. Nº00004/2021 E CONTRATO Nº 10063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 01/10/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 01/10/2021 | 6101.06 | 00003619399492 | MARIA LUCIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0801283-72.2019.8.15.0161. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 01/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPESA DE LINCENÇA OF,Nº050/2021=CONSTRUÇAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO=5-UFRPB=NA 126-ITEM 14=L/ATV;BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 01/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 01/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 01/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 01/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 01/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2004103 | 01/10/2021 | 4080.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS,REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029 E PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10126/2021. OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004108 | 01/10/2021 | 48962.50 | 35812579000171 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA CAMPONESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.032,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10122/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 01/10/2021 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2004109 | 01/10/2021 | 4334.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021 ECONTRATO Nº 10124/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2004110 | 01/10/2021 | 1760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.467,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2004111 | 01/10/2021 | 1134.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639870,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 01/10/2021 | 1306.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639868 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2004113 | 01/10/2021 | 383.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639871,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2004114 | 01/10/2021 | 67.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639864,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2004115 | 01/10/2021 | 7360.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639866,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2004116 | 01/10/2021 | 145.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2639867,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2004148 | 04/10/2021 | 635.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1566.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10024/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004170 | 04/10/2021 | 1433.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.576,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004172 | 04/10/2021 | 2930.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.566,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004173 | 04/10/2021 | 3558.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.565,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004175 | 04/10/2021 | 4156.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.573,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004177 | 04/10/2021 | 1387.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.579,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004179 | 04/10/2021 | 598.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.561,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004181 | 04/10/2021 | 2170.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.563,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004183 | 04/10/2021 | 2495.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.562,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004184 | 04/10/2021 | 748.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.564,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 04/10/2021 | 100.00 | 00070275905497 | EDVANIA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 04/10/2021 | 120.20 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 103/2020 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 04/10/2021 | 121.92 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 161/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 04/10/2021 | 150.00 | 00016927504451 | MILENA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 04/10/2021 | 150.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 04/10/2021 | 750.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 04/10/2021 | 200.00 | 00008517900464 | EVA RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 04/10/2021 | 150.00 | 00070707826403 | RUAN PEREIRA VELEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 04/10/2021 | 150.00 | 00011305346424 | FLAVIA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 04/10/2021 | 200.00 | 00006454450457 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 04/10/2021 | 150.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 04/10/2021 | 150.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 04/10/2021 | 150.00 | 00004297488418 | ROSA DE LIMA ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 04/10/2021 | 200.00 | 00008557413416 | WILLANEIDE GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 04/10/2021 | 250.00 | 00086220717589 | MARIA LUCIA SOUZA VIANA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004174 | 04/10/2021 | 328.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.571,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004176 | 04/10/2021 | 328.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.572,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 04/10/2021 | 1500.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003588 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004163 | 04/10/2021 | 1255.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.560, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 04/10/2021 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003514,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 04/10/2021 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002419 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 04/10/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000516 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX0. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALNº 003586 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2004146 | 04/10/2021 | 4492.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.484,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004171 | 04/10/2021 | 358.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.578,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004178 | 04/10/2021 | 1973.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.569,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 2004185 | 04/10/2021 | 14135.00 | 00042559049449 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.261,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº10120/2021- CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003584 E CONTRATO Nº 020/2021 - PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 003583 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E CONTRATO Nº 016/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003582 E CONTRATO Nº 015/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004164 | 04/10/2021 | 798.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR BDY8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.559,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004165 | 04/10/2021 | 1497.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.577,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004166 | 04/10/2021 | 4491.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.575,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004167 | 04/10/2021 | 2976.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.574,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004169 | 04/10/2021 | 2619.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.567,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2004139 | 04/10/2021 | 2690.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003587.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. PREGAO PRESENCIAL Nº 000010/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2004147 | 04/10/2021 | 536.50 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO-FONIA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS DE LED.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5593 E PREGAO ELET. Nº 00006/2021 , CONTRATO Nº 10056/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004168 | 04/10/2021 | 1224.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.558.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004180 | 04/10/2021 | 328.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.570.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004182 | 04/10/2021 | 1200.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.568.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 04/10/2021 | 185.04 | 00004229450486 | JOAO ADRIANO SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800324.21.2018.8.15.0781 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 04/10/2021 | 564.09 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800054-94.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 04/10/2021 | 5640.91 | 00002841726428 | LUCELINE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800054-94.2018.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 04/10/2021 | 874.45 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800053-12.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 04/10/2021 | 5829.69 | 00006748000440 | MARIA JUBELITA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 08000-12.2018.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 04/10/2021 | 559.41 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800059-19.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 04/10/2021 | 5594.13 | 00008014061454 | JOSE EDSON SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800059-19.2018.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 04/10/2021 | 750.76 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000067-97.2016.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 04/10/2021 | 3753.82 | 00008581325408 | JOSE GOMES PINTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000067-97.2016.8.15.0781,DE ACORDO COM AS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 04/10/2021 | 6073.38 | 00004417632430 | MARIA ELIANE SILVA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 08000106-90.2018.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 04/10/2021 | 607.34 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800106-90.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 04/10/2021 | 1721.30 | 00004229450486 | JOAO ADRIANO SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800180.81.2017.8.15.0781 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 04/10/2021 | 1167.03 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800034-06.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 04/10/2021 | 1854.69 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800324-21.2018.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 04/10/2021 | 7.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 04/10/2021 | 850.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003585 E CONTRATO 0021/2021- PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2004145 | 04/10/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000438.INEXIGILIDADE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10001/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 04/10/2021 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 04/10/2021 | 12.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004188 | 04/10/2021 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 05/10/2021 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 05/10/2021 | 6495.47 | 00061071005715 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800265-33.2018.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 05/10/2021 | 1364.04 | 00004229450486 | JOAO ADRIANO SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800265.33.2018.8.15.0781 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 05/10/2021 | 5059.11 | 00047536373449 | JOSE MELO DE AZEVEDO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800040-13.2018.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 05/10/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DARF DO PERIODO DE APURAÇAO 23/09/2021/DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 05/10/2021 | 607.09 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800040-13.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 05/10/2021 | 2057.15 | 00079881700400 | DAMIANA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO Nº 0801425-76.2019.8.15.0161 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 05/10/2021 | 205.72 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0801425-76.2019.8.15.0161. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 05/10/2021 | 3195.90 | 00009103328430 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800225-51.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 05/10/2021 | 467.64 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000443-25.2012.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 05/10/2021 | 11711.28 | 00048536725400 | MARIA DE LOURDES SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001157-70.2010.8.15.0161. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 05/10/2021 | 5820.02 | 00026221926491 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800035-88.2018.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 05/10/2021 | 582.00 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800035-88.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 05/10/2021 | 633.00 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800046-20.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 05/10/2021 | 1457.91 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000236-55.2014.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 05/10/2021 | 4728.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0099033-54.2012.8.15.0161. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 05/10/2021 | 5838.14 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800034-06.2018.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2004208 | 05/10/2021 | 1768.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,NO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº000667 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 2004210 | 05/10/2021 | 2117.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CANTEIROS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.362.PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2021 E CONTRATO Nº 10095/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 05/10/2021 | 13300.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOIS CATAVENTO PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,SITIO CARAIBEIRA E ALTO DOS SILVANOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.375 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 05/10/2021 | 170.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002420 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 05/10/2021 | 400.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000517 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX0. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2004209 | 05/10/2021 | 269.55 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.363.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 2004211 | 05/10/2021 | 847.10 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE EUDENICIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.364.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 2004212 | 05/10/2021 | 4397.80 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE EUDENICIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.365.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATONº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004213 | 05/10/2021 | 2385.00 | 00048537233404 | DAMIAO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900056987892,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10121/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004214 | 05/10/2021 | 2611.00 | 00048537233404 | DAMIAO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900056992,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10121/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004215 | 05/10/2021 | 2364.00 | 00048537233404 | DAMIAO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900056991,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10121/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004216 | 05/10/2021 | 2611.00 | 00048537233404 | DAMIAO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900056990,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10121/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004217 | 05/10/2021 | 2037.50 | 00048537233404 | DAMIAO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900056993,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10121/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 05/10/2021 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENT,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000012,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 05/10/2021 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENT,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000013,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2004243 | 06/10/2021 | 914.95 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.372.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2004245 | 06/10/2021 | 2000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.376.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2004242 | 06/10/2021 | 3283.70 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.371.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2004244 | 06/10/2021 | 2604.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.373.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2004246 | 06/10/2021 | 8544.60 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DOS ESGOTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.374.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2004247 | 06/10/2021 | 431.25 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.375.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004258 | 06/10/2021 | 3648.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.006,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 06/10/2021 | 185.46 | 00004229450486 | JOAO ADRIANO SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800324.21.2018.8.15.0781 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 06/10/2021 | 30.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003594.CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003596 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL 003597 E CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇO Nº 018/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003601.CONFORME CONTRATO Nº 013/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003602 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003603 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003604 E CONTRATO Nº 025/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003608 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003599 E CONTRATO Nº 002/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003607 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003606 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003605 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003600 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003595 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003593 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003598,CONFORME CONTRATO Nº006/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 06/10/2021 | 343.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO SALGADO,BOLO E MORTADELA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900057261 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 06/10/2021 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003592,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 06/10/2021 | 347.10 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MORTADELA,QUEIJOS COALHO E PAO SALGADO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA A EQUIPE DE VACINAÇAO DO COVID -19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900057256 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 06/10/2021 | 513.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PRESUNTO,BISCOITO E QUEIJO COALHO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900057252 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 2004241 | 06/10/2021 | 164.85 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 112578, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10008/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2004249 | 06/10/2021 | 1970.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 10124/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2004250 | 06/10/2021 | 5910.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 10124/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004251 | 06/10/2021 | 7201.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.003.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004252 | 06/10/2021 | 4815.37 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.004.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004253 | 06/10/2021 | 8535.20 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.005.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004254 | 06/10/2021 | 7764.40 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.007.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004255 | 06/10/2021 | 3365.20 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.008.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004256 | 06/10/2021 | 15618.29 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.009.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004257 | 06/10/2021 | 3397.05 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.010.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 07/10/2021 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003609 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2004273 | 07/10/2021 | 373.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 050.519 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021, CONTRATO Nº 10023/2021 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 07/10/2021 | 120.00 | 00004749300411 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 07/10/2021 | 3.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000262021 | 2004267 | 07/10/2021 | 14500.00 | 34683040000105 | MATIAS PONTES BARBOSA PLANEJADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MOVEIS EM MDF,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NO AUDITORIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000114 E DISPENSA Nº 00026/2021 E CONTRATO Nº 10129/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 07/10/2021 | 370.06 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E DE REG. DE IMÓVEIS, TIT E DOC. P. JURÍDIC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS POR REGISTROS DE ATAS E AVERBAÇOES, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004268 | 07/10/2021 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº000093 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2004262 | 07/10/2021 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003611,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2021.DISPENSA OM Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2004263 | 07/10/2021 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003612,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 E DISPENSA OM Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10108/2021 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 07/10/2021 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICA TEORICA SOBRE A SITUAÇAO DE ALBORALIZAÇAO E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003613,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 08/10/2021 | 5022.00 | 21269993000171 | V. MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 62 CARRADAS DE AGUA TRATADA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 08/10/2021 | 131698.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO PROCESSO Nº 0810654-24.2020.8.15.0000 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 08/10/2021 | 2664.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 08/10/2021 | 8.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 08/10/2021 | 34.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 8852-8 CIDE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 08/10/2021 | 7945.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 08/10/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 08/10/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 08/10/2021 | 620.00 | 00010963402404 | HERNANDES PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 08/10/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021- 1º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 08/10/2021 | 429.48 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021- 1º COTA(EXTRA),REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2004283 | 08/10/2021 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.504,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATONº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 11/10/2021 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 11/10/2021 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 11/10/2021 | 600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 11/10/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2004313 | 11/10/2021 | 2786.30 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2004314 | 11/10/2021 | 476.80 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 11/10/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 11/10/2021 | 350.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 11/10/2021 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2004315 | 11/10/2021 | 700.30 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 7 DE SETEMBRO PARA OS COMPONENETES DA BANDA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 11/10/2021 | 3672.49 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA/PB A BRASILIA - DF E HOSPEDAGEM,CONFORME NOTA FISCAL Nº E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 11/10/2021 | 400.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MECANICO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003619 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 11/10/2021 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.CTR Nº010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2004312 | 11/10/2021 | 2041.30 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 11/10/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 11/10/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 11/10/2021 | 2226.23 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000651-38.2014.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 11/10/2021 | 113.77 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001463-29.2016.8.15.0161. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 11/10/2021 | 568.85 | 00008351158445 | VIVIANE CORREA DINIZ E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001463-29.2016.8.15.0161 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 11/10/2021 | 5758.45 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000415-18.2016.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 11/10/2021 | 164.90 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000415-60.2016.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 11/10/2021 | 1648.99 | 00000073153419 | ERMESON DE AZEVEDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000451.60.2016.8.15.0781, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 11/10/2021 | 846.45 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800182-29.2021.8.15.0161. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 11/10/2021 | 8000.00 | 00035266619449 | JOSE DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇÃO DE PROCESSO, EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO PROCESSO Nº0800182-29.2021.8.15.0161,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 11/10/2021 | 40.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE VETERINARIO A DISPOSIÇAO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003616 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 11/10/2021 | 500.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 11/10/2021 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 11/10/2021 | 400.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS TOPOGRAFO ,DESTINADO A SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003618 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 11/10/2021 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 11/10/2021 | 1200.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003620 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 032/2021-PS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004322 | 13/10/2021 | 1600.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO AMBIENTE, FILMAGEM E TRANSMISSÃO DA LIVE NO DIA INTERNACIONAL DOS SURDOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2004326 | 13/10/2021 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS,PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO,EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº10019 E DISPENSA VL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2004327 | 13/10/2021 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE RESPONSAVEL, ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS E REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº10021, DISPENSA VL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 13/10/2021 | 249.75 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,EM EVENTO NA PRAÇA PUBLICA NO DIA 12/10/2021,CONFORMENOTA FISCAL Nº000087 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 13/10/2021 | 699.75 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,EM EVENTO NA PRAÇA PUBLICA NO DIA 12/10/2021,CONFORMENOTA FISCAL Nº000087 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 13/10/2021 | 400.50 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,EM EVENTO NA PRAÇA PUBLICA NO DIA 12/10/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº000087 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004321 | 13/10/2021 | 1600.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE,FILMAGEM E TRANSMISSÃO DA LIVE SHOP - CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00008, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004323 | 13/10/2021 | 1600.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO AMBIENTE,FILMAGEM E TRANSMISSAO DA "LIVE SETEMBRO VERDE E AMARELO - PREVENÇÃO AO SUICIDIO E INCLUSÃO SOCIAL",JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 0000006 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2004324 | 13/10/2021 | 1917.94 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PORTARIA Nº 3350 DE 08 DE DEZEMBRO/2020, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.198 E PREGAOELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10070/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 2004325 | 13/10/2021 | 20000.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS EM ALGODÃO,PARA USO NA PREVENÇAO DO COVID 19,CONFORME PORTARIA Nº 1857 DE 28 DE JULHO/2020.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA Nº 00027/2021, CONTRATO Nº 10130/2021 E NOTA FISCAL Nº 000128 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004340 | 14/10/2021 | 1946.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.608,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004341 | 14/10/2021 | 1122.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.607,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004342 | 14/10/2021 | 948.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.605,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004343 | 14/10/2021 | 2272.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.603,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004344 | 14/10/2021 | 2242.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.604,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004345 | 14/10/2021 | 1794.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.609,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004346 | 14/10/2021 | 1122.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.606,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004347 | 14/10/2021 | 4126.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.596,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004348 | 14/10/2021 | 2499.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.602.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 14/10/2021 | 500.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 14/10/2021 | 618.31 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5116 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 14/10/2021 | 750.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.341 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004375 | 14/10/2021 | 1071.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004641,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021 E CONTRATO 10048/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004378 | 14/10/2021 | 637.24 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CAPS NA PREVENÇÃO AO COVID-19 .CONFORME PORTARIA Nº 3350 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021, NOTA FISCAL Nº 004639,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO 10033/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 14/10/2021 | 300.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS DE FOGAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003627 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 14/10/2021 | 3400.00 | 00008056679464 | VALDERLY ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARGA DE PLACA MNX 1973/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTA ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº003633 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 14/10/2021 | 3500.00 | 21254158000168 | AIRAN CRISANTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 12/10/2021,COM A APRESENTAÇAO DE PALHAÇOS,CANTOR COVER,PERSONAGEM DE HISTORIA E BRINCADEIRAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003632 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 14/10/2021 | 3000.00 | 00011601088469 | DAMIANA NATALYA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS,PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO EM 12/12/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003626 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004333 | 14/10/2021 | 657.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.594,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004334 | 14/10/2021 | 897.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.595,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 14/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004374 | 14/10/2021 | 575.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº004642,PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021 E CONTRATONº 10048/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004336 | 14/10/2021 | 956.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.610, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 14/10/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004365 | 14/10/2021 | 340.30 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004640, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10048/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004366 | 14/10/2021 | 659.57 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004640, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10048/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 14/10/2021 | 10780.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DARF DO PERIODO DE APURAÇAO 29/10/2021/DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004409 | 14/10/2021 | 440.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA USO DA MESMA E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.618,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004335 | 14/10/2021 | 1973.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.614,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004337 | 14/10/2021 | 1606.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.615,NO PERIODO DE 04/10 A 10/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004338 | 14/10/2021 | 3992.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.592,NO PERIODO DE 04/10 A 10/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004339 | 14/10/2021 | 8957.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOE 6483/PB,OGA 9600/PB, OGF 1040/PB E OGF 1060/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.616,NO PERIODO DE 04/10 A 10/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004354 | 14/10/2021 | 926.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.598,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004367 | 14/10/2021 | 4587.45 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº004648,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004368 | 14/10/2021 | 1111.21 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº004646,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004369 | 14/10/2021 | 2986.89 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº004645,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATONº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004370 | 14/10/2021 | 946.62 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº004644,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004371 | 14/10/2021 | 8288.65 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº004643,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 14/10/2021 | 665.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003628,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 14/10/2021 | 367.80 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO QUANDU,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003630.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 14/10/2021 | 428.80 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003629.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 14/10/2021 | 1313.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003631.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 14/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OFICIO: 052/2021=CONSTRUÇAO DO PORTAL = 5-UFRPB=L/ATV:BR 104-KM46,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004360 | 14/10/2021 | 720.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.336.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004361 | 14/10/2021 | 1440.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.601.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004362 | 14/10/2021 | 299.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.593.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004355 | 14/10/2021 | 1197.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.600,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004356 | 14/10/2021 | 1392.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.613,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004357 | 14/10/2021 | 2495.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.611,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000042021 | 2004358 | 14/10/2021 | 3456.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.597,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004386 | 15/10/2021 | 3000.00 | 00010373422407 | LAILTON NOBREGA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESTUDOS E SOLUÇÕES TECNICAS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003634. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 15/10/2021 | 250.00 | 00096414863491 | GLEICIMERE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO BANCO SANTADER,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 15/10/2021 | 1300.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB (NOS DIAS 07,08,28 E 29/09/2021) E CAMPINA GRANDE/PB (NO DIA 06/10/2021).PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 15/10/2021 | 600.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB (NOS DIAS 20 E 21/09/2021).PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2004382 | 15/10/2021 | 10210.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA PREVENÇAO DO COVID -19.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1586.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021E CONTRATO Nº 10024/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 18/10/2021 | 84.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.922 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 18/10/2021 | 377.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1052104 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 2004406 | 18/10/2021 | 7830.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95, PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 18/10/2021 | 140.00 | 00004355853470 | FRANCILENE FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 18/10/2021 | 199.12 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO BAU DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 18/10/2021 | 82.00 | 00031565097874 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 18/10/2021 | 300.00 | 00070508646413 | TAYS CANDIDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 18/10/2021 | 150.00 | 00070275798470 | FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 18/10/2021 | 195.14 | 00005037997429 | RENATO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 18/10/2021 | 150.00 | 00070329449494 | NATHIANE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 18/10/2021 | 100.00 | 00004321734479 | EDIVA RAIMUNDA JALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 18/10/2021 | 150.00 | 00010637359470 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 18/10/2021 | 150.00 | 00006103129443 | MARIA DAS GRAÇAS DA ROCHA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004401 | 18/10/2021 | 291.30 | 00006546313448 | AILTON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 18/10/2021 | 400.00 | 00010286904446 | FABIANA FELIX SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 18/10/2021 | 113.73 | 00002529999406 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 18/10/2021 | 500.00 | 00007919801702 | DAMIANA DE JESUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 18/10/2021 | 3300.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENZE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS: TJPB,TRT,TRE,TCE-PB, DO-PB ,ALEM DOS DIARIOS ELET. SUPERIORES: STJ, STF, TSE TRF5,DOU, TCU,NO PERIODO 02/01 A 31/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 18/10/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 18/10/2021 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 18/10/2021 | 400.00 | 00007431588496 | JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PADRÃO DE MEDIÇÃO NA BAIXA TENSÃO PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA CICERA DA SILVA SOUSA(NOVA ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003639, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004424 | 19/10/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA SAMSUNG L375,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14038,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004425 | 19/10/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA M2035 DNL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14039,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2004431 | 19/10/2021 | 640.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,PARA RECEBIMENTO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2004435 | 19/10/2021 | 1000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE GRADES DECIPLINADORAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.NA DESTRIBUIÇAO DO KIT DA MERENDA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000247,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 19/10/2021 | 2091.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 19/10/2021 | 44473.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004422 | 19/10/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14037, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 19/10/2021 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011.870 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004443 | 19/10/2021 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 28/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004423 | 19/10/2021 | 450.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14040, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 19/10/2021 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONER,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11869 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 19/10/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003051.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 19/10/2021 | 4716.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004444 | 19/10/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 19/10/2021 | 32.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 19/10/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 19/10/2021 | 952.00 | 22291571000165 | VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLE CASEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO NO DIA 12/10/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.057 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 19/10/2021 | 448.00 | 22291571000165 | VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLE CASEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS,NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO NO DIA 12/10/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.055 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2004414 | 19/10/2021 | 853.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.203 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10070/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 19/10/2021 | 700.00 | 22291571000165 | VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLE CASEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ,NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO NO DIA 12/10/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 19/10/2021 | 450.00 | 16367370000100 | GIVANILDO SANTOS SILVA 02971247490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO BAU,TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA CIDADE DE AÇU PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA,DE UMA FAMILIA,EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000033 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004426 | 19/10/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14035,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2004436 | 19/10/2021 | 500.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, USADO NA ENTREGA DOS ALIMENTOS DO PAA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.249 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº000018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 19/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 19/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 19/10/2021 | 3850.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE 110 UN.TROFEU PERSONALIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.PARA OS CAMPIONATOS REALIZADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº000005 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2004429 | 19/10/2021 | 320.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,PARA USO NO DIA 7 DE SETEMBRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2004411 | 19/10/2021 | 4300.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.511,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 19/10/2021 | 416.23 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.119 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 19/10/2021 | 560.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.120 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 19/10/2021 | 260.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.121 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004421 | 19/10/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14036,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10039/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2004430 | 19/10/2021 | 1920.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,PARA AS INFORMACOES DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO,NA PREVENÇAO AO COVID -19,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2004432 | 19/10/2021 | 320.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,PARA AS INFORMACOES DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO,DOS CAES ANTI-RABICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2004433 | 19/10/2021 | 2200.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000248,DISPENSA OM Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2004434 | 19/10/2021 | 440.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS DIAS DE VACINACOES DE CAES(ANTI-RABICA),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000246,DISPENSA OM Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 19/10/2021 | 300.00 | 16631417000192 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO,CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPALNº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001840 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 19/10/2021 | 5370.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 20/10/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021- 2º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 20/10/2021 | 62861.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 20/10/2021 | 1100.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA(COVID 19) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2004461 | 20/10/2021 | 14409.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.378, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2004462 | 20/10/2021 | 2225.64 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.377, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2004463 | 20/10/2021 | 5538.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.376,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 20/10/2021 | 1661.78 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 67473 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 20/10/2021 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.421 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2004493 | 20/10/2021 | 5018.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 046.387.PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10041/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 20/10/2021 | 2000.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO DISTRITO FEDERAL BRASILIA/DF (NOS DIAS 17 E 21/10/2021).PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2004465 | 20/10/2021 | 504.56 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA OFICINA.CONFORME NOTA FISCAL Nº027.914.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10054/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 20/10/2021 | 300.00 | 00007539328495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 20/10/2021 | 150.00 | 00008377040492 | MARIA JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 20/10/2021 | 172.00 | 00000776257498 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 20/10/2021 | 154.37 | 00008527762412 | CLAUDIANO JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 20/10/2021 | 106.88 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 20/10/2021 | 150.00 | 00071168900417 | MIGUEL LUCAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 20/10/2021 | 200.00 | 00001016513410 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005946951475 | SUELI MATEUS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 20/10/2021 | 200.00 | 00002944907441 | JOSEFA ALVES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 20/10/2021 | 300.00 | 00009316960460 | PAULO JUNIOR DUARTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 20/10/2021 | 106.20 | 00017360106460 | JOSE WEDSON SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 20/10/2021 | 150.00 | 00070508238480 | RUBENILDA SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 20/10/2021 | 150.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 20/10/2021 | 950.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ GÁS GLP P13(BOTIJÃO DE GÁS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº018.422,DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº 015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 20/10/2021 | 1.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 20/10/2021 | 1533.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 20/10/2021 | 5357.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (ASSISTENCIA SOCIAL)DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 20/10/2021 | 29238.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 20/10/2021 | 326.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 20/10/2021 | 475.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.420 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 20/10/2021 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 20/10/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 20/10/2021 | 360.36 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 08 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2004464 | 20/10/2021 | 4009.52 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº027.913.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10054/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 20/10/2021 | 111.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 20/10/2021 | 11196.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 20/10/2021 | 14373.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 20/10/2021 | 2002.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 20/10/2021 | 1235.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.419 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 20/10/2021 | 83.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1058), LOCALIZADO AO PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA MESMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DESPESA ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 20/10/2021 | 2640.00 | 00041248503449 | SEVERINO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900060691 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 20/10/2021 | 1560.00 | 00041248503449 | SEVERINO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900060694 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 20/10/2021 | 2760.00 | 00041248503449 | SEVERINO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900060692 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 20/10/2021 | 1572.00 | 00041248503449 | SEVERINO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900060696 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 21/10/2021 | 300.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS DE FOGÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003627 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 21/10/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIA NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 21/10/2021 | 326.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 22/10/2021 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003649 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 22/10/2021 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003650 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 22/10/2021 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTAFISCAL Nº 003651 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 22/10/2021 | 137.93 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E DE REG. DE IMÓVEIS, TIT E DOC. P. JURÍDIC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS POR REGISTROS DE ATAS E AVERBAÇOES, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIA NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 22/10/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIA NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 22/10/2021 | 3000.00 | 13636563000112 | JOSE GIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,DURANTE A REALIZAÇAO DO CICLO DE FORMAÇOES E PALESTRAS,DESTINADO A TODOS OS GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003647 E OUROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004527 | 22/10/2021 | 1060.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.627,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004533 | 22/10/2021 | 1974.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.647,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004534 | 22/10/2021 | 5228.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.625,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004535 | 22/10/2021 | 7599.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0SSERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.639,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004536 | 22/10/2021 | 2317.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBU DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.641,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004537 | 22/10/2021 | 2872.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBU DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.643,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2004509 | 22/10/2021 | 14828.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, DESTINADA AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.512, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004511 | 22/10/2021 | 2211.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.648,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004512 | 22/10/2021 | 739.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.631,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004513 | 22/10/2021 | 369.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.628,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004514 | 22/10/2021 | 2371.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.630,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004526 | 22/10/2021 | 1509.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.621,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2004501 | 22/10/2021 | 349.55 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 542.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10045/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2004502 | 22/10/2021 | 2087.66 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 543.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10040/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2004508 | 22/10/2021 | 6000.50 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.702,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10055/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004528 | 22/10/2021 | 321.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.626.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004530 | 22/10/2021 | 1584.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.629.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004538 | 22/10/2021 | 1584.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.646.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 22/10/2021 | 124.69 | 00003632761493 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS COM CONTAS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004525 | 22/10/2021 | 2641.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOPROGRAMA P.A.A.NO PERIODO 15/06 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.640,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004531 | 22/10/2021 | 1028.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.623,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004532 | 22/10/2021 | 353.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.624,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004529 | 22/10/2021 | 1080.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.638, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2004500 | 22/10/2021 | 5167.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.340,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10022/2021,EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004515 | 22/10/2021 | 4693.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.622.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004516 | 22/10/2021 | 2411.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.632.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004517 | 22/10/2021 | 2025.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OMO 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.637.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004518 | 22/10/2021 | 2797.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.633.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004519 | 22/10/2021 | 1255.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.633.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004520 | 22/10/2021 | 514.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.644.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004521 | 22/10/2021 | 2880.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.645.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004522 | 22/10/2021 | 808.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.642.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004523 | 22/10/2021 | 1670.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.635.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004524 | 22/10/2021 | 323.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.636.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004543 | 25/10/2021 | 209.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.283.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004545 | 25/10/2021 | 185.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.284.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004546 | 25/10/2021 | 209.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.285.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004549 | 25/10/2021 | 209.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.288.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004550 | 25/10/2021 | 370.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.289.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 25/10/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME US OBSTERICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA011944, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 25/10/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 011988, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2004558 | 25/10/2021 | 619.60 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,NA DIVULGAÇAO DA VACINA.NA PREVENÇAO DO COVID 19.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, CONTRATO Nº 10125/2021 E NOTA FISCAL Nº 000132 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2004559 | 25/10/2021 | 563.07 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,PARA AS UBS DESTINADO AO OUTUBRO ROSA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, CONTRATO Nº 10125/2021 E NOTA FISCAL Nº 000133 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2004560 | 25/10/2021 | 205.20 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIÇOS DO CAPS,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, CONTRATO Nº 10125/2021 E NOTA FISCAL Nº 000136 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2004561 | 25/10/2021 | 280.80 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE ADESIVO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, CONTRATO Nº 10125/2021 E NOTA FISCAL Nº 000134 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2004562 | 25/10/2021 | 283.80 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA USO NA VACINAÇAO DOS CAES(ANTIRABICA)CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, CONTRATO Nº 10125/2021 E NOTA FISCAL Nº 000135 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 25/10/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME US OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 011989, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004544 | 25/10/2021 | 185.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.282.PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2004555 | 25/10/2021 | 1350.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSAO DE ADESIVO ,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000137.PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10125/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004547 | 25/10/2021 | 215.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000286, PREGAO ELET. Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2004554 | 25/10/2021 | 1585.20 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA CONFERENCIA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº000138.PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10125/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20210406007,RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004548 | 25/10/2021 | 320.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO L 200 PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000287,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATONº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004551 | 25/10/2021 | 215.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000290.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2004556 | 25/10/2021 | 1082.20 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA COMEMORAÇAO DO DIA DO PROFESSOR.CONFORME NOTA FISCAL Nº000131.PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10125/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004566 | 25/10/2021 | 1830.70 | 00005260576454 | JOSE EDILSON PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900061541,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10118/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004567 | 25/10/2021 | 1914.00 | 00005260576454 | JOSE EDILSON PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900061548,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10118/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004568 | 25/10/2021 | 1914.00 | 00005260576454 | JOSE EDILSON PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900061544,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10118/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004569 | 25/10/2021 | 2060.00 | 00005260576454 | JOSE EDILSON PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900061549,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10118/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2004553 | 25/10/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007953 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2004565 | 25/10/2021 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001449,INEXIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10061/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 26/10/2021 | 1598.78 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E DE REG. DE IMÓVEIS, TIT E DOC. P. JURÍDIC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS POR REGISTROS DE ATAS,REGIMENTOS INTERNOS,CERTIDOES ATESTADOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 26/10/2021 | 2.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 26/10/2021 | 1960.50 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EPIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DE PROTENÇAO AOS TRABALHADORES DO MATADOURO PUBLICO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.223 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 2004572 | 26/10/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.708,DISPENSA VL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10030/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 27/10/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 056.868 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004581 | 27/10/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 056.863 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004593 | 27/10/2021 | 2060.00 | 00005260576454 | JOSE EDILSON PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900062197,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10118/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 27/10/2021 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA ICMS-DESON.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 27/10/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 27/10/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 056.865E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 27/10/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 056.869 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 27/10/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 056.872 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 27/10/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 056.870 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 27/10/2021 | 120.00 | 00007795806481 | VALDENILSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 27/10/2021 | 122.00 | 00006757161443 | ALDENIRA LOPES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÀGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 27/10/2021 | 188.00 | 00006045879457 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 27/10/2021 | 100.00 | 00011293113417 | TAIS CANDIDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 27/10/2021 | 70.00 | 00072615273434 | LUCIA MARIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS CONTAS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 27/10/2021 | 127.00 | 00056899360497 | EDINALDO SOARES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 27/10/2021 | 180.00 | 00005987080495 | MARIA DA GUIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2004575 | 27/10/2021 | 750.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 006485. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 27/10/2021 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 056.864 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 27/10/2021 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS MESMA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 056.867 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 27/10/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA MIE(COMPLEMENTO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1096802, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 2004595 | 28/10/2021 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000105,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.DISPENSA VL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004600 | 28/10/2021 | 185.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.291.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2004601 | 28/10/2021 | 4513.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 305644,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10043/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004602 | 28/10/2021 | 19800.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004694,PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 28/10/2021 | 200.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 28/10/2021 | 7755.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA ENXOVAIS DE BEBES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.034 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 28/10/2021 | 4897.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA ENXOVAIS DE BEBES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.033 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.579-3 IGD SUAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 28/10/2021 | 1500.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003655 E CONTRATO Nº026/2021-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092021 | 2004607 | 28/10/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 93,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004603 | 28/10/2021 | 1275.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000295.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004605 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003656 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 032/2021-PS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004596 | 28/10/2021 | 490.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO L 200 PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000296,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATONº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004597 | 28/10/2021 | 450.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000292,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004598 | 28/10/2021 | 1125.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000293,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2004599 | 28/10/2021 | 2715.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000294,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 29/10/2021 | 6566.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 29/10/2021 | 7467.74 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 29/10/2021 | 58494.98 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 29/10/2021 | 10600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 29/10/2021 | 38393.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 29/10/2021 | 56788.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004630 | 29/10/2021 | 4605.12 | 27611428000127 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003662. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004632 | 29/10/2021 | 1622.40 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003663. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004633 | 29/10/2021 | 3931.20 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 29/10/2021 | 388269.18 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 29/10/2021 | 58003.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 29/10/2021 | 145829.82 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 29/10/2021 | 21150.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 29/10/2021 | 30437.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 29/10/2021 | 17100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 29/10/2021 | 10114.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 29/10/2021 | 27161.70 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 29/10/2021 | 9988.73 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 29/10/2021 | 18017.06 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 29/10/2021 | 9300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 29/10/2021 | 35044.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 29/10/2021 | 148703.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 29/10/2021 | 5292.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 29/10/2021 | 45162.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004697 | 29/10/2021 | 3931.20 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01,SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS,SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003666. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004698 | 29/10/2021 | 1909.44 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC LS,DE PLACA QFE 1627/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES,DESTE MUNICÍPIO, ROTA 03 ,SAINDO DO SITIO ALMAS,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003667. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004700 | 29/10/2021 | 3594.24 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSE, RIACHÃO E POLEIROS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003664. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 29/10/2021 | 67030.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 29/10/2021 | 20357.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 29/10/2021 | 2385.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 29/10/2021 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 29/10/2021 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 29/10/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 29/10/2021 | 4542.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 29/10/2021 | 106.53 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E DE REG. DE IMÓVEIS, TIT E DOC. P. JURÍDIC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADOS REGISTRO DE ATA E UMA AVERBAÇAO, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 29/10/2021 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº003660 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 29/10/2021 | 5947.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 29/10/2021 | 37875.86 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 29/10/2021 | 14600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 29/10/2021 | 6300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 29/10/2021 | 733.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 29/10/2021 | 4633.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2021. CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 29/10/2021 | 46367.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETRAIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2021. CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004704 | 29/10/2021 | 20900.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETRAIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 29/10/2021 | 2088.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 29/10/2021 | 10.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO DCTFS, RELATIVO AO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 29/10/2021 | 1046.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 29/10/2021 | 1202.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 29/10/2021 | 568.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 29/10/2021 | 527.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 29/10/2021 | 519.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE 02/2013 A 07/2015 E 10/2017 E 11/2017.CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 29/10/2021 | 6607.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 29/10/2021 | 501.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,RELATIVO A PRIMEIRA PARC.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 29/10/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 29/10/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 29/10/2021 | 603.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 29/10/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 29/10/2021 | 3530.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 29/10/2021 | 19500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 29/10/2021 | 6200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 29/10/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 29/10/2021 | 12335.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 29/10/2021 | 3375.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 29/10/2021 | 4840.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 29/10/2021 | 13959.68 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 29/10/2021 | 6100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 29/10/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021- 3º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004625 | 29/10/2021 | 6640.15 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 67615 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004626 | 29/10/2021 | 2750.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003657 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 CONTRATO Nº 10017/2021, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2004627 | 29/10/2021 | 1776.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 353.101,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 29/10/2021 | 3228.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 29/10/2021 | 82545.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 29/10/2021 | 19600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 29/10/2021 | 97479.68 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 29/10/2021 | 9600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 29/10/2021 | 66836.43 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 29/10/2021 | 11978.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 29/10/2021 | 23890.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 29/10/2021 | 21115.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 29/10/2021 | 79283.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 29/10/2021 | 12000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 29/10/2021 | 15134.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 29/10/2021 | 2130.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 29/10/2021 | 12000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 29/10/2021 | 5065.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 29/10/2021 | 20947.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 29/10/2021 | 21440.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 29/10/2021 | 3400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 29/10/2021 | 32711.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA ((ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF,CAPS),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 29/10/2021 | 20393.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (SAUDE 15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 29/10/2021 | 9192.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (SAUDE 15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 29/10/2021 | 14745.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF,CAPS),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 03/11/2021 | 500.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1000660 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004717 | 03/11/2021 | 455.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 063.619.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004718 | 03/11/2021 | 386.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA P DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 063.620.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004719 | 03/11/2021 | 1148.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA P DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 063.621.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004720 | 03/11/2021 | 606.78 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.037.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 2004721 | 03/11/2021 | 277.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FARMACIA BASICA P DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 051.648 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021, CONTRATO Nº 10023/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004722 | 03/11/2021 | 295.37 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.039.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 2004711 | 03/11/2021 | 3325.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUBUBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000834,INEXIG. Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2004712 | 03/11/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000450.INEXIGILIDADE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10001/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 2004713 | 03/11/2021 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015708.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2004714 | 03/11/2021 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº003670 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 03/11/2021 | 11.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 03/11/2021 | 648.96 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA,(COMPLEMENTO) RELATIVO AO MES OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCALNº 003669. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004727 | 03/11/2021 | 477.15 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.040, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004728 | 03/11/2021 | 3897.32 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.035, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004729 | 03/11/2021 | 10447.24 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.036, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004730 | 03/11/2021 | 6182.56 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.032, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004731 | 03/11/2021 | 9392.99 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.033, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004732 | 03/11/2021 | 7197.42 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.034, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004723 | 03/11/2021 | 1862.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.038,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2004724 | 03/11/2021 | 3742.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,NO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000725 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004725 | 03/11/2021 | 1592.41 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001,030,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004726 | 03/11/2021 | 7916.57 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001,031,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004740 | 04/11/2021 | 3240.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.672,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004742 | 04/11/2021 | 1314.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.674,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004744 | 04/11/2021 | 4904.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.671,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004746 | 04/11/2021 | 1347.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.666,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004747 | 04/11/2021 | 2867.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.659,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004749 | 04/11/2021 | 369.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.657,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004752 | 04/11/2021 | 792.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETADE LIXO.NO PERIODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.656.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004761 | 04/11/2021 | 1795.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA A MESMA.NO PERIODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.673.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004762 | 04/11/2021 | 321.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA A MESMA.NO PERIODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.660.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004736 | 04/11/2021 | 2317.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.654,NO PERIODO DE 21/10 A 30/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004737 | 04/11/2021 | 901.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.665,NO PERIODO DE 21/10 A 30/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004738 | 04/11/2021 | 3320.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.658,NO PERIODO DE 21/10 A 30/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004739 | 04/11/2021 | 3056.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.661,NO PERIODO DE 21/10 A 30/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004741 | 04/11/2021 | 12332.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB/,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.662,NO PERIODO DE 21/10 A 30/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004755 | 04/11/2021 | 1060.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.655,NO PERIODO DE 21/10 A 30/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004757 | 04/11/2021 | 1234.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.664,NO PERIODO DE 21/10 A 30/10/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004766 | 04/11/2021 | 3200.00 | 00043839720478 | MARIA SUELI SILVA CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET,PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº003675 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004768 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00043839720478 | MARIA SUELI SILVA CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET,PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO DIA DOS SURDOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº003674 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004769 | 04/11/2021 | 500.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF PINGO DE GENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003673 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004772 | 04/11/2021 | 500.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS DE FREEZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003672 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004778 | 04/11/2021 | 2091.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064106 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021E CONTRATO Nº 10119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004779 | 04/11/2021 | 2091.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064113 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021E CONTRATO Nº 10119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004780 | 04/11/2021 | 2091.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064108 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021E CONTRATO Nº 10119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004781 | 04/11/2021 | 2091.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064109 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021E CONTRATO Nº 10119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004782 | 04/11/2021 | 2091.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064111 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021E CONTRATO Nº 10119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004783 | 04/11/2021 | 2091.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064099 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021E CONTRATO Nº 10119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004784 | 04/11/2021 | 2091.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064102 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021E CONTRATO Nº 10119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004785 | 04/11/2021 | 2091.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064104 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021E CONTRATO Nº 10119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004788 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004787 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004743 | 04/11/2021 | 2226.07 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.668.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004745 | 04/11/2021 | 3341.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.676.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004748 | 04/11/2021 | 2533.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.675.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004750 | 04/11/2021 | 2591.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.677.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004751 | 04/11/2021 | 296.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.669.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004753 | 04/11/2021 | 3761.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.682.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004754 | 04/11/2021 | 4822.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.667.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004756 | 04/11/2021 | 7330.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.680.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004758 | 04/11/2021 | 4616.74 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.681.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004759 | 04/11/2021 | 720.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.663.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 04/11/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000315, ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 04/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 2004770 | 04/11/2021 | 125.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 114560, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10008/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2004771 | 04/11/2021 | 286.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2640796,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2004773 | 04/11/2021 | 5393.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2640798,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2004774 | 04/11/2021 | 532.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2640801,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2004775 | 04/11/2021 | 861.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2640795,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2004776 | 04/11/2021 | 138.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2640797,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2004777 | 04/11/2021 | 2504.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2640800,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004760 | 04/11/2021 | 1639.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.670,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004763 | 04/11/2021 | 1305.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.679,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 04/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004764 | 04/11/2021 | 1723.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE21/10 A 30/10/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.678, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004790 | 05/11/2021 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003684,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004815 | 05/11/2021 | 1395.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS, VEST. E ART. ESPORTIVOS E DE VIAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, PARA INSENTIVO AOS TORNEIOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.070, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004801 | 05/11/2021 | 258.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004802 | 05/11/2021 | 294.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004803 | 05/11/2021 | 1500.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003682 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004807 | 05/11/2021 | 45.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2004797 | 05/11/2021 | 432.10 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00012 ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004798 | 05/11/2021 | 539.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004799 | 05/11/2021 | 53.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004800 | 05/11/2021 | 1178.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2004805 | 05/11/2021 | 2771.40 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00011, PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 2004809 | 05/11/2021 | 8265.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 99, PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004814 | 05/11/2021 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003694 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004816 | 05/11/2021 | 259.05 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MORTADELA,PÃO SALGADO E QUEIJO COALHO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO NA VACINAÇÃO DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064239 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004817 | 05/11/2021 | 353.80 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PRESUNTO E QUEIJO COALHO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064237 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004796 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2004804 | 05/11/2021 | 1519.80 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00013.PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004810 | 05/11/2021 | 850.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003689 E CONTRATO 0021/2021- PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 05/11/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004808 | 05/11/2021 | 111.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF DO ASSENTAMENTO QUANDU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004811 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALNº 003681 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004813 | 05/11/2021 | 92.91 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004818 | 05/11/2021 | 968.05 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES SALGADOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064249, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2004812 | 05/11/2021 | 2690.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003587.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. PREGAO PRESENCIAL Nº 000010/2021E CONTRATO Nº 10014/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2004791 | 05/11/2021 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003692,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2021.DISPENSA OM Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004792 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003686 E CONTRATO Nº 015/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004793 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 003687 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E CONTRATO Nº 016/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004794 | 05/11/2021 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICA TEORICA SOBRE A SITUAÇAO DE ALBORALIZAÇAO E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003688,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2004795 | 05/11/2021 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003693,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 E DISPENSA OM Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10108/2021 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004806 | 05/11/2021 | 115.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2004823 | 08/11/2021 | 8670.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRES CAIXAS DAGUA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA,SITIO FECHADO E ALTO DOS SILVANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.381, PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2004821 | 08/11/2021 | 3242.78 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 028.087.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10054/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2004822 | 08/11/2021 | 770.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DOS CANTEIROS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.380.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2004824 | 08/11/2021 | 4520.40 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA RECUPERAÇAO DOS CALÇAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.382.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2004825 | 08/11/2021 | 7617.10 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.383.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2004826 | 08/11/2021 | 10399.40 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DOS ESGOTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.385.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2004820 | 08/11/2021 | 176.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA JOSE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 028.088 E PREGAO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO DE Nº 10054/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 08/11/2021 | 1100.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENT,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000023,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2004828 | 08/11/2021 | 8262.60 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE EUDENICIO C. LINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.384.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 09/11/2021 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 09/11/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 09/11/2021 | 102.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4767-8 DIVERSOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 09/11/2021 | 1050.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO-UNCME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA ANUIDADE JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- SECCIONAL PARAIBA,RELATIVO AO ANO DE 2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00007963856452 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS COMO MECANICO, NOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB E GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003700 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 09/11/2021 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003698 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004890 | 09/11/2021 | 10159.38 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.045, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004891 | 09/11/2021 | 10125.54 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.046, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004892 | 09/11/2021 | 4920.81 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.048, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004894 | 09/11/2021 | 8216.42 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.049, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004895 | 09/11/2021 | 9112.04 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.047, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222021 | 2004835 | 09/11/2021 | 3400.00 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇAO DE 200 MTS DE BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR DE 20X10CM,ESPESSURA 4 CM,COM RESISTENCIA DE 20 MPA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA USO NA MANUTENÇAO DOS CANTEIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000015.DISPENSA POR VALOR Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 10109/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232021 | 2004836 | 09/11/2021 | 2160.00 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE 180 MTS DE BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR DE 20X10CM,ESPESSURA 4 CM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.NA MANUTENÇAO DOS CANTEIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000016.DISPENSA POR VALOR Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 10110/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004880 | 09/11/2021 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004872 | 09/11/2021 | 500.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004874 | 09/11/2021 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004888 | 09/11/2021 | 3089.99 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001,051,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORMEDOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004875 | 09/11/2021 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 09/11/2021 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004877 | 09/11/2021 | 600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 09/11/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2004883 | 09/11/2021 | 10953.55 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.592,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004884 | 09/11/2021 | 424.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA.PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.590,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº10075/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2004885 | 09/11/2021 | 5544.75 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA.PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.591,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº10075/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004886 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003699. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004887 | 09/11/2021 | 1146.80 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.050.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2004889 | 09/11/2021 | 2308.46 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.052.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 09/11/2021 | 150.00 | 00006462159146 | LUCAS LAERCIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 09/11/2021 | 275.00 | 00005688704411 | RUTH DOS SANTOS SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 09/11/2021 | 169.00 | 00037581325415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 09/11/2021 | 109.50 | 00006248332401 | MARIA APARECIDA SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 09/11/2021 | 123.00 | 00070330765418 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 09/11/2021 | 200.00 | 00008122993451 | MARIA DA VITORIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 09/11/2021 | 150.00 | 00010652234470 | LUCIMARA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 09/11/2021 | 150.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 09/11/2021 | 127.22 | 00070508894409 | SUZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 09/11/2021 | 150.00 | 00011883986443 | DAYANE MARTINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 09/11/2021 | 300.00 | 00043839681472 | JUAREZ DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 09/11/2021 | 200.00 | 00071409374432 | NALDILENE SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 09/11/2021 | 200.00 | 00007478339409 | ANA PATRICIA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003702.CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 09/11/2021 | 242.24 | 00007522723493 | JOANA DARQUE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003704 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL 003705 E CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇO Nº 018/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003709.CONFORME CONTRATO Nº 013/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 09/11/2021 | 150.00 | 00015937815475 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003710 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003711 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004861 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003707 E CONTRATO Nº 002/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003703 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004863 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003712 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003706,CONFORME CONTRATO Nº006/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003701 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO007/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004866 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003713 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003708 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004868 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003714 E CONTRATO Nº 025/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003715 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003716 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004871 | 09/11/2021 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003717,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004879 | 09/11/2021 | 350.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004881 | 09/11/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004882 | 09/11/2021 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.CTR Nº010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 10/11/2021 | 168.30 | 00042559049449 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLOS SIMPLES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVI AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMA SOCIAIS(NA SEMANA DO BEBE),CONFORME NOTA FISCAL Nº 003719 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004903 | 10/11/2021 | 380.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE ECOGRAFIA OCULAR, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1378, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 10/11/2021 | 12500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,PARA USO NA PREVENÇAO DO COVID 19,CONFORME PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO/2020.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.154. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 10/11/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021- 1º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 10/11/2021 | 1238.80 | 32302104000147 | GMTRACK RASTREAMENTO VEICULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADESÃO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHOES E PRESTAÇAO DE MAO DE OBRA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004904 | 10/11/2021 | 255.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1008163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2004899 | 10/11/2021 | 1875.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE RESPONSAVEL, ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS E REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº10110, DISPENSA VL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 10/11/2021 | 3032.64 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, ROTA:PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003718.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 2004906 | 10/11/2021 | 3144.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.155.DISPENSA POR MOTIVOS Nº 00029/2021 E CONTRATO Nº 10132/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 10/11/2021 | 2.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 10/11/2021 | 12115.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004911 | 10/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVENBRO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 10/11/2021 | 2677.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 11/11/2021 | 200.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 01/09/2021 E 05/10/2021, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 11/11/2021 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 11/11/2021 | 9.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004913 | 11/11/2021 | 1640.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.693,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004914 | 11/11/2021 | 2930.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.695,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004915 | 11/11/2021 | 1980.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.692,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004916 | 11/11/2021 | 5449.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.697,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004917 | 11/11/2021 | 9083.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.698,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004918 | 11/11/2021 | 1485.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.712,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004919 | 11/11/2021 | 1080.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.710,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 11/11/2021 | 350.00 | 29437079000102 | LEANDRO CRISTIANO FERREIRA SANTOS 06425366435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNK 8C14/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTANDO AS CARTEIRAS ESCOLARES,PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003721 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004934 | 11/11/2021 | 337.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA A MESMA.NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.702.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004937 | 11/11/2021 | 1135.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA A MESMA.NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.711.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004939 | 11/11/2021 | 1662.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.705.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004923 | 11/11/2021 | 387.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.706,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004924 | 11/11/2021 | 3105.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.701,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004925 | 11/11/2021 | 2216.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.703,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004927 | 11/11/2021 | 332.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.707,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004928 | 11/11/2021 | 5215.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.708,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004931 | 11/11/2021 | 2109.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA 0ZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.713,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOSE DO RIO DO PEIXE/PB(15/07/2021),JOÃO PESSOA/PB,(DURANTE OS DIAS 20/07, 22/09, 29/09 E 18/10)E CABACEIRAS(26/07 E 13/10/2021)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004926 | 11/11/2021 | 322.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.720.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004929 | 11/11/2021 | 2902.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.717.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004930 | 11/11/2021 | 4252.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.716.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004932 | 11/11/2021 | 2902.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.715.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004933 | 11/11/2021 | 3307.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.714.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004935 | 11/11/2021 | 661.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.704.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004936 | 11/11/2021 | 2868.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.696.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004938 | 11/11/2021 | 1130.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.721.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004940 | 11/11/2021 | 1494.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.718.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004941 | 11/11/2021 | 2373.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.719.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2004943 | 11/11/2021 | 799.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 052.082 E PREGAO PRESENCIALNº 00006/2021, CONTRATO Nº 10023/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2004944 | 11/11/2021 | 4953.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.769,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004945 | 11/11/2021 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE OCT, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA1384, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2004946 | 11/11/2021 | 1950.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS NA PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS - COVID 19. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.285,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10028/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004947 | 11/11/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVIÇOS MEDICOS DE ESPIROMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0003020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 11/11/2021 | 706.64 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 55502 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004920 | 11/11/2021 | 337.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.699,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004921 | 11/11/2021 | 371.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.700,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004942 | 11/11/2021 | 908.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOPROGRAMA P.A.A.NO PERIODO 01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.709,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 11/11/2021 | 500.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DA(S) DIARIA(A),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO C A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB (NO DIA 08/10/2021)E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE(NO DIA 28/10/2021) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004922 | 11/11/2021 | 762.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE01/11 A 10/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.694, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 11/11/2021 | 550.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB( NO DIA 11/10) E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBENO DIA 28/10), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 12/11/2021 | 150.00 | 00070606332430 | MARIA EDUARDA DANTAS PORFIRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 12/11/2021 | 200.00 | 00010132305402 | FABRICIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 12/11/2021 | 200.00 | 00079863345415 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 12/11/2021 | 150.00 | 00005080780401 | JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 12/11/2021 | 98.00 | 00005285825423 | PATRICIA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 12/11/2021 | 150.00 | 00007340587489 | LUCENILDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 12/11/2021 | 200.00 | 00002072005485 | IRENE SILVA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 12/11/2021 | 150.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004965 | 12/11/2021 | 150.00 | 00070707826403 | RUAN PEREIRA VELEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004966 | 12/11/2021 | 150.00 | 00070275798470 | FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004967 | 12/11/2021 | 122.00 | 00011572059419 | LIDIELE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM CONTAS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004968 | 12/11/2021 | 150.00 | 00010488483450 | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004969 | 12/11/2021 | 150.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 12/11/2021 | 123.00 | 00009352522400 | IZALDA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 12/11/2021 | 180.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004972 | 12/11/2021 | 150.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 12/11/2021 | 600.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E RECARGA DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003727,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004978 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.577-7 FNAS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 12/11/2021 | 3000.00 | 00010373422407 | LAILTON NOBREGA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESTUDOS E SOLUÇÕES TECNICAS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003729. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004980 | 12/11/2021 | 2363.40 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003725.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004981 | 12/11/2021 | 1254.24 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003724.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004982 | 12/11/2021 | 1332.63 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO,TURNO MANHA E TARDE.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003726, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004983 | 12/11/2021 | 1556.10 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCALNº 003723,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004973 | 12/11/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004974 | 12/11/2021 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 12/11/2021 | 6000.00 | 42779027000174 | GENA ESTOFADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CADEIRAS E LONGARINAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003728 E CONTRATO Nº 029/2021-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004976 | 12/11/2021 | 6.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004993 | 16/11/2021 | 560.10 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004762, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10048/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004995 | 16/11/2021 | 1593.32 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004755, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 16/11/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 16/11/2021 | 9.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004996 | 16/11/2021 | 12346.17 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº004751,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004997 | 16/11/2021 | 690.54 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº004752,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004998 | 16/11/2021 | 1970.04 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº004753,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATONº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004999 | 16/11/2021 | 788.84 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº004754,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNDE - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005000 | 16/11/2021 | 980.91 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE.DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004757,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2005001 | 16/11/2021 | 1101.46 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004756,PREGAO PRESENCIAL Nº 000008/2021 CONTRATO Nº 10033/2021- CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004991 | 16/11/2021 | 746.30 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº004764,PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021 E CONTRATONº 10048/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2005002 | 16/11/2021 | 860.78 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004758,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATONº 10033/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004986 | 16/11/2021 | 480.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM PACIENTE(EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA),POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00024701. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004987 | 16/11/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVIÇOS MEDICOS DE ESPIROMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0003044. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 16/11/2021 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME MEDICO DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA,REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS ,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 003338.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 16/11/2021 | 1008.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RM ABDOME SUPERIOR COM PRIMOVIST, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 012801, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2004990 | 16/11/2021 | 268.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 064.269.PREGAO PRESEN. Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10026/2021 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004992 | 16/11/2021 | 1376.80 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004763,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021 E CONTRATO 10048/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2004994 | 16/11/2021 | 1667.60 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.NA PREVENÇAO AO COVID -19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004761,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO10033/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2005003 | 16/11/2021 | 1618.54 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004760,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO 10033/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2005008 | 17/11/2021 | 400.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOMEN, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000828 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10114/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 17/11/2021 | 190.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO A DISPOSIÇAO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 17/11/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 17/11/2021 | 84.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 17/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 17/11/2021 | 6614.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005034 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 17/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20210411133,RELATIVO AO PROJETO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005025 | 17/11/2021 | 186.00 | 00005260576454 | JOSE EDILSON PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900067780,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10118/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005026 | 17/11/2021 | 1327.70 | 00005260576454 | JOSE EDILSON PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900067779,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10118/2021- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 17/11/2021 | 4630.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 17/11/2021 | 790.00 | 00070275797406 | JOSE CLEBSON MELO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENÇAO DE PORTOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº003736 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 17/11/2021 | 46246.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 17/11/2021 | 42.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 17/11/2021 | 480.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE ESTADUAL,PARA CADASTRO COM PRODUTORES RURAIS A DISPOSIÇAO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003739 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 17/11/2021 | 2400.00 | 00002997262402 | FRANCISCO EDVANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇOES DE CATAVENTOS,NAS LOCALIDADES ALTO DOS SILVANOS,RIACHO DO SANGUE E ZONA RURAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003735 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 17/11/2021 | 2959.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 17/11/2021 | 6136.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEYNA ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AS CONFRATERNIZAÇOES DOS FUNCIONARIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003733 E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 17/11/2021 | 5574.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005032 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 17/11/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 17/11/2021 | 361.11 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 09 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 17/11/2021 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 29/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005033 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005037 | 18/11/2021 | 1085.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900067892,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005041 | 18/11/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 18/11/2021 | 5.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 18/11/2021 | 2880.00 | 00041248503449 | SEVERINO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900068124 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005036 | 18/11/2021 | 1416.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 047.949.PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10041/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 18/11/2021 | 1589.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900067888 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005043 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 18/11/2021 | 462.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900067891.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2005049 | 19/11/2021 | 233.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO DURANTE A SEMANA DO BEBE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003742,PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2021 E CONTRATO Nº10093/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005057 | 19/11/2021 | 440.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152, COM FRANQUIA DE 5000 PG( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14249,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2005051 | 19/11/2021 | 465.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADO AO LANCHE PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DO DIA 7 DE SETEMBRO.JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 003740 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10093/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2005048 | 19/11/2021 | 898.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1633.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10024/2021 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2005050 | 19/11/2021 | 466.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI DURANTE OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003741,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10093/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005056 | 19/11/2021 | 425.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14250,PREGAOPRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10039/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 19/11/2021 | 63488.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 19/11/2021 | 1100.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA (COVID 19),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2005067 | 19/11/2021 | 2310.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS DIAS DOS ATENDIMENTOS COM OS MEDICOS ESPECIALIZADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000250,DISPENSA OM Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2005068 | 19/11/2021 | 660.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA PEDALADA ROSA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000251,DISPENSA OM Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 19/11/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021- 2º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005053 | 19/11/2021 | 804.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14252,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005054 | 19/11/2021 | 579.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA SAMSUNG 4070,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14253,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 19/11/2021 | 2151.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTA PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003744. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 19/11/2021 | 14159.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005065 | 19/11/2021 | 4653.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 19/11/2021 | 13759.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2005069 | 19/11/2021 | 330.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.NA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PROFESSORES.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000252,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 19/11/2021 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER PARA EMPRESSORA SANSUNG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12050 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 19/11/2021 | 3.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 19/11/2021 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005046 | 19/11/2021 | 1855.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005047 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005055 | 19/11/2021 | 737.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14251, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 19/11/2021 | 29185.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005063 | 19/11/2021 | 5623.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005052 | 19/11/2021 | 534.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14254, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005071 | 22/11/2021 | 26681.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO PROCESSO Nº 081230000007379445 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005072 | 22/11/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003113.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2005073 | 22/11/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 22/11/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005076 | 22/11/2021 | 300.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASILHAME VAZIO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161.761 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2005074 | 22/11/2021 | 1300.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLO DECORADO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003747,PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10091/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005077 | 22/11/2021 | 5368.63 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELAIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.124,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10007/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 22/11/2021 | 1080.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.125 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005079 | 22/11/2021 | 221.40 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.126 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2005080 | 22/11/2021 | 400.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DECORADOS,DESTINADO AO LANCHE PARA AS COMEMORAÇOES .JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 003749 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10091/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2005075 | 22/11/2021 | 400.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇOES DE BOLOS(DECORADOS),CONFORME NOTA FISCAL Nº 003748,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO AS MAES BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS,NA SEMANA DO BEBE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003748,PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10091/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005092 | 23/11/2021 | 810.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A.NO PERIODO 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.730,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005110 | 23/11/2021 | 708.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.745,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005112 | 23/11/2021 | 756.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.746,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005093 | 23/11/2021 | 742.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.728, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 23/11/2021 | 168.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.183 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005094 | 23/11/2021 | 2430.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.729.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005097 | 23/11/2021 | 337.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NOPERÍODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.734.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005099 | 23/11/2021 | 4050.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.735.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005100 | 23/11/2021 | 4218.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.736.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005101 | 23/11/2021 | 5838.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODODE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.747.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005102 | 23/11/2021 | 2970.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.737.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005103 | 23/11/2021 | 1582.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.741.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005104 | 23/11/2021 | 2900.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.731.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005106 | 23/11/2021 | 2695.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.732.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005108 | 23/11/2021 | 761.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.733.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2005109 | 23/11/2021 | 185.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.299.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2005111 | 23/11/2021 | 215.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.298.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005125 | 23/11/2021 | 3708.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 048.349.PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10041/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005098 | 23/11/2021 | 371.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.739,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005105 | 23/11/2021 | 1485.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.742,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2005115 | 23/11/2021 | 185.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000303.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005116 | 23/11/2021 | 3943.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.752,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005117 | 23/11/2021 | 1054.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.743,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005118 | 23/11/2021 | 11734.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB, OGF 1060/PB,OGF 1070/PB, QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.753,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2005119 | 23/11/2021 | 1625.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000301.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2005120 | 23/11/2021 | 1280.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000300.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005121 | 23/11/2021 | 1961.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.754,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005122 | 23/11/2021 | 3809.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.755,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005086 | 23/11/2021 | 3281.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.750,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005087 | 23/11/2021 | 3933.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.748,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005088 | 23/11/2021 | 1108.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.749,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005089 | 23/11/2021 | 5215.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.751,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005090 | 23/11/2021 | 831.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.740,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005091 | 23/11/2021 | 941.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.738,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2005113 | 23/11/2021 | 1495.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000297,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2005114 | 23/11/2021 | 515.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR BUNDY,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 23/11/2021 | 4800.00 | 27949474000130 | NISSIN LOCAÇAO DE MAQUINAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE (30 HORAS) UMA MAQUINA PESADA,RETROESCAVADEIRA,PARA ATENDER AOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003753 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005095 | 23/11/2021 | 1745.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR VALMET,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.757.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005096 | 23/11/2021 | 903.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.756.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005107 | 23/11/2021 | 1046.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODODE 11/11 A 20/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.744.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 2005124 | 23/11/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015,DISPENSA VL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10030/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 23/11/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 23/11/2021 | 289.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 23/11/2021 | 6.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 24/11/2021 | 12.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 24/11/2021 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 24/11/2021 | 800.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS CARROÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003754 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005132 | 24/11/2021 | 850.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA E CONSERTO DE PORTAS,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003755, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 24/11/2021 | 100.00 | 00012613714450 | MARIA APARECIDA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 24/11/2021 | 180.00 | 00007363221405 | IONICE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 24/11/2021 | 500.00 | 00012837044474 | ANDREIA LIMA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 24/11/2021 | 200.00 | 00010874382416 | ROSANA GONZAGA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 24/11/2021 | 150.00 | 00012696962464 | AMADA DE SOUSA LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005136 | 24/11/2021 | 150.00 | 00006103129443 | MARIA DAS GRAÇAS DA ROCHA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 24/11/2021 | 200.00 | 00010672677431 | LUANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 24/11/2021 | 119.00 | 00002985544459 | ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 24/11/2021 | 150.00 | 00010637359470 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 24/11/2021 | 150.00 | 00071168900417 | MIGUEL LUCAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 24/11/2021 | 151.42 | 00071169276466 | DAYANE SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 24/11/2021 | 200.00 | 00011385821400 | RAYSSA CARLA VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 24/11/2021 | 300.00 | 00011826558403 | RONIELSON LIMA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 24/11/2021 | 82.42 | 00001811844430 | JEANE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 24/11/2021 | 150.00 | 00071169048404 | ERIKA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2005149 | 25/11/2021 | 438.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.925,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 25/11/2021 | 4000.00 | 11005387000195 | INDUSTRIA E COM.DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,PARA USO NAS COMEMORAÇOES DA EMANICIPAÇAO POLITICA,REALIZADO EM PARCERIA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº024.955 E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 25/11/2021 | 4377.00 | 11005387000195 | INDUSTRIA E COM.DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,PARA USO NAS COMEMORAÇOES DO SÃO JOÃO IN CASA,REALIZADO EM PARCERIA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº024.957 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 25/11/2021 | 8000.00 | 11005387000195 | INDUSTRIA E COM.DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,PARA USO NAS COMEMORAÇOES DO FINAL DE ANO,REALIZADO EM PARCERIA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº024.954 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2005146 | 25/11/2021 | 14040.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.825,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2005147 | 25/11/2021 | 143.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.926,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 25/11/2021 | 168.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.183 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2005165 | 25/11/2021 | 4696.30 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR VALMET/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.068,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2005153 | 25/11/2021 | 1457.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM AS CRIANÇAS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.913 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005156 | 25/11/2021 | 12346.17 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004751,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005157 | 25/11/2021 | 690.54 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004752,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005158 | 25/11/2021 | 1970.04 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004753,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATONº 10048/2021- CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005159 | 25/11/2021 | 788.84 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004754,PREGAO ELETRONICO Nº 000001/2021 CONTRATO Nº 10048/2021- CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005161 | 25/11/2021 | 2091.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064109892 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 E CONTRATO Nº 10119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005162 | 25/11/2021 | 2091.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064106892 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 E CONTRATO Nº 10119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2005148 | 25/11/2021 | 111.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA USO DA MESMA E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.912,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10036/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 25/11/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 25/11/2021 | 6.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2005154 | 25/11/2021 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001468,INEXIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10061/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 25/11/2021 | 6101.06 | 00005932263806 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000073-07.2016.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 26/11/2021 | 290.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS DE FOGOES E VENTILADOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003757 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 26/11/2021 | 200.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHO DE REFRIGERAÇAO(BEBEDOURO).PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003759 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2005166 | 26/11/2021 | 8895.41 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.069.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 26/11/2021 | 100.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS DE FOGAO.PERTENCENTE AO CRAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003758 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 29/11/2021 | 1500.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003761 E CONTRATO Nº026/2021-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005171 | 29/11/2021 | 4230.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 356.177,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 2005175 | 29/11/2021 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000115,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.DISPENSA VL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2005176 | 29/11/2021 | 480.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,COMEMORAÇOES ALUSIVAS DO OUTUBRO ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005170 | 29/11/2021 | 1170.96 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900071129 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021E CONTRATO Nº 10119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003762 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 032/2021-PS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2005177 | 29/11/2021 | 640.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,PARA AS COMEMORAÇOES DO DIA DOS PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092021 | 2005172 | 29/11/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 121,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 30/11/2021 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº003764 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2005183 | 30/11/2021 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº003767 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 30/11/2021 | 37875.86 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 30/11/2021 | 14600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 30/11/2021 | 6300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 30/11/2021 | 6049.86 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 30/11/2021 | 46367.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 30/11/2021 | 4633.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,(FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 30/11/2021 | 2088.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,(FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 30/11/2021 | 20900.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 30/11/2021 | 4239.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 30/11/2021 | 71.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 30/11/2021 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 30/11/2021 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DES.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 30/11/2021 | 733.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005262 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005264 | 30/11/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 30/11/2021 | 14.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 30/11/2021 | 10888.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,RELATIVO A PARCELA 2/12.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 30/11/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 30/11/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 30/11/2021 | 6607.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 30/11/2021 | 10.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO DCTFS, RELATIVO AO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 30/11/2021 | 1208.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 30/11/2021 | 1051.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 30/11/2021 | 606.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 30/11/2021 | 571.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE 02/2013 A 07/2015 E 10/2017 E 11/2017.CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 30/11/2021 | 506.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 30/11/2021 | 522.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 30/11/2021 | 530.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2005179 | 30/11/2021 | 4098.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - GRAFICA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO(FICHAS).CONFORME NOTA FISCAL Nº 187, PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 10081/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 30/11/2021 | 18517.06 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 30/11/2021 | 9300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 30/11/2021 | 38360.45 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005229 | 30/11/2021 | 144584.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005230 | 30/11/2021 | 5292.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 30/11/2021 | 20157.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 30/11/2021 | 65173.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 30/11/2021 | 2385.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 30/11/2021 | 144584.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 30/11/2021 | 65173.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 30/11/2021 | 44719.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 30/11/2021 | 20157.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 30/11/2021 | 385797.89 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 30/11/2021 | 59819.76 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 30/11/2021 | 149652.73 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 30/11/2021 | 22400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 30/11/2021 | 29887.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 30/11/2021 | 17300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 30/11/2021 | 10114.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 30/11/2021 | 23405.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 30/11/2021 | 9988.73 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 30/11/2021 | 6475.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 30/11/2021 | 8200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 30/11/2021 | 57856.68 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 30/11/2021 | 10600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 30/11/2021 | 39432.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 30/11/2021 | 57768.72 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2005178 | 30/11/2021 | 13646.10 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - GRAFICA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSISDAES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 186 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 10081/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 2005180 | 30/11/2021 | 7830.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 105, PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2005181 | 30/11/2021 | 2640.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003766 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 CONTRATO Nº 10017/2021, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 30/11/2021 | 66268.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 30/11/2021 | 11978.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 30/11/2021 | 24190.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 30/11/2021 | 18890.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005211 | 30/11/2021 | 71283.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 30/11/2021 | 12775.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005213 | 30/11/2021 | 15806.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 30/11/2021 | 2130.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 30/11/2021 | 12380.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005216 | 30/11/2021 | 5065.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 30/11/2021 | 20947.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 30/11/2021 | 21440.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005219 | 30/11/2021 | 3400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005220 | 30/11/2021 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 30/11/2021 | 86689.29 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 30/11/2021 | 19600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 30/11/2021 | 121895.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 30/11/2021 | 1865.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 30/11/2021 | 20016.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 30/11/2021 | 32128.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF,CAPS),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 30/11/2021 | 9022.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 30/11/2021 | 14482.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF,CAPS),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 30/11/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021- 3º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 30/11/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005209 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 30/11/2021 | 3530.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 30/11/2021 | 19500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 30/11/2021 | 6200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 30/11/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005184 | 30/11/2021 | 20700.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004788,PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 30/11/2021 | 12335.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005227 | 30/11/2021 | 3775.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 30/11/2021 | 4840.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 30/11/2021 | 14100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 30/11/2021 | 6100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005290 | 01/12/2021 | 37.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 01/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 01/12/2021 | 150.00 | 00068899327491 | GENIVAL BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 01/12/2021 | 150.00 | 00070508238480 | RUBENILDA SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 01/12/2021 | 60.00 | 00070355586401 | ROSENILDA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 01/12/2021 | 250.00 | 00011535916427 | JOSE ROSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005299 | 01/12/2021 | 150.00 | 00010963402404 | HERNANDES PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 01/12/2021 | 107.00 | 00038002418115 | EDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 01/12/2021 | 200.00 | 00006454450457 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 01/12/2021 | 152.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 01/12/2021 | 180.00 | 00001498833403 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 01/12/2021 | 200.00 | 00008820068435 | MARIA DAS VITORIAS ALVES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005305 | 01/12/2021 | 150.00 | 00013508828441 | TAYNA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005306 | 01/12/2021 | 200.00 | 00012421161762 | MARIA DA VITORIA HENRIQUE CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 01/12/2021 | 150.00 | 00015937815475 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 01/12/2021 | 150.00 | 00045049371821 | GILMAR BATISTA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 01/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 01/12/2021 | 468.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 01/12/2021 | 484.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 01/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 01/12/2021 | 53.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 01/12/2021 | 40.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 01/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 01/12/2021 | 52.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 01/12/2021 | 1096.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 01/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 01/12/2021 | 130.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 01/12/2021 | 276.00 | 40365705000127 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR NAS COMENORAÇOES NOVEMBRO AZUL(CICLISMO),CONFORME NOTA FISCAL Nº 900071778 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 01/12/2021 | 308.30 | 40365705000127 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900071748 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 01/12/2021 | 13.92 | 40365705000127 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900071775 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 01/12/2021 | 181.00 | 40365705000127 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR NAS COMEMORACORES DO OUTUBO ROSA (CICLISMO),CONFORME NOTA FISCAL Nº 900071780 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2005309 | 01/12/2021 | 1294.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,NO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000805 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2005312 | 01/12/2021 | 995.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000304,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2005313 | 01/12/2021 | 1245.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000305,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 01/12/2021 | 78.47 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 01/12/2021 | 102.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2005310 | 01/12/2021 | 1022.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000307.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2005311 | 01/12/2021 | 1315.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 1100/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000306.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 2005277 | 01/12/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000846,INEXIG. Nº00004/2021 E CONTRATO Nº 10063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 01/12/2021 | 152.09 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 01/12/2021 | 4340.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 01/12/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 01/12/2021 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005331 | 02/12/2021 | 2.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005332 | 02/12/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005344 | 02/12/2021 | 850.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003774 E CONTRATO 0021/2021- PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192021 | 2005345 | 02/12/2021 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015902.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005333 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005334 | 02/12/2021 | 1400.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.376 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005340 | 02/12/2021 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003780 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005347 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALNº 003777 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005356 | 02/12/2021 | 1485.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.770,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005357 | 02/12/2021 | 2193.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.771,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005358 | 02/12/2021 | 2493.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.786,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005359 | 02/12/2021 | 2462.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.787,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005360 | 02/12/2021 | 12345.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB E QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.761,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005361 | 02/12/2021 | 6526.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.763,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005362 | 02/12/2021 | 5322.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.762,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005370 | 02/12/2021 | 1213.15 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES SALGADOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900072007, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005380 | 02/12/2021 | 996.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.785,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2005336 | 02/12/2021 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003785,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 E DISPENSA OM Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10108/2021 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 02/12/2021 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICA TEORICA SOBRE A SITUAÇAO DE ALBORALIZAÇAO E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003776,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003770 E CONTRATO Nº 015/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 003771 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E CONTRATO Nº 016/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005350 | 02/12/2021 | 6094.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.764,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005351 | 02/12/2021 | 4043.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.766,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005352 | 02/12/2021 | 1662.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.768,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005353 | 02/12/2021 | 2519.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.780,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005354 | 02/12/2021 | 6094.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.784,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2005384 | 02/12/2021 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003784,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2021.DISPENSA OM Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2005337 | 02/12/2021 | 2690.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003587.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. PREGAO PRESENCIAL Nº 000010/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005348 | 02/12/2021 | 3000.00 | 00010373422407 | LAILTON NOBREGA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESTUDOS E SOLUÇÕES TECNICAS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003778. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005355 | 02/12/2021 | 1939.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.769.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005363 | 02/12/2021 | 472.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODODE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.765.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005364 | 02/12/2021 | 1052.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.779.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005335 | 02/12/2021 | 3000.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.374 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003779. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005365 | 02/12/2021 | 2930.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.772.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005366 | 02/12/2021 | 3340.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.773.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005368 | 02/12/2021 | 308.65 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES E QUEIJO COALHO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900072000 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005369 | 02/12/2021 | 301.45 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MORTADELA,PAES E QUEIJO COALHO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS COMEMORAÇOES DO NOVEMBRO AZUL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900072004 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2005372 | 02/12/2021 | 9075.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 048.855.PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10074/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005373 | 02/12/2021 | 3847.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000783.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005374 | 02/12/2021 | 2835.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000775.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005375 | 02/12/2021 | 703.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000776.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005376 | 02/12/2021 | 6689.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000777.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005377 | 02/12/2021 | 3611.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000778.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005378 | 02/12/2021 | 337.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000781.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005379 | 02/12/2021 | 3240.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000782.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005383 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 02/12/2021 | 200.00 | 00013456493479 | LILIANE DA ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nª 081/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 02/12/2021 | 122.00 | 00005166603494 | INAJARA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005325 | 02/12/2021 | 150.00 | 00008377040492 | MARIA JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005326 | 02/12/2021 | 180.00 | 00005987080495 | MARIA DA GUIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005327 | 02/12/2021 | 150.00 | 00004355853470 | FRANCILENE FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005328 | 02/12/2021 | 200.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005329 | 02/12/2021 | 150.00 | 00070329449494 | NATHIANE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005330 | 02/12/2021 | 135.00 | 00007120253409 | ALLAN HENRIQUE CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005349 | 02/12/2021 | 594.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.766,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005367 | 02/12/2021 | 999.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOSSERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.767,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005382 | 02/12/2021 | 703.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOSSERVIÇOS DO PAA,NO PERIODO 21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.788,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 02/12/2021 | 1500.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003773 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005381 | 02/12/2021 | 1383.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE21/11 A 30/11/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.774, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005346 | 02/12/2021 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003775,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005371 | 02/12/2021 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000159,RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005389 | 03/12/2021 | 177.00 | 00071169147496 | RANIELLE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00006075489401 | JACIRA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS DA SUA CASA(CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 03/12/2021 | 150.00 | 00007340587489 | LUCENILDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005392 | 03/12/2021 | 150.00 | 00070275905497 | EDVANIA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005393 | 03/12/2021 | 200.00 | 00071409374432 | NALDILENE SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 03/12/2021 | 150.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005400 | 03/12/2021 | 250.00 | 00008811021480 | GABRIELLA SANTOS NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DURANTE O PERIODO/DIA DE 10/11/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 2005401 | 03/12/2021 | 188.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 116455, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10008/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005402 | 03/12/2021 | 365.23 | 31428108000103 | IGOR QUINTANS LYRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA O CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.076 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005403 | 03/12/2021 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ELETRONICA 006645 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005404 | 03/12/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVIÇOS MEDICOS DE ESPIROMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0003221. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2005395 | 03/12/2021 | 10960.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA E TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.036.PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2021 ECONTRATO Nº 10126/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2005396 | 03/12/2021 | 5210.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS,REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E MNX 4911/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000035 EPREGAO ELETRONICO Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10126/2021. OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005397 | 03/12/2021 | 10466.00 | 35812579000171 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA CAMPONESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.034,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10122/2021- CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005387 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005385 | 03/12/2021 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005386 | 03/12/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005398 | 03/12/2021 | 100.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O DIA 16/11/2021 E 05/10/2021, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005399 | 03/12/2021 | 400.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 02 E 03/12/2021, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005405 | 06/12/2021 | 600.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇOES ,NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.377 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 06/12/2021 | 3880.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEYNA ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE KITS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AS CONFRATERNIZAÇOES DOS FUNCIONARIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 003789 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2005408 | 06/12/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000462.INEXIGILIDADE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10001/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 06/12/2021 | 1033.85 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO AUDITORIO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.958 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 2005423 | 06/12/2021 | 3400.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003786 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021,CONTRATO Nº 10134/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2005431 | 06/12/2021 | 1370.80 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20.PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005442 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 06/12/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 06/12/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005411 | 06/12/2021 | 1484.93 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.446 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005413 | 06/12/2021 | 3826.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA CICERA DA SILVA SOUSA DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF. 0001.454 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005427 | 06/12/2021 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005428 | 06/12/2021 | 500.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2005414 | 06/12/2021 | 3552.00 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.736,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10055/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005430 | 06/12/2021 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 06/12/2021 | 100.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E SUBSTITUIÇAO DE DO APARELHO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.114 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2005409 | 06/12/2021 | 124900.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME PORTARIA Nº 3.393 DE DEZEMBRO DE 2020.NOTA FISCAL Nº000.068 E PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021,CONTRATO Nº 10143/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 06/12/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000156E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005415 | 06/12/2021 | 3324.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2641770,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005416 | 06/12/2021 | 157.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2641772,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005417 | 06/12/2021 | 802.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2641775,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005418 | 06/12/2021 | 12.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2641776,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005419 | 06/12/2021 | 50.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2641777,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005420 | 06/12/2021 | 255.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2641784,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005421 | 06/12/2021 | 3859.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2641789,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005422 | 06/12/2021 | 1700.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2641792,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005432 | 06/12/2021 | 600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2005433 | 06/12/2021 | 372.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00019, PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2005434 | 06/12/2021 | 2354.20 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00018, PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005437 | 06/12/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005439 | 06/12/2021 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005440 | 06/12/2021 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005424 | 06/12/2021 | 260.00 | 00012938767471 | EDUARDO CORREIA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005425 | 06/12/2021 | 260.00 | 00012421161762 | MARIA DA VITORIA HENRIQUE CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005426 | 06/12/2021 | 350.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2005429 | 06/12/2021 | 149.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 22,PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021.ENTRE OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005435 | 06/12/2021 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005436 | 06/12/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005443 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CTR Nº010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005455 | 07/12/2021 | 1520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ GÁS GLP P13(BOTIJÃO DE GÁS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº018.699,DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº 015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2005444 | 07/12/2021 | 6750.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE ,PARA PREVENÇAO DO COVID -19. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1661.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021E CONTRATO Nº 10024/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2005446 | 07/12/2021 | 3995.42 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 028.426.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10054/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2005445 | 07/12/2021 | 2813.33 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO,TURNO MANHA E TARDE.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003794,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021 E CONTRATO Nº 10137/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2005447 | 07/12/2021 | 1323.92 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003792.PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2021 E CONTRATO Nº 10138/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 07/12/2021 | 1520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.697 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2005450 | 07/12/2021 | 2270.50 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003795,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2021 E CONTRATO Nº 10139/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2005451 | 07/12/2021 | 2494.70 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003793, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021 E CONTRATO Nº 10136/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2005452 | 07/12/2021 | 1642.55 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003791, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021 E CONTRATO Nº 10135/2021.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005448 | 07/12/2021 | 285.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.698 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005453 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005454 | 07/12/2021 | 22.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005465 | 09/12/2021 | 8208.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005466 | 09/12/2021 | 19.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005460 | 09/12/2021 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº000097 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 09/12/2021 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENT,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000035,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 09/12/2021 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENT,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000036,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2005457 | 09/12/2021 | 4488.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.612,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2005459 | 09/12/2021 | 1760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.613,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 09/12/2021 | 883.30 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5930 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005462 | 09/12/2021 | 1016.81 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 357.379,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2005463 | 09/12/2021 | 5300.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOMEN, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000867 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10114/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005464 | 09/12/2021 | 3825.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 310929,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10043/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005469 | 10/12/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021- 1º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005470 | 10/12/2021 | 1936.74 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021- 1º COTA(EXTRA),REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005477 | 10/12/2021 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003803 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005483 | 10/12/2021 | 84.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.287 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005485 | 10/12/2021 | 380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 357.632,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005486 | 10/12/2021 | 190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 357.635,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2005487 | 10/12/2021 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 006602. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005516 | 10/12/2021 | 28307.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 10/12/2021 | 6004.17 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005518 | 10/12/2021 | 26311.25 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005519 | 10/12/2021 | 8602.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 10/12/2021 | 5230.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005521 | 10/12/2021 | 3725.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005522 | 10/12/2021 | 605.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005523 | 10/12/2021 | 1265.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005524 | 10/12/2021 | 500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005532 | 10/12/2021 | 8989.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (SAUDE 15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 10/12/2021 | 14482.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF,CAPS),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 10/12/2021 | 32128.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF,CAPS),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005536 | 10/12/2021 | 19942.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 10/12/2021 | 699.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - C GRANDE I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM SMARTPHONE S,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.700 CONFORME OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005542 | 10/12/2021 | 699.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - C GRANDE I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM SMARTPHONE S,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.701 CONFORME OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005502 | 10/12/2021 | 2220.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 10/12/2021 | 2458.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005504 | 10/12/2021 | 2750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005514 | 10/12/2021 | 4950.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005515 | 10/12/2021 | 1725.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 10/12/2021 | 2916.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005501 | 10/12/2021 | 2000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 2005537 | 10/12/2021 | 83880.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE DECORAÇAO E ILUMINAÇAO NATALINA EM RUAS E PRAÇAS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000255.PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2021 E CONTRATO Nº 211108 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 10/12/2021 | 1265.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005489 | 10/12/2021 | 9750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005490 | 10/12/2021 | 2050.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2005472 | 10/12/2021 | 1127.50 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DOS CANTEIROS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.396.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2005473 | 10/12/2021 | 3902.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.398.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2005474 | 10/12/2021 | 2646.60 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA RECUPERAÇAO DOS CALÇAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.400.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2005476 | 10/12/2021 | 13903.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO ESGOTO SANITARIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.397.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 10/12/2021 | 21587.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005496 | 10/12/2021 | 3650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 10/12/2021 | 20845.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2005478 | 10/12/2021 | 7043.71 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.088,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2005479 | 10/12/2021 | 10601.17 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.089,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2005480 | 10/12/2021 | 10702.55 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.090,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005498 | 10/12/2021 | 4497.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005499 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2005475 | 10/12/2021 | 2079.95 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE EUDENICIO C. LINS,ADELIA BARROS E CICERA DA SILVA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.399.PREGAOPRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2005481 | 10/12/2021 | 10677.83 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.092, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2005482 | 10/12/2021 | 8224.71 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 2005484 | 10/12/2021 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE RESPONSAVEL, ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS E REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº10208,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. DISPENSA VL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005506 | 10/12/2021 | 174439.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005507 | 10/12/2021 | 63517.18 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005508 | 10/12/2021 | 13968.12 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005509 | 10/12/2021 | 5057.44 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005510 | 10/12/2021 | 11252.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005511 | 10/12/2021 | 4383.11 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005512 | 10/12/2021 | 8137.43 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005513 | 10/12/2021 | 2891.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 10/12/2021 | 20157.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005526 | 10/12/2021 | 65173.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 10/12/2021 | 2385.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005528 | 10/12/2021 | 44719.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005531 | 10/12/2021 | 5292.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 10/12/2021 | 144584.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2005540 | 10/12/2021 | 23273.67 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DESTE MUNICÍPIO -DE DIVERSAS ROTAS,DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021,CONTRATO Nº 10140/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005468 | 10/12/2021 | 2692.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005493 | 10/12/2021 | 1500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 10/12/2021 | 2887.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005467 | 10/12/2021 | 9342.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005471 | 10/12/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005491 | 10/12/2021 | 14178.96 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005492 | 10/12/2021 | 4658.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005505 | 10/12/2021 | 366.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005529 | 10/12/2021 | 20900.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005530 | 10/12/2021 | 2088.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA ASSISTENCIA SOCIAL(PSB), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005538 | 10/12/2021 | 4633.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA ASSISTENCIA SOCIAL(PSB), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005539 | 10/12/2021 | 46367.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFFEITURA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005543 | 10/12/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005544 | 10/12/2021 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005545 | 10/12/2021 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005546 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005548 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005549 | 13/12/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005579 | 13/12/2021 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005580 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005552 | 13/12/2021 | 1906.36 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 000800533-02.2021.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005553 | 13/12/2021 | 11711.28 | 00048536725400 | MARIA DE LOURDES SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001157-70.2010.8.15.0161. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005578 | 13/12/2021 | 2079.11 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001157-70.2010.8.15.0161. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005551 | 13/12/2021 | 442.13 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,RELATIVO A DIFERENÇA DE DIARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003821.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2005556 | 13/12/2021 | 3854.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.627,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005557 | 13/12/2021 | 1464.90 | 00005260576454 | JOSE EDILSON PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900075248,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10118/2021- CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005558 | 13/12/2021 | 439.20 | 00005260576454 | JOSE EDILSON PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900075253,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021 CONTRATO Nº 10118/2021- CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005559 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003814 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005560 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003812.CONFORME CONTRATO Nº 013/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005561 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003813 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005562 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003805.CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005563 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003807 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005564 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL 003808 E CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇO Nº 018/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005565 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003810 E CONTRATO Nº 002/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005566 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003816 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005567 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003817 E CONTRATO Nº 025/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005568 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003815 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005569 | 13/12/2021 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003820,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005570 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003804 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005571 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003819 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005572 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003818 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005573 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003806 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005574 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003811 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005575 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003809,CONFORME CONTRATO Nº006/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005547 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 13/12/2021 | 1650.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 285.325 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005554 | 13/12/2021 | 88.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 357.879,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2005555 | 13/12/2021 | 2232.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.628,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 ECONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2005576 | 13/12/2021 | 1789.06 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 027621, PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 10097/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005577 | 13/12/2021 | 150.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ,EM UM PACIENTE POR SE TRATAR DE PESSOAA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2005583 | 14/12/2021 | 600.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRONICA 000867 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10114/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2005584 | 14/12/2021 | 500.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000893 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10114/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005585 | 14/12/2021 | 154.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2642065,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005586 | 14/12/2021 | 1065.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2642064,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005587 | 14/12/2021 | 138.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2642066,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005588 | 14/12/2021 | 253.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2642063,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005589 | 14/12/2021 | 469.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2642062,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2005590 | 14/12/2021 | 1944.00 | 29250038000102 | L.N. FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000305 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 10082/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005594 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005597 | 14/12/2021 | 706.64 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6218 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2005599 | 14/12/2021 | 2200.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256,DISPENSA OM Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2005601 | 14/12/2021 | 660.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA PEDALADA AZUL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257,DISPENSA OM Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2005604 | 14/12/2021 | 640.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,COMEMORAÇOES ALUSIVAS DO NOVEMBRO AZUL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2005608 | 14/12/2021 | 1120.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,DO CALENDARIO DE VACINAÇAO COVID -19.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2005609 | 14/12/2021 | 320.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,DO CALENDARIO DE VACINAÇAO FEBRE AMARELA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 E CONTRATONº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005614 | 14/12/2021 | 491.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14446,PREGAOPRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005641 | 14/12/2021 | 2227.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.818.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005642 | 14/12/2021 | 675.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.819.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005643 | 14/12/2021 | 1849.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.820.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005644 | 14/12/2021 | 5973.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.800.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005645 | 14/12/2021 | 1687.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.823.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005646 | 14/12/2021 | 1582.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.824.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005647 | 14/12/2021 | 1980.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.822.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005648 | 14/12/2021 | 2695.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.821.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005651 | 14/12/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 014008, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005582 | 14/12/2021 | 500.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DA(S) DIARIA(A),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO C A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (DURANTE OS DIAS 02/12 E03/12/2021) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005612 | 14/12/2021 | 310.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PLACA,DESTINADO A IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000215, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005620 | 14/12/2021 | 508.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14448, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005623 | 14/12/2021 | 371.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.798,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005624 | 14/12/2021 | 509.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A,NO PERIODO 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.801,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005649 | 14/12/2021 | 1350.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.799,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005650 | 14/12/2021 | 742.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.825, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005581 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00043839720478 | MARIA SUELI SILVA CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET,PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, NA INAUGURAÇÃO DAS SALAS DE ROBOTICA E AEE( SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO),CONFORME NOTA FISCAL Nº003825E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005593 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005598 | 14/12/2021 | 1010.62 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA , SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003831 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2005602 | 14/12/2021 | 990.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000309.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2005603 | 14/12/2021 | 185.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005607 | 14/12/2021 | 388.70 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA , SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003829 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005621 | 14/12/2021 | 468.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA SAMSUNG 4070,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14450,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005622 | 14/12/2021 | 553.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14449,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005625 | 14/12/2021 | 8958.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.803,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005626 | 14/12/2021 | 3905.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.804,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005627 | 14/12/2021 | 1693.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.806,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005628 | 14/12/2021 | 2143.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.805,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005629 | 14/12/2021 | 997.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.814,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005630 | 14/12/2021 | 1788.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.812,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005631 | 14/12/2021 | 3240.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.813,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005632 | 14/12/2021 | 2994.46 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.807,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2005606 | 14/12/2021 | 520.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308,PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2005613 | 14/12/2021 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003693,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 E DISPENSA OM Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10108/2021 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2005615 | 14/12/2021 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003832,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2021.DISPENSA OM Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005633 | 14/12/2021 | 1385.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.809,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005634 | 14/12/2021 | 4805.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.810,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005635 | 14/12/2021 | 2226.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMIHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.811,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005638 | 14/12/2021 | 2314.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.816,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005639 | 14/12/2021 | 332.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.817,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2005605 | 14/12/2021 | 1615.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000336, PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 10088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232021 | 2005616 | 14/12/2021 | 3600.00 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE 300 MTS DE BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR DE 20X10CM,ESPESSURA 4 CM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.NA MANUTENÇAO DOS CANTEIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000018.DISPENSA POR VALOR Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 10110/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222021 | 2005619 | 14/12/2021 | 3400.00 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE FABRICAÇAO DE 200 MTS DE BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR DE 20X10CM,ESPESSURA 4 CM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA A MANUTENÇAO DOS CANTEIROS,CONFORME NOTA FISCALNº1000017.DISPENSA POR VALOR Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 10109/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005636 | 14/12/2021 | 1130.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.808.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005637 | 14/12/2021 | 659.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.802.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005640 | 14/12/2021 | 675.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 01/12 A 10/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.815.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005591 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005617 | 14/12/2021 | 482.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14451, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005592 | 14/12/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 14/12/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 2005600 | 14/12/2021 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015991.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2005610 | 14/12/2021 | 640.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE DO CENSO/TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0021,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 ECONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005611 | 14/12/2021 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº003828 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005618 | 14/12/2021 | 714.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14447, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005652 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005654 | 15/12/2021 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005653 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005658 | 16/12/2021 | 737.49 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800045-35.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 16/12/2021 | 603.16 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800062-71.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005660 | 16/12/2021 | 6101.06 | 00003038112429 | MARIA DA VITORIA MARTINS BERTOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800045-35.2018.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 16/12/2021 | 6031.58 | 00071763228487 | EGLINE FREITAS DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800062-71.2018.8.15.0181. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005656 | 16/12/2021 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005677 | 16/12/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005685 | 16/12/2021 | 335.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005679 | 16/12/2021 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005663 | 16/12/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RT 2021,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MATADOURO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005673 | 16/12/2021 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005674 | 16/12/2021 | 500.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005684 | 16/12/2021 | 1170.96 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900071129 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2021E CONTRATO Nº 10119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2005686 | 16/12/2021 | 45181.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.415 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2021 E CONTRATONº 10070/2021,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005664 | 16/12/2021 | 300.00 | 19198185000119 | MARCIEL SOUSA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE ESQUADRIAS DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003834 E OUTROS DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005682 | 16/12/2021 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.CTR Nº010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005662 | 16/12/2021 | 200.00 | 00012537317483 | MARIA DA VITORIA PAZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005678 | 16/12/2021 | 350.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005681 | 16/12/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005683 | 16/12/2021 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 16/12/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005665 | 16/12/2021 | 8700.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AO CAPS PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.415,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10043/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2005666 | 16/12/2021 | 2200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,PARA USO COM OS PACIENTES,DIAGNOSTICADOS COM O COVID -19.CONFORME NOTA FISCAL Nº 358.445,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10076/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005667 | 16/12/2021 | 247.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 358.555,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005668 | 16/12/2021 | 5635.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 358.561,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2005669 | 16/12/2021 | 1841.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 041.090,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2005670 | 16/12/2021 | 24083.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 041.091,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2005671 | 16/12/2021 | 5100.05 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA.PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 041.092,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº10075/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005672 | 16/12/2021 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005675 | 16/12/2021 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005676 | 16/12/2021 | 600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005680 | 16/12/2021 | 600.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005689 | 17/12/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000366, ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2005691 | 17/12/2021 | 5908.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA.PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 041.107,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº10075/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2005692 | 17/12/2021 | 1715.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 049.895.PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10074/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2005693 | 17/12/2021 | 8640.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 049.894.PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10074/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2005694 | 17/12/2021 | 1625.46 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.496,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10022/2021,EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2005695 | 17/12/2021 | 911.77 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 358.614,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº10076/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2005696 | 17/12/2021 | 1734.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 066.203.PREGAO PRESEN. Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10026/2021 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2005697 | 17/12/2021 | 16991.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 041.108,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10018/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005700 | 17/12/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA (COMPLEMENTO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1098074, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005701 | 17/12/2021 | 4710.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO,DESPESAS COM CASAMENTOS COMUNITARIOS,DE CASAIS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS SOCIAS,DESTE MUNICIPIO.POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003838 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005703 | 17/12/2021 | 240.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003836 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005708 | 17/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005702 | 17/12/2021 | 240.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MECANICO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003837 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005706 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00043839720478 | MARIA SUELI SILVA CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK,NO LANÇAMENTO DO LIVRO "TRILHANDO SOBRE OS PERCURSOS HISTORICOS DA FLORESCENTE BARRA DE SANTA ROSA",JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003840 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 17/12/2021 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005690 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00005572009466 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE FITAS DE LED DA SALA DO AUDITORIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003839 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 2005698 | 17/12/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000467.INEXIGILIDADE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10001/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2005699 | 17/12/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000063 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005705 | 17/12/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005704 | 17/12/2021 | 6433.57 | 00004854487429 | EDSON MAIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001484-05.2016.8.15.0161 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005707 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005711 | 20/12/2021 | 255.77 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000205-98.2015.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005712 | 20/12/2021 | 3719.15 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0801408-40.2019.8.15.0161. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005715 | 20/12/2021 | 2557.67 | 00005425088426 | JOAO BATISTA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000205-98.2015.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005717 | 20/12/2021 | 687.27 | 00002873455489 | MARCIA MARIA BRAGA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800152-45.2019.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005719 | 20/12/2021 | 6101.06 | 00052892182468 | MARIA MIRIAN SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800152-45.2019.8.15.0781. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005724 | 20/12/2021 | 3600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº0000100 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005743 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092021 | 2005709 | 20/12/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 155,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005721 | 20/12/2021 | 5654.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005722 | 20/12/2021 | 29575.15 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (PREFEITURA)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 2005725 | 20/12/2021 | 3400.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME NOTAFISCAL Nº 003856 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021,CONTRATO Nº 10134/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005728 | 20/12/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003175.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005730 | 20/12/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005731 | 20/12/2021 | 850.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003846 E CONTRATO 0021/2021- PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005733 | 20/12/2021 | 3599.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005738 | 20/12/2021 | 0.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005718 | 20/12/2021 | 4928.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(40%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005720 | 20/12/2021 | 14578.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(60%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005723 | 20/12/2021 | 14533.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005732 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALNº 003847 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005739 | 20/12/2021 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003855 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005747 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 003844 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E CONTRATO Nº 016/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005748 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003843 E CONTRATO Nº 015/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005749 | 20/12/2021 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICA TEORICA SOBRE A SITUAÇAO DE ALBORALIZAÇAO E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003845,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 2005713 | 20/12/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050,DISPENSA VL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10030/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO, CALCADAS E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2005727 | 20/12/2021 | 49527.15 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDIÇAO DO ADITIVO DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS URBANA DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000232 E TOMADA DEPREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10106/2020-CPL.CONVENIO CEF. Nº 885792. | 06092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2005729 | 20/12/2021 | 2690.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003857.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. PREGAO PRESENCIAL Nº 000010/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005740 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00010373422407 | LAILTON NOBREGA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESTUDOS E SOLUÇÕES TECNICAS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005734 | 20/12/2021 | 1500.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003850 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005735 | 20/12/2021 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003851,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2005752 | 20/12/2021 | 1255.80 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,PARA INCENTIVO AOS TIMES DE FUTEBOL NA PARTICIPAÇÃO DOS TORNEIOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000237.PREGAO ELETRONICO Nº00013/2021 CONTRATO Nº 10125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005726 | 20/12/2021 | 600.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E RECARGA DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003858,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2005710 | 20/12/2021 | 312.70 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Aos SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O CONTROLE DO COVID-19,DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.857,28/07/2020.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA CONTROLE NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000234.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, CONTRATO Nº 10125/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005714 | 20/12/2021 | 66275.25 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005716 | 20/12/2021 | 1100.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA(COVID 19) ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005736 | 20/12/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021- 2º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005737 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003854. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2005742 | 20/12/2021 | 8990.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 114, PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 2005744 | 20/12/2021 | 9135.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 115, PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2005745 | 20/12/2021 | 16520.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - GRAFICA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSISDAES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 189 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 10081/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2005746 | 20/12/2021 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 006705. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2005750 | 20/12/2021 | 398.40 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,DESTINADO AO NOVEMBRO AZUL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000235.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, CONTRATO Nº 10125/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2005751 | 20/12/2021 | 422.40 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Aos SERVIÇOS GRAFICOS,DESTINADO AO CONSULTORIO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000236.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2021, CONTRATO Nº 10125/2021 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005754 | 21/12/2021 | 5982.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇAO DE ARMARIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.092 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2005758 | 21/12/2021 | 320.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 066.540.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2005759 | 21/12/2021 | 310.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 066.582.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2005760 | 21/12/2021 | 2592.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 066.596.PREGAO PRESEN. Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº10079/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 2005761 | 21/12/2021 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000124,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.DISPENSA VL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2005762 | 21/12/2021 | 642.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 358.954,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº10076/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005765 | 21/12/2021 | 1243.90 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004906,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021 E CONTRATO 10048/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005770 | 21/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2005773 | 21/12/2021 | 2285.28 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004904,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO 10033/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005776 | 21/12/2021 | 2637.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.843.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005777 | 21/12/2021 | 2080.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.850.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005781 | 21/12/2021 | 673.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.851.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005782 | 21/12/2021 | 5771.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.848.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005783 | 21/12/2021 | 1788.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.846.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005784 | 21/12/2021 | 337.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.842.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005785 | 21/12/2021 | 2801.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.844.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005786 | 21/12/2021 | 1552.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODODE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.840.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005805 | 21/12/2021 | 6405.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005808 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005755 | 21/12/2021 | 8970.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004900,PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DO PROG FEAS - BE (BENEFICIO EVENTUAL) ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005756 | 21/12/2021 | 11730.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004899,PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10015/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005766 | 21/12/2021 | 860.61 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004905,PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2021 E CONTRATONº 10048/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2005771 | 21/12/2021 | 1444.58 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004903,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATONº 10033/2021. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005772 | 21/12/2021 | 115.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005775 | 21/12/2021 | 337.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.839,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005778 | 21/12/2021 | 1788.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.849,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005809 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005780 | 21/12/2021 | 675.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.852, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005793 | 21/12/2021 | 304.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.830.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005794 | 21/12/2021 | 675.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NOPERIODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.841.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005795 | 21/12/2021 | 1662.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.838.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 21/12/2021 | 43221.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005768 | 21/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005798 | 21/12/2021 | 1412.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.834,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005799 | 21/12/2021 | 1662.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.853,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005801 | 21/12/2021 | 1024.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.835,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005802 | 21/12/2021 | 3164.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.833,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005804 | 21/12/2021 | 1406.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.832,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005806 | 21/12/2021 | 3691.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.831,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/RESTAURAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2005753 | 21/12/2021 | 40744.19 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DA EXECUÇAO DA 1ª MEDIÇAO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA,CONVENIO 1008047 PAC2,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.077 E TOMADA DE PREÇO Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10133/2021-CPL. | 21122021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2005767 | 21/12/2021 | 2038.59 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004902,PREGAO PRESENCIAL Nº 000008/2021 CONTRATO Nº 10033/2021- CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005779 | 21/12/2021 | 2714.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFB 0218/PB,OGF 1060/PG E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.837,NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005787 | 21/12/2021 | 879.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.829,NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005788 | 21/12/2021 | 1730.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.836,NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005789 | 21/12/2021 | 1721.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.847,NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005791 | 21/12/2021 | 1383.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.845,NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005792 | 21/12/2021 | 554.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.854,NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 21/12/2021 | 6181.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005757 | 21/12/2021 | 18.09 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376.1040),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005763 | 21/12/2021 | 717.81 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004907, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10048/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005764 | 21/12/2021 | 87.72 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2005769 | 21/12/2021 | 1917.46 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004901, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 2005774 | 21/12/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000853,INEXIG. Nº00004/2021 E CONTRATO Nº 10063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005790 | 21/12/2021 | 158.90 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005800 | 21/12/2021 | 5721.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005807 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 21/12/2021 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 30/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005819 | 22/12/2021 | 362.01 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 10 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005818 | 22/12/2021 | 1085.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900078144,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005821 | 22/12/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005822 | 22/12/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005817 | 22/12/2021 | 1134.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PANETTONE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR AOS PROFESSORES,DURANTE AS CONFRATERNIZAÇOES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.097 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005810 | 22/12/2021 | 180.00 | 00071166323447 | MARIA LUANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005811 | 22/12/2021 | 150.00 | 00008377040492 | MARIA JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005812 | 22/12/2021 | 150.00 | 00010963402404 | HERNANDES PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005813 | 22/12/2021 | 180.00 | 00007363221405 | IONICE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005814 | 22/12/2021 | 500.00 | 00012837044474 | ANDREIA LIMA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005815 | 22/12/2021 | 300.00 | 00011826558403 | RONIELSON LIMA GABRIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005816 | 22/12/2021 | 150.00 | 00011883986443 | DAYANE MARTINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005820 | 22/12/2021 | 6120.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - C GRANDE I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO AR CONDICIONADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.936 CONFORME OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005823 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005828 | 23/12/2021 | 2610.67 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005834 | 23/12/2021 | 484.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 358.954,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021E CONTRATO Nº 10042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2005838 | 23/12/2021 | 506.60 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00025, PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005839 | 23/12/2021 | 356.65 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES E QUEIJO COALHO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900078557 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2005840 | 23/12/2021 | 2860.80 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00024, PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005849 | 23/12/2021 | 430.00 | 00005441280441 | GIANFRANCESCO SERANFIM DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003878 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005831 | 23/12/2021 | 1500.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003871 E CONTRATO Nº026/2021-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005826 | 23/12/2021 | 1398.74 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005827 | 23/12/2021 | 1221.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005830 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003870 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 032/2021-PS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005833 | 23/12/2021 | 2640.00 | 27755580000183 | JOSE HILTON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE PÃES NATALINOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR AOS PROFESSORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003873 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005842 | 23/12/2021 | 1852.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES SALGADOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900078561, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005848 | 23/12/2021 | 430.00 | 00005441280441 | GIANFRANCESCO SERANFIM DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003875 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005850 | 23/12/2021 | 1313.25 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003879,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005851 | 23/12/2021 | 1394.25 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003880.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005852 | 23/12/2021 | 1797.60 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO,TURNO MANHA E TARDE.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003882, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2005853 | 23/12/2021 | 1800.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003883,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2021 E CONTRATO Nº 10139/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005854 | 23/12/2021 | 1441.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003881.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005855 | 23/12/2021 | 1166.10 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA , SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003884 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2005858 | 23/12/2021 | 11141.91 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.118, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2005859 | 23/12/2021 | 14019.26 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.117,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2005860 | 23/12/2021 | 3815.18 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.116,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATONº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2005837 | 23/12/2021 | 2051.90 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.788,PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10055/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005841 | 23/12/2021 | 532.60 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES,QUEIJOS E MORTADELA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PARA SERVIR NO CAFE DA MANHA DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA SEINFRA . CONFORME NOTA FISCAL Nº 900078560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 2005843 | 23/12/2021 | 13131.80 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO ESGOTO SANITARIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.423.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 2005844 | 23/12/2021 | 11268.60 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.424.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 2005845 | 23/12/2021 | 2126.70 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS NOS CALÇAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.420.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 2005846 | 23/12/2021 | 2329.50 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.421.PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10039/2021E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142021 | 2005847 | 23/12/2021 | 329.40 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.422.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 10044/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005824 | 23/12/2021 | 12846.17 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (PREFEITURA)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005825 | 23/12/2021 | 2291.67 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2005829 | 23/12/2021 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº003869 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005832 | 23/12/2021 | 71.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2005836 | 23/12/2021 | 2041.30 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26.PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10092/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005857 | 23/12/2021 | 5.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2005835 | 23/12/2021 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001492,INEXIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10061/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005856 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005861 | 24/12/2021 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005862 | 24/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 27/12/2021 | 6049.86 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005874 | 27/12/2021 | 8.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005873 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2005865 | 27/12/2021 | 7585.52 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 028.593.PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10054/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005867 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB 20210417358, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,REPROGRAMAÇAO DO MERCADO PUBLICO,MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005870 | 27/12/2021 | 2400.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PERMANENTES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000222 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005879 | 27/12/2021 | 312610.84 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005882 | 27/12/2021 | 46759.39 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% CTR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 27/12/2021 | 23285.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005888 | 27/12/2021 | 15900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005892 | 27/12/2021 | 22949.09 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005894 | 27/12/2021 | 2200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005898 | 27/12/2021 | 80867.51 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005899 | 27/12/2021 | 9988.73 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005900 | 27/12/2021 | 20900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005901 | 27/12/2021 | 5100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005902 | 27/12/2021 | 152740.78 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006141 | 27/12/2021 | 174439.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005872 | 27/12/2021 | 4350.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2005863 | 27/12/2021 | 10650.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000935 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10114/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005864 | 27/12/2021 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM PACIENTE(EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA),POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00029310. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005866 | 27/12/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000374, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 2005868 | 27/12/2021 | 7763.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.994,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 10025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005869 | 27/12/2021 | 877.61 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA SUBRIR SUAS NECESSIDADES.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 031.955, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005875 | 27/12/2021 | 66068.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005876 | 27/12/2021 | 11978.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005877 | 27/12/2021 | 23390.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005878 | 27/12/2021 | 18890.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005880 | 27/12/2021 | 68283.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005881 | 27/12/2021 | 12200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005883 | 27/12/2021 | 17770.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005884 | 27/12/2021 | 2130.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005885 | 27/12/2021 | 13700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005887 | 27/12/2021 | 5065.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005889 | 27/12/2021 | 20663.37 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005890 | 27/12/2021 | 21440.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005891 | 27/12/2021 | 3400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 27/12/2021 | 6500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005895 | 27/12/2021 | 42425.82 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005896 | 27/12/2021 | 3021.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005897 | 27/12/2021 | 18006.74 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005905 | 28/12/2021 | 383.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO VITAMINICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PACIENTE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 22626 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005909 | 28/12/2021 | 7542.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2642469,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005910 | 28/12/2021 | 383.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2642464,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10006/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 28/12/2021 | 1865.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005921 | 28/12/2021 | 82724.61 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005922 | 28/12/2021 | 19600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005923 | 28/12/2021 | 104365.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005926 | 28/12/2021 | 598.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 050.472.PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10041/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042021 | 2005929 | 28/12/2021 | 8400.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE PARA COVID-19,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 050.485.DISPENSA POR VL. Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10011/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 2005940 | 28/12/2021 | 1820.65 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 050.468.PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10041/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005950 | 28/12/2021 | 8779.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005951 | 28/12/2021 | 14482.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005960 | 28/12/2021 | 19475.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005962 | 28/12/2021 | 32128.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 2005965 | 28/12/2021 | 4969.93 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELAIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.136,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10007/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005966 | 28/12/2021 | 442.80 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.135 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005967 | 28/12/2021 | 520.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.133 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005968 | 28/12/2021 | 1080.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.132 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005969 | 28/12/2021 | 1080.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.131 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005970 | 28/12/2021 | 2160.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.134 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2005971 | 28/12/2021 | 2750.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003905 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 CONTRATO Nº 10017/2021, OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005992 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005907 | 28/12/2021 | 150.00 | 00010637359470 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005908 | 28/12/2021 | 275.00 | 00005688704411 | RUTH DOS SANTOS SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005918 | 28/12/2021 | 12738.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005939 | 28/12/2021 | 4840.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 28/12/2021 | 5500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005942 | 28/12/2021 | 14100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005943 | 28/12/2021 | 6200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005972 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL 003892 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 018/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005973 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003897 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005974 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003898 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005975 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003891 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005976 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003889.CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005977 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003888 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005978 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003890 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005979 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003893,CONFORME CONTRATO Nº006/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005980 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003903 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005981 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003896.CONFORME CONTRATO Nº 013/2021-PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005982 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003902 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2021-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005983 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 003895 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2021-PS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005984 | 28/12/2021 | 1200.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003900 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005985 | 28/12/2021 | 1200.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003901 E CONTRATO Nº 025/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005986 | 28/12/2021 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003894 E CONTRATO Nº 002/2021 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005987 | 28/12/2021 | 1200.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003899 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005935 | 28/12/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 28/12/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005937 | 28/12/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005913 | 28/12/2021 | 3530.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005915 | 28/12/2021 | 19500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 28/12/2021 | 6200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005911 | 28/12/2021 | 25729.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005912 | 28/12/2021 | 9800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 28/12/2021 | 40466.02 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2005944 | 28/12/2021 | 13006.96 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DESTE MUNICÍPIO -DE DIVERSAS ROTAS,DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021,CONTRATO Nº 10140/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000312021 | 2005946 | 28/12/2021 | 17400.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PERMANENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.193 E DISPENSA POR VALOR Nº00031/2021,CONTRATO Nº 10147/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005949 | 28/12/2021 | 3333.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 28/12/2021 | 106970.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 28/12/2021 | 45613.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005954 | 28/12/2021 | 48218.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005957 | 28/12/2021 | 20560.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005958 | 28/12/2021 | 7394.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005959 | 28/12/2021 | 16007.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ENSINO INFANTIL),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005961 | 28/12/2021 | 35511.96 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ENSINO INFANTIL),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 2005963 | 28/12/2021 | 264090.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005 E PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10145/2021 CPL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 2005964 | 28/12/2021 | 137190.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006 E PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10145/2021 CPL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2005904 | 28/12/2021 | 1831.59 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.119,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 28/12/2021 | 6580.42 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 28/12/2021 | 4400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005934 | 28/12/2021 | 8200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005927 | 28/12/2021 | 56547.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005928 | 28/12/2021 | 10600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005930 | 28/12/2021 | 40306.44 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005931 | 28/12/2021 | 57335.09 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005903 | 28/12/2021 | 26681.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO PROCESSO Nº 081230000007521500 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005924 | 28/12/2021 | 4000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005925 | 28/12/2021 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005989 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005906 | 28/12/2021 | 28.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 28/12/2021 | 38165.42 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005920 | 28/12/2021 | 14600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005938 | 28/12/2021 | 6550.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005945 | 28/12/2021 | 733.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005947 | 28/12/2021 | 20707.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005948 | 28/12/2021 | 2088.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL - PSB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005955 | 28/12/2021 | 4633.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL - PSB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005956 | 28/12/2021 | 45939.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005988 | 28/12/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005990 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005991 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005997 | 29/12/2021 | 4036.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005998 | 29/12/2021 | 3939.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005999 | 29/12/2021 | 4172.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006000 | 29/12/2021 | 3423.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006016 | 29/12/2021 | 5961.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006018 | 29/12/2021 | 7.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006019 | 29/12/2021 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006039 | 29/12/2021 | 475.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.862 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006046 | 29/12/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006048 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006049 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006050 | 29/12/2021 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006017 | 29/12/2021 | 6607.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006026 | 29/12/2021 | 337.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.878.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006028 | 29/12/2021 | 5213.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.864.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006003 | 29/12/2021 | 3600.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 003907 RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.CONTRATO Nº 035/2021 - PS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006004 | 29/12/2021 | 3520.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE MEDICO VETERINARIO,PARA ORIENTAR DONOS OU CUIDAR DIRETAMENTE DO BEM-ESTAR E DA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006034 | 29/12/2021 | 4324.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.859,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006036 | 29/12/2021 | 1787.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.875,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006038 | 29/12/2021 | 1440.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.866,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006040 | 29/12/2021 | 4204.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.862,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006042 | 29/12/2021 | 2077.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.861,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006044 | 29/12/2021 | 4805.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.860,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006045 | 29/12/2021 | 470.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.863,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005994 | 29/12/2021 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CICERA DA SILVA SOUSA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E ESQUIP.P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2005995 | 29/12/2021 | 190250.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.085 E PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10146/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2005996 | 29/12/2021 | 385550.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.084 E PREGAO ELETRONICO Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10146/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006005 | 29/12/2021 | 950.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS DE APARELHO REFRIGERAÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A EMEF JOSE EUDENICIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003909 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006008 | 29/12/2021 | 92.91 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006030 | 29/12/2021 | 742.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.877,NO PERIODO DE 21/12 A 29/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006032 | 29/12/2021 | 1417.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.876,NO PERIODO DE 21/12 A 29/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 29/12/2021 | 760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.864 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006047 | 29/12/2021 | 675.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.867, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006006 | 29/12/2021 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000169,RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005993 | 29/12/2021 | 500.00 | 00007919801702 | DAMIANA DE JESUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006001 | 29/12/2021 | 44.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006002 | 29/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006010 | 29/12/2021 | 109.00 | 40365705000127 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº900079948 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006022 | 29/12/2021 | 337.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.879,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006037 | 29/12/2021 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ GÁS GLP P13(BOTIJÃO DE GÁS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº018.863,DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº 015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006051 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006007 | 29/12/2021 | 574.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006009 | 29/12/2021 | 49.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS APOIO AOS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006011 | 29/12/2021 | 403.20 | 40365705000127 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900079946 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006012 | 29/12/2021 | 87.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006013 | 29/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006014 | 29/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 2006015 | 29/12/2021 | 2620.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AO CAPS PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 313412,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 10080/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2006020 | 29/12/2021 | 1760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.701,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006021 | 29/12/2021 | 1350.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.880.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006023 | 29/12/2021 | 1687.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.874.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006024 | 29/12/2021 | 1451.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.873.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006025 | 29/12/2021 | 337.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.872.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006027 | 29/12/2021 | 644.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.871.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006029 | 29/12/2021 | 675.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.868.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006031 | 29/12/2021 | 2902.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.865.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006033 | 29/12/2021 | 1670.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.869.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006035 | 29/12/2021 | 498.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/12 A 29/12/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.870.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006043 | 29/12/2021 | 300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.865 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000132021 | 2006060 | 30/12/2021 | 320.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,DO CALENDARIO DE VACINAÇAO DIA D.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022,MODALIDADE DISPENSA VL. Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 10083/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2006070 | 30/12/2021 | 330.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DIA DA VACINAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000261,DISPENSA OM Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2006072 | 30/12/2021 | 2310.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000260,DISPENSA OM Nº00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006086 | 30/12/2021 | 1100.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COVID 19),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006091 | 30/12/2021 | 62260.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006096 | 30/12/2021 | 12599.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021- 3º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006110 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006052 | 30/12/2021 | 150.00 | 00015937815475 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006054 | 30/12/2021 | 150.00 | 00045049371821 | GILMAR BATISTA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006056 | 30/12/2021 | 150.00 | 00070606332430 | MARIA EDUARDA DANTAS PORFIRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006061 | 30/12/2021 | 150.00 | 00013508828441 | TAYNA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2006062 | 30/12/2021 | 330.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, USADO NA SEMANA DO BEBE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.265 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº000018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006063 | 30/12/2021 | 120.00 | 00001793492441 | EDNALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006065 | 30/12/2021 | 160.00 | 00008697777429 | KELLINE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006066 | 30/12/2021 | 40.00 | 00067493785449 | CICERO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006079 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DA(S) DIARIA(A),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO C A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (DURANTE O DIA 11/11/2021), JUNTO AO PREFEITO DESTA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006112 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2006064 | 30/12/2021 | 330.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,PARA USO DURANTE A VISITA DO GOVERNADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000264.DISPENSA P/MOTIVOS Nº 000018/2021 E CONTRATO Nº10090/2021 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006071 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E ESPERANÇA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006073 | 30/12/2021 | 100.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A POCINHOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006074 | 30/12/2021 | 100.00 | 00008655452432 | LUAN BARRETO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE POCINHOS/PB JUNTO AO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006053 | 30/12/2021 | 918.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.885,NO PERIODO DE 21/12 A 29/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006055 | 30/12/2021 | 1009.81 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.884,NO PERIODO DE 21/12 A 29/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006057 | 30/12/2021 | 10941.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB E QSK 3920/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.881,NO PERIODO DE 21/12 A 29/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006058 | 30/12/2021 | 1523.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.883,NO PERIODO DE 21/12 A 29/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2006059 | 30/12/2021 | 1465.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.882,NO PERIODO DE 21/12 A 29/12/2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2006067 | 30/12/2021 | 330.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.NA COMEMORAÇAO DOS AUXILIARES SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000263,DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10090/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006082 | 30/12/2021 | 12039.03 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006083 | 30/12/2021 | 4598.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006088 | 30/12/2021 | 16404.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006099 | 30/12/2021 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENT,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 2006104 | 30/12/2021 | 1800.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE RESPONSAVEL, ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS E REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. DISPENSA VL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº 10029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006068 | 30/12/2021 | 350.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE ESPERANÇA/PB(17/11/2021)E JOÃO PESSOA/PB,(15/12/2021)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006075 | 30/12/2021 | 1600.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE LIVE SHOP (PELOS E PATAS),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2006081 | 30/12/2021 | 3163.17 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.125,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006113 | 30/12/2021 | 115.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 2006069 | 30/12/2021 | 660.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,USADAS NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA INFRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000262.DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº10090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2006101 | 30/12/2021 | 2869.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 30/12/2021 | 574.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006098 | 30/12/2021 | 533.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006100 | 30/12/2021 | 509.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006102 | 30/12/2021 | 1215.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006103 | 30/12/2021 | 1057.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006105 | 30/12/2021 | 609.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006106 | 30/12/2021 | 10.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO DCTFS, RELATIVO AO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 30/12/2021 | 525.21 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-RET DARF(PREM) DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006076 | 30/12/2021 | 1000.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS DE APARELHO REFRIGERAÇAO DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAÕ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003911 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006077 | 30/12/2021 | 100.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O DIA 14/12/2021, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006078 | 30/12/2021 | 800.00 | 22060936000140 | ALINE DE SOUZA CRISPIM 34790425894 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO BUFFET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº003912 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006080 | 30/12/2021 | 158.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006084 | 30/12/2021 | 5676.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006085 | 30/12/2021 | 29822.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (DESTA PREFEITURA)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006087 | 30/12/2021 | 1201.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 908077,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006089 | 30/12/2021 | 1158.75 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 909210,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006090 | 30/12/2021 | 1823.77 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 913138,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 30/12/2021 | 1652.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 914928,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006093 | 30/12/2021 | 1916.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 917864,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006094 | 30/12/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 916612,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006095 | 30/12/2021 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006107 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006108 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006109 | 30/12/2021 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 31/12/2021 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 31/12/2021 | 125.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006117 | 31/12/2021 | 1376.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006118 | 31/12/2021 | 1739.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006119 | 31/12/2021 | 1425.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006120 | 31/12/2021 | 1565.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006121 | 31/12/2021 | 1573.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006122 | 31/12/2021 | 1674.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006123 | 31/12/2021 | 1484.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006124 | 31/12/2021 | 1530.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006125 | 31/12/2021 | 1491.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006126 | 31/12/2021 | 1567.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006127 | 31/12/2021 | 12426.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006128 | 31/12/2021 | 9560.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006129 | 31/12/2021 | 12111.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 31/12/2021 | 10874.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006132 | 31/12/2021 | 11101.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006133 | 31/12/2021 | 11892.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006134 | 31/12/2021 | 10413.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006135 | 31/12/2021 | 11077.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006136 | 31/12/2021 | 10907.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006137 | 31/12/2021 | 11753.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006138 | 31/12/2021 | 9880.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006140 | 31/12/2021 | 129000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%.LEI Nº 0293 DE 22 DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006139 | 31/12/2021 | 450.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024